Приложение 3. Расчетный объем средств, необходимый для реализации всех мероприятий муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Сургута от 29 ноября 2016 г. N 8713 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014-2030 годы"

Расчетный объем средств,
необходимый для реализации всех мероприятий муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

21 июля, 26 августа, 30 ноября, 11 декабря 2015 г., 9 июня, 1 августа, 29 ноября 2016 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе по годам																	Итоговое значение показателя
Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Итоговое значение показателя
Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	87,4	92,2	95,4	95,4	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
																					доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	88,7	91,7	96,2	96,3	96,4	96,4	96,5	96,5	96,6	96,6	96,7	96,7	96,7	97,0	97,3	97,3	97,6	97,6
																					доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	75,9	78,6	78,6	77,1	77,9	77,9	77,9	82,7	82,7	82,7	86,3	86,3	86,3	93,8	93,8	93,8	96,7	96,7
Цель программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	45	37,8	43,4	45,0	44,7	44,3	44,1	43,6	43,2	42,9	42,8	42,7	42,5	42,4	42,4	42,3	42,3	42,3
																					удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	0,168	0,132	0,174	0,173	0,173	0,173	0,173	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
																					удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	4,2	4,6	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
																					удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	2,4	2,7	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	всего, в том числе	34 781 717,78	40 650,00	44 325	454 378,78	13 113 118,00	0,00	455 000,00	335 000,00	5 153 728,00	13 113 118,00	0,00	305 600,00	305 600,00	770 000,00	80 000,00	0,00	305 600,00	305 600,00	Департамент городского хозяйства (далее - ДГХ), муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" (далее - МКУ "ХЭУ")	количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед.	3	2	4	98		3	2	45	111		3	2	5	1		3	2	284
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	34 781 717,78	40 650,00	44 325	454 378,78	13 113 118,00	0,00	455 000,00	335 000,00	5 153 728,00	13 113 118,00	0,00	305 600,00	305 600,00	770 000,00	80 000,00	0,00	305 600,00	305 600,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.1.1.1 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	всего, в том числе	30 649 781,60	0,00	0,00	199 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 728,00	13 033 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед.			2	97				40	110									249
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	30 649 781,60	0,00	0,00	199 817,60	13 033 118,00	0,00	0,00	0,00	4 383 728,00	13 033 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.1.1.2 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	всего, в том числе	4 131 936,18	40 650,00	44 325	254 561,18	80 000,00	0,00	455 000,00	335 000,00	770 000,00	80 000,00	0,00	305 600,00	305 600,00	770 000,00	80 000,00	0,00	305 600,00	305 600,00	МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед.	3	2	2	1		3	2	5	1		3	2	5	1		3	2	35
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	4 131 936,18	40 650,00	44 325	254 561,18	80 000,00	0,00	455 000,00	335 000,00	770 000,00	80 000,00	0,00	305 600,00	305 600,00	770 000,00	80 000,00	0,00	305 600,00	305 600,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях
Мероприятие 1.2.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)	всего, в том числе	57817140,00	0,00	0,00	0,00	5100000,00	10018780,00	6800000,00	11400000,00	4587400,00	5893270,00	4104450,00	3448450,00	3711770,00	437560,00	1002780,00	328170,00	437560,00	546950,00	ДГХ, МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед.					15	14	12	10	8	5	4	10	4	3	3	4	5	97
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	57817140,00	0,00	0,00	0,00	5100000,00	10018780,00	6800000,00	11400000,00	4587400,00	5893270,00	4104450,00	3448450,00	3711770,00	437560,00	1002780,00	328170,00	437560,00	546950,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.1.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)	всего, в том числе	50265140,00	0,00	0,00	0,00	5100000,00	10018780,00	6800000,00	6600000,00	3995400,00	5893270,00	3448450,00	3448450,00	2991770,00	437560,00	218780,00	328170,00	437560,00	546950,00	ДГХ	количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед.					15	14	12	9	8	4	4	9	4	2	3	4	5	93
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	50265140,00	0,00	0,00	0,00	5100000,00	10018780,00	6800000,00	6600000,00	3995400,00	5893270,00	3448450,00	3448450,00	2991770,00	437560,00	218780,00	328170,00	437560,00	546950,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.1.2. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)	всего, в том числе	7552000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800000,00	592000,00	0,00	656000,00	0,00	720000,00	0,00	784000,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых установлены АУРТЭ, ед.								1		1		1		1				4
