Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"

Приложение 1
к муниципальной программе
"Молодёжная политика Сургута
на 2014 - 2030 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"

С изменениями и дополнениями от:

11 марта, 2 июля, 16 сентября, 9, 14 декабря 2015 г., 23 марта, 21 июня, 7 октября 2016 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1015	1033	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	16703
																					количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	6720
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы																					количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1015	1033	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	16703
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики.
Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу"	всего, в том числе	4 444 110 769	247 735 542	266 732 941	261 515 069,57	265 809 258	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	отдел молодёжной политики
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 706 730	343 730	913 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 442 404 039	247 391 812	265 819 941	261 065 069,57	265 809 258	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766
Мероприятие 1.1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики" (расходы в рамках муниципальной программы)	всего, в том числе	4 443 765 769	247 505 542	266 617 941	261 515 069,57	265 809 258	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766		количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.	1820	1952	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803	30817
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 361 730	113 730	798 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	370	370	370	370	370	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	6650
		0																			количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3000	3270	3270	3270	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	3580	59350
		0																			количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	34484	41466	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	520400
		0																			степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет средств местного бюджета	4 442 404 039	247 391 812	265 819 941	261 065 069,57	265 809 258	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766	261 716 766
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"	всего, в том числе	345 000	230 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	отдел молодёжной политики	количество временно трудоустроенных, чел.	31	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	345 000	230 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	222 518 124	10 856 067	10 960 583	13 394 673,73	13 254 220	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	департамент городского хозяйства	количество муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	222 518 124	10 856 067	10 960 583	13 394 673,73	13 254 220	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660	13 388 660
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий	всего, в том числе	277 785	15 486	30 969	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	департамент городского хозяйства	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	за счет средств местного бюджета	277 785	15 486	30 969	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422		соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Мероприятие 1.1.4. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего, в том числе	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	отдел молодёжной политики	количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.4.1. Укрепление материально-технической базы по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	всего, в том числе	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	отдел молодёжной политики	количество единиц приобретенной техники, оборудования, ед.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"	всего, в том числе	4 667 106 677	258 607 095	277 924 493	274 925 165,30	279 078 900	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 906 730	343 730	1 113 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 665 199 947	258 263 365	276 811 493	274 475 165,30	279 078 900	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	275 120 848	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы																					количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	_	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики	всего, в том числе	100 277 481	9 151 509	28 441 774	5 599 170	46 354 050	10 730 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет средств местного бюджета	100 277 481	9 151 509	28 441 774	5 599 170	46 354 050	10 730 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-											-	1
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"	всего, в том числе	48 526 939	2 172 889	0	0	46 354 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	48 526 939	2 172 889	0	0	46 354 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"	всего, в том числе	14 673 703	6 896 750	7 776 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	14 673 703	6 896 750	7 776 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		степень готовности объекта, %	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1"	всего, в том числе	81 870	81 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	81 870	81 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"	всего, в том числе	18 985 026	0	18 985 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	18 985 026	0	18 985 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки Сибирский легион" (расходы в рамках муниципальной программы)	всего, в том числе	10 730 978	0	0	0	0	10 730 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	отдел молодёжной политики	количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	10 730 978	0	0	0	0	10 730 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап"	всего, в том числе	7 278 965	0	1 679 795	5 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполненных проектных работ, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	7 278 965	0	1 679 795	5 599 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		степень готовности проекта, %	-	26	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений	всего, в том числе	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"	всего, в том числе	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"	всего, в том числе	108 977 481	17 851 509	28 441 774	5 599 170	46 354 050	10 730 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	101 147 481	10 021 509	28 441 774	5 599 170	46 354 050	10 730 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы																					количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	420	420	-	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	6720
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)"	всего, в том числе	33 226 852	2 809 594	2 809 594	0	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	отдел молодёжной политики	количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	-	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	6720
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 400 252	798 210	798 210	0	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988
	за счет средств местного бюджета	16 776 600	1 486 384	1 486 384	0	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей"	всего, в том числе	30 800 504	1 596 420	1 596 420	0	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976		степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 400 252	798 210	798 210	0	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988
	за счет средств местного бюджета	15 400 252	798 210	798 210	0	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей"	всего, в том числе	2 426 348	1 213 174	1 213 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 376 348	688 174	688 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме 3 "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)"	всего, в том числе	33 226 852	2 809 594	2 809 594	0	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	1 971 976	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 400 252	798 210	798 210	0	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	16 776 600	1 486 384	1 486 384	0	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе:	всего, в том числе	4 809 311 010	279 268 198	309 175 861	280 524 335,30	327 404 926	287 823 802	277 092 824	277 092 824	277 092 824	277 092 824	277 092 824	277 092 824	277 092 824	277 092 824	277 092 824	277 092 824	277 092 824	277 092 824	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	25 136 982	8 971 940	1 911 210	450 000,00	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 783 124 028	269 771 258	306 739 651	280 074 335,30	326 418 938	286 837 814	276 106 836	276 106 836	276 106 836	276 106 836	276 106 836	276 106 836	276 106 836	276 106 836	276 106 836	276 106 836	276 106 836	276 106 836	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - отдела молодёжной политики	всего, в том числе	4 488 268 599	250 545 136	269 742 535	261 515 069,57	267 781 234	274 419 720	263 688 742	263 688 742	263 688 742	263 688 742	263 688 742	263 688 742	263 688 742	263 688 742	263 688 742	263 688 742	263 688 742	263 688 742	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	17 306 982	1 141 940	1 911 210	450 000	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 469 911 617	248 878 196	267 306 325	261 065 069,57	266 795 246	273 433 732	262 702 754	262 702 754	262 702 754	262 702 754	262 702 754	262 702 754	262 702 754	262 702 754	262 702 754	262 702 754	262 702 754	262 702 754	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	222 795 909	10 871 553	10 991 552	13 410 095,73	13 269 642	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	222 795 909	10 871 553	10 991 552	13 410 095,73	13 269 642	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	13 404 082	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	98 246 503	17 851 509	28 441 774	5 599 170	46 354 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	90 416 503	10 021 509	28 441 774	5 599 170	46 354 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х