Приложение. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Приложение
к муниципальной программе
"Организация ритуальных услуг и
содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте
на 2014 - 2030 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

27 марта, 9 июля, 2 сентября, 11 декабря 2014 г., 10 марта, 25 июня, 3 сентября, 10 ноября, 9 декабря 2015 г., 17 февраля, 10 июня, 16 августа, 1 декабря 2016 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измерения	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель программы: обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100
																					Доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 1. Предоставление ритуальных услуг, транспортировка тел умерших и содержание мест погребения в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм
Мероприятие 1. Организация похоронного дела	всего, в том числе	1 958 585 679	117 496 614	106 951 175	99 874 575,28	116 825 367	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	дгх
	за счет средств местного бюджета	1 958 585 679	117 496 614	106 951 175	99 874 575,28	116 825 367	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996
Мероприятие 1.1. Содержание объектов похоронного обслуживания	всего, в том числе	1 668 286 418	101 692 722	90 059 184	84 153 327,38	99 548 072	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	дгх	Количество объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, ед.	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	за счет средств местного бюджета	1 668 286 418	101 692 722	90 059 184	84 153 327,38	99 548 072	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701
Мероприятие 1.2. Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	всего, в том числе	123 664 749	6 439 128	6 590 000	3 856 641,17	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	дгх	Количество транспортированных тел умерших в медучреждения, ед.	1 535	937	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	24 972
	за счет средств местного бюджета	123 664 749	6 439 128	6 590 000	3 856 641,17	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070
Мероприятие 1.3. Предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг по погребению и кремации	всего, в том числе	166 634 512	9 364 764	10 301 991	11 864 606,73	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225		Количество погребенных, ед.	750	911	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	13 826
	за счет средств местного бюджета	166 634 512	9 364 764	10 301 991	11 864 606,73	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225		Количество кремированных, ед.	158	154	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	2 727
Задача 2. Строительство кладбища
Мероприятие 2. Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития	всего, в том числе	996 125 111	11 501 451	69 404 376	40 134 201,52	70 826 904	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	12 602 176	12 602 176	12 602 176	дгх
	за счет средств окружного бюджета	148 048 718	-	48 598 600	26 909 118,00	57 382 900	15 158 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	848 076 393	11 501 451	20 805 776	13 225 083,52	13 444 004	61 487 065	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	12 602 176	12 602 176	12 602 176
Мероприятие 2.1. Выполнение проектно- изыскательских работ	всего, в том числе	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Количество разработанной проектной изыскательской документации, комплект	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2. Уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	всего, в том числе	207 189 068	8 401 451	9 451 632	12 905 521,00	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	дгх	Наличие задолженности по уплате земельного налога за участок для строительства кладбища, да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	за счет средств местного бюджета	207 189 068	8 401 451	9 451 632	12 905 521,00	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176
Мероприятие 2.3. Строительство кладбища	всего, в том числе	785 836 043		59 952 744	27 228 680,52	58 224 728	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га		0	4,38	3,01	2,65	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	43,28
	за счет средств окружного бюджета	148 048 718		48 598 600	26 909 118,00	57 382 900	15 158 100														уровень готовности объекта, %		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	637 787 325		11 354 144	319 562,52	841 828	48 884 889	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	0	0	0
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап строительства	всего, в том числе	59 952 744	-	59 952 744	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га			4,38															4,38
	за счет средств окружного бюджета	48 598 600	-	48 598 600
	за счет средств местного бюджета	11 354 144	-	11 354 144																	уровень готовности объекта, %		100																100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 2 этап строительства	всего, в том числе	27 228 681	-	0	27 228 680,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га				3,01														3,01
	за счет средств окружного бюджета	26 909 118	-		26 909 118,00
	за счет средств местного бюджета	319 563	-		319 562,52																уровень готовности объекта, %			100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства	всего, в том числе	58 224 728	-	0	0	58 224 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га					2,65													2,65
	за счет средств окружного бюджета	57 382 900	-			57 382 900
	за счет средств местного бюджета	841 828	-			841 828															уровень готовности объекта, %				100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	-	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га						2,77												2,77
	за счет средств окружного бюджета	15 158 100	-				15 158 100
	за счет средств местного бюджета	48 884 889	-				48 884 889														уровень готовности объекта, %					100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 5 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	-	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га							2,77											2,77
	за счет средств окружного бюджета	0	-
	за счет средств местного бюджета	64 042 989	-					64 042 989													уровень готовности объекта, %						100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	-	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га								2,77										2,77
	за счет средств окружного бюджета	0	-
	за счет средств местного бюджета	64 042 989	-						64 042 989												уровень готовности объекта, %							100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 7 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га									2,77									2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989								64 042 989											уровень готовности объекта, %								100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 8 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га										2,77								2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989									64 042 989										уровень готовности объекта, %									100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 9 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га											2,77							2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989										64 042 989									уровень готовности объекта, %										100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 10 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га												2,77						2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989											64 042 989								уровень готовности объекта, %											100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 11 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га													2,77					2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989												64 042 989							уровень готовности объекта, %												100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 12 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га														2,77				2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989													64 042 989						уровень готовности объекта, %													100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 13 этап строительства	всего, в том числе	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га															2,77			2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	64 042 989														64 042 989					уровень готовности объекта, %														100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 14 этап строительства	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га																2,77		2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	0															0				уровень готовности объекта, %															100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 15 этап строительства	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га																	2,77	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	0																0			уровень готовности объекта, %																100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 16 этап строительства	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га
	за счет средств окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	0																	0		уровень готовности объекта, %																	100
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	2 954 710 789,80	128 998 065	176 355 551	140 008 776,80	187 652 271	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	129 328 172	129 328 172	129 328 172
	за счет средств окружного бюджета	148 048 718,00	0	48 598 600	26 909 118,00	57 382 900	15 158 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 806 662 071,80	128 998 065	127 756 951	113 099 658,80	130 269 371	178 213 061	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	129 328 172	129 328 172	129 328 172
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе	2 954 710 789,80	128 998 065	176 355 551	140 008 776,80	187 652 271	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	129 328 172	129 328 172	129 328 172
	за счет средств окружного бюджета	148 048 718,00	0	48 598 600	26 909 118,00	57 382 900	15 158 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 806 662 071,80	128 998 065	127 756 951	113 099 658,80	130 269 371	178 213 061	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	129 328 172	129 328 172	129 328 172