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	7552000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800000,00	592000,00	0,00	656000,00	0,00	720000,00	0,00	784000,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот).	всего, в том числе	367142932,19	47738296,00	35161794	17571117,39	42602460,00	42450000,00	46350000,00	43500000,00	10562546,00	18499146,00	7308062,00	10759461,00	7058310,00	18813140,00	9174600,00	4264000,00	2132000,00	3198000,00	ДГХ, МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед.	4	3	1	2		2	2	2	2	1	1							20
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4	3	1	2		2	2	2	2	1	1							20
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество зданий учреждений, в которых произведена замена трубопроводов на трубы нового поколения, ед.				1				1	1	1	1	1	1	1				8
	за счет средств местного бюджета	367142932,19	47738296,00	35161794	17571117,39	42602460,00	42450000,00	46350000,00	43500000,00	10562546,00	18499146,00	7308062,00	10759461,00	7058310,00	18813140,00	9174600,00	4264000,00	2132000,00	3198000,00		количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед.			2	2		9	12	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3	56
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт системы теплоснабжения, ед.		1	3	1														5
Мероприятие 1.2.2.1. Оптимизация работы системы тепло-,водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот).	всего, в том числе	341921527,57	42090000,00	33032500	15235898,57	42350000,00	42450000,00	41050000,00	43500000,00	6316069,00	14913720,00	6709590,00	9633700,00	7058310,00	18813140,00	9174600,00	4264000,00	2132000,00	3198000,00	ДГХ	количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед.	3	2	1	2		2	2											12
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3	2	1	2		2	2											12
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед.			2	2		9	12	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3	56
	за счет средств местного бюджета	341921527,57	42090000,00	33032500	15235898,57	42350000,00	42450000,00	41050000,00	43500000,00	6316069,00	14913720,00	6709590,00	9633700,00	7058310,00	18813140,00	9174600,00	4264000,00	2132000,00	3198000,00		количество зданий учреждений, в которых произведена замена трубопроводов на трубы нового поколения, ед.				1				1	1	1	1	1	1	1				8
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1				1	1	1	1	1	1	1				8
Мероприятие 1.2.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот).	всего, в том числе	25221404,62	5648296,00	2129294	2335218,82	252460,00	0,00	5300000,00	0,00	4246477,00	3585426,00	598472,00	1125761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед.	1	1						2	2	1	1							8
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт системы теплоснабжения, ед.			1	1														2
	за счет средств местного бюджета	25221404,62	5648296,00	2129294	2335218,82	252460,00	0,00	5300000,00	0,00	4246477,00	3585426,00	598472,00	1125761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.3. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов)	всего, в том числе	18787854,84	529300,00	2140556	1268358,40	3909040,00	3868100,00	3585000,00	3487500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ, МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.	2	3	4	31	31	31	27											129
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество зданий учреждений, в которых произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед.				1														1
	за счет средств местного бюджета	18787854,84	529300,00	2140556	1268358,40	3909040,00	3868100,00	3585000,00	3487500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.3.1. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов)	всего, в том числе	15670858,40	0,00	0,00	1268358,40	3767500,00	3562500,00	3585000,00	3487500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.			4	30	27	31	27											119
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество зданий учреждений, в которых произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед.				1														1
	за счет средств местного бюджета	15670858,40	0,00	0,00	1268358,40	3767500,00	3562500,00	3585000,00	3487500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.3.2. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов)	всего, в том числе	3116996,44	529300,00	2140556	0,00	141540,00	305600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "ХЭУ"	количество зданий учреждений, в которых проведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.	2	3		1	4													10
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	3116996,44	529300,00	2140556	0,00	141540,00	305600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.4. Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений	всего, в том числе	2200000,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество муниципальных учреждений, в которых заменены узлы учета потребления энергетических ресурсов, ед.				1														1
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	2200000,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.5. Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ, департамент образования, комитет по культуре и туризму, управление физической культуры и спорта, отдел молодежной политики	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед.		1	1		1	1												4




Задача 1.3. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов
Мероприятие 1.3.1. Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ, департамент образования, комитет по культуре и туризму, управление физической культуры и спорта, отдел молодежной политики	количество публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51


																					количество муниципальных учреждений, в которых размещена наглядная агитация по энергосбережению, ед.	139	134	142	144	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Мероприятие 1.3.1.1. Организация и проведение специальных тематических лекций по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях, на базе Центра энергоэффективности ОАО "Тюменская энергосбытовая компания".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ, департамент образования	доля муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых проведено обучение по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества запланированных учреждений, %	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 1.3.2. Организация и участие в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, в том числе:	всего, в том числе	437000,00	437000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	437000,00	437000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- премирование по итогам конкурса "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год	всего, в том числе	87400,00	87400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		подготовка конкурсной документации для участия в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, выполнено/не выполнено		выполнено																выполнено
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	87400,00	87400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением)	всего, в том числе	349600,00	349600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.	1																	1
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	349600,00	349600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятиям в муниципальном секторе	всего, в том числе	481166644,81	48745246,00	37346675	19293854,57	66924618,00	56336880,00	57190000,00	58722500,00	20303674,00	37505534,00	11412512,00	14513511,00	11075680,00	20020700,00	10257380,00	4592170,00	2875160,00	4050550,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	437000,00	437000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	480729644,81	48308246,00	37346675	19293854,57	66924618,00	56336880,00	57190000,00	58722500,00	20303674,00	37505534,00	11412512,00	14513511,00	11075680,00	20020700,00	10257380,00	4592170,00	2875160,00	4050550,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал	0,154	0,154	0,170	0,169	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
																					удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/куб.м	0,38	0,31	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
																					удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/тыс.м3	0,31	0,32	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
																					удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/м3	0,0007	0,0006	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
Задача 2.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях
Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	всего, в том числе	7 129 600,00	0,00	0,00	5 692 600,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество предприятий, в которых проведено энергетическое обследование с оформлением энергетического паспорта, ед.			3		1			1					1					6
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	7 129 600,00	0,00	0,00	5 692 600,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры
Мероприятие 2.2.1. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже 1 раза в год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3




Мероприятие 2.2.2. Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	комитет по управлению имуществом	количество выявленных бесхозяйных объектов, по факту выявления на конец отчетного года, ед.	-	47	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	467

																					количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет, ед.	58	85	17	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	552
																					количество зарегистрированных объектов, (право муниципальной собственности), по факту регистрации на конец отчетного года, ед.	-	72	42	17	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	495
Мероприятие 2.2.3. Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов	всего, в том числе	840478846,00	13871271,00	12866132,00	23504426,00	14500000,00	15300000,00	16200000,00	16700000,00	47779845,00	50789976,00	53989744,00	61490462,00	65364361,00	69482316,00	86169652,00	91598340,00	97369036,00	103503285,00	ДГХ	количество реконструированных уличных водопроводных сетей с применением современных материалов, км.	0,7	0,7	1,18	1,7	1,8	1,9	1,9	2,8	2,8	2,8	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	41,3
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	840478846,00	13871271,00	12866132,00	23504426,00	14500000,00	15300000,00	16200000,00	16700000,00	47779845,00	50789976,00	53989744,00	61490462,00	65364361,00	69482316,00	86169652,00	91598340,00	97369036,00	103503285,00
Мероприятие 2.2.4. Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений	всего, в том числе	29859161,00	7375121,00	10166297,00	5239969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1037021,00	0,00	1245625,00	0,00	1407517,00	0,00	1590451,00	0,00	1797160,00	0,00	ДГХ	количество частотных преобразователей, установленных на насосном оборудовании водозаборных сооружений, ед.	27	27	19					2		2		2		2		2		83
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	29859161,00	7375121,00	10166297,00	5239969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1037021,00	0,00	1245625,00	0,00	1407517,00	0,00	1590451,00	0,00	1797160,00	0,00
Мероприятие 2.2.5. Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях	всего, в том числе	19239601,90	655000,00	0,00	13255433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1462476,00	0,00	0,00	1756663,00	0,00	0,00	2110029,00	0,00	0,00	ДГХ	количество установленных энергоэкономичных насосных агрегатов на водозаборных сооружениях, ед.	10		6						10			10			10			46
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	19239601,90	655000,00	0,00	13255433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1462476,00	0,00	0,00	1756663,00	0,00	0,00	2110029,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2.6. Реконструкция котельных установок, в том числе:	всего, в том числе	15346069,82	12922072,00	2284249,76	12024708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество разработанных проектов, ед.			1															1
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество котельных на которых произведено техническое перевооружение ед.				1														1
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед.	9	1	2															12
	за счет других источников (средства предприятия)	15346069,82	12922072,00	2284249,76	12024708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество отремонтированных котлов на котельных, ед.	1	4																5
Мероприятие 2.2.6.1. Реконструкция и техническое перевооружение котельного оборудования	всего, в том числе	11311705,00	9950001,00	1361704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество отремонтированных котлов на котельных, ед.	1	4																5
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество котельных на которых произведено техническое перевооружение, ед.				1														1
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	11311705,00	9950001,00	1361704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2.6.1.1. Разработка ПИР, приобретение оборудования для реконструкции и технического перевооружения котельного оборудования	всего, в том числе	11884960,00	0,00	0,00	11884960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество разработанных проектов, ед.			1															1
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	11884960,00	0,00	0,00	11884960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2.6.2. Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании	всего, в том числе	4034364,82	2972071,00	922545,76	139748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед.	9	1	2															12
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	4034364,82	2972071,00	922545,76	139748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2.7. Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий	всего, в том числе	241806023,00	16199000,00	30775223,00	47152800,00	31156000,00	91496000,00	16424000,00	8603000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, пог.м.	503	732	280	395	637	210	110											2867
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	241806023,00	16199000,00	30775223,00	47152800,00	31156000,00	91496000,00	16424000,00	8603000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2.8. Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами)	всего, в том числе	10505762,32	1215000,00	3817218,32	4213544,00	1260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения, ед.	1	3	1	1														6
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество объектов, на которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.	3		1															4
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	10505762,32	1215000,00	3817218,32	4213544,00	1260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятиям в системах коммунальной инфраструктуры	всего, в том числе	1176250024,04	52237464,00	59909120,08	111083480,96	46916000,00	108196000,00	32624000,00	25303000,00	48834866,00	52252452,00	55235369,00	61490462,00	68528541,00	69501316,00	87760103,00	93708369,00	99166196,00	103503285,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	1176250024,04	52237464,00	59909120,08	111083480,96	46916000,00	108196000,00	32624000,00	25303000,00	48834866,00	52252452,00	55235369,00	61490462,00	68528541,00	69501316,00	87760103,00	93708369,00	99166196,00	103503285,00
Цель программы 3 в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, %	36,15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
Задача 3.1. Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей в МКД
Мероприятие 3.1.1. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, в части муниципальной собственности. В том числе:	всего, в том числе	3438259,00	2751453,00	387940	275137,00	17797,00	5932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ, КУИ	количество установленных (заменённых) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях, шт.	1454	119	76	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1665
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	3139393,00	2751453,00	387940	275137,00	17797,00	5932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.1.1.1. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, в части муниципальной собственности	всего, в том числе	3139393,00	2751453,00	387940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДГХ	количество установленных (заменённых) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, шт.	1454	119																1573
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	3139393,00	2751453,00	387940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 3.1.1.2. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности	всего, в том числе	298866,00	0,00	0,00	275137,00	17797,00	5932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КУИ	количество установленных (заменённых) индивидуальных приборов учета в муниципальных нежилых помещениях, шт.			76	12	4													92
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	298866,00	0,00	0,00	275137,00	17797,00	5932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов
Мероприятие 3.2.1. Распространение информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, интернет) о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДГХ	количество публикаций в периодических печатных изданиях, на сайте Администрации города, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	153




Итого по мероприятиям в жилищном фонде	всего, в том числе	3438259,00	2751453,00	387940	275137,00	17797,00	5932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	3438259,00	2751453,00	387940	275137,00	17797,00	5932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	1660854927,85	103734163,00	97643735,32	130652472,53	113858415,00	164538812,00	89814000,00	84025500,00	69138540,00	89757986,00	66647881,00	76003973,00	79604221,00	89522016,00	98017483,00	98300539,00	102041356,00	107553835,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	437000,00	437000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	484167903,81	51059699,00	37734615	19568991,57	66942415,00	56342812,00	57190000,00	58722500,00	20303674,00	37505534,00	11412512,00	14513511,00	11075680,00	20020700,00	10257380,00	4592170,00	2875160,00	4050550,00
	за счет других источников (средства предприятия)	1176250024,04	52237464,00	59909120,08	111083480,96	46916000,00	108196000,00	32624000,00	25303000,00	48834866,00	52252452,00	55235369,00	61490462,00	68528541,00	69501316,00	87760103,00	93708369,00	99166196,00	103503285,00
Объем ассигнований администратора: ДГХ	всего, в том числе	1620533724,61	97515917,00	93329560,08	127787555,53	113366618,00	164227280,00	84059000,00	78890500,00	63530063,00	86092560,00	65393409,00	74572612,00	78578621,00	88752016,00	97153483,00	98300539,00	101735756,00	107248235,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	437000,00	437000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	443846700,57	44841453,00	33420440	16704074,57	66450618,00	56031280,00	51435000,00	53587500,00	14695197,00	33840108,00	10158040,00	13082150,00	10050080,00	19250700,00	9393380,00	4592170,00	2569560,00	3744950,00
	за счет других источников (средства предприятия)	1176250024,04	52237464,00	59909120,08	111083480,96	46916000,00	108196000,00	32624000,00	25303000,00	48834866,00	52252452,00	55235369,00	61490462,00	68528541,00	69501316,00	87760103,00	93708369,00	99166196,00	103503285,00
Объем ассигнований соадминистратора: "КУИ"	всего, в том числе	298866,00	0,00	0,00	275137,00	17797,00	5932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	298866,00	0,00	0,00	275137,00	17797,00	5932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем ассигнований соадминистратора: МКУ "ХЭУ"	всего, в том числе:	40022337,24	6218246,00	4314175	2589780,00	474000,00	305600,00	5755000,00	5135000,00	5608477,00	3665426,00	1254472,00	1431361,00	1025600,00	770000,00	864000,00	0,00	305600,00	305600,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансферов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	40022337,24	6218246,00	4314175	2589780,00	474000,00	305600,00	5755000,00	5135000,00	5608477,00	3665426,00	1254472,00	1431361,00	1025600,00	770000,00	864000,00	0,00	305600,00	305600,00
	за счет других источников (средства предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Приложение 2. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, подлежащих включению в муниципальную...
	Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2013 г. N 9061 "Об утверждении...

Приложение 3. Расчетный объем средств, необходимый для реализации всех мероприятий муниципальной программы

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас