|
N
|
Параметры муниципальной программы
|
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы
|
Единица измерения показателя /
Источник финансирования
|
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы /
Объём финансирования (всего, тыс. руб.)
|
Значение показателя / Объём финансирования по годам:
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|
Координатор/ соисполнитель/ участник
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
2 889 993,60
|
448 461,50
|
481 694,10
|
413 558,60
|
459 076,00
|
362 509,80
|
362 346,80
|
362 346,80
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5 547,30
|
4 188,40
|
1 359,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
138 593,00
|
4 391,60
|
73 638,90
|
23 262,30
|
37 300,20
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 745 853,30
|
439 881,50
|
406 696,20
|
390 296,40
|
421 775,80
|
362 509,80
|
362 346,80
|
362 346,80
|
|
|
|
|
Цель программы 01
|
Обеспечение прав жителей Сургутского района на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и информации в соответствии с современными потребностями и с использованием информационных технологий, а так же предоставление качественных услуг в сфере культуры, способствующих развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала населения района.
|
|
|
|
ПКР цели программы
|
Обеспеченность учреждениями культуры досугового типа
|
%
|
20.10
|
20.10
|
20.13
|
20.36
|
20.36
|
20.36
|
20.36
|
20.36
|
20.36
|
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки
|
%
|
3
|
3.00
|
5.00
|
6.00
|
7.00
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
8
|
|
|
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры
|
%
|
13.1
|
13.1
|
13.2
|
13.2
|
13.3
|
13.3
|
13.4
|
13.5
|
13.5
|
|
|
Охват населения библиотечным обслуживанием
|
%
|
26.80
|
26.80
|
27.00
|
28.30
|
28.30
|
28.30
|
28.30
|
28.30
|
28.30
|
|
|
Доля объектов культуры соответствующих нормативам и требованиям надзорных органов
|
%
|
75
|
75.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78
|
|
|
Обеспеченность библиотеками на 100000 жителей
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15,5
|
15,5
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными МО Сургутский район
|
%
|
61
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
65
|
65
|
65
|
|
|
|
Задача программы 11
|
Формирование эффективной системы художественного образования способствующей разностороннему развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала личности, а так же выявлению одаренных детей в раннем возрасте, для осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля профессионально ориентируемых учащихся от общего числа обучающихся в подведомственных детских школах искусств
|
%
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
1
|
подпрограмма "Обеспечение условий для развития художественного образования"
|
всего, в том числе:
|
1 542 942,30
|
199 376,90
|
216 514,50
|
238 919,00
|
273 706,60
|
204 808,40
|
204 808,40
|
204 808,40
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
28 105,00
|
2 894,10
|
5 835,90
|
6 766,40
|
12 608,50
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 514 837,40
|
196 482,80
|
210 678,60
|
232 152,60
|
261 098,00
|
204 808,40
|
204 808,40
|
204 808,40
|
|
|
|
1.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Разностороннее развитие и реализация творческого, культурного, духовного потенциала личности в системе дополнительного (художественного образования), а так же выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовка к получению профессионального образования в области искусств.
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры
|
%
|
13.1
|
13.1
|
13.2
|
13.2
|
13.3
|
13.3
|
13.4
|
13.5
|
13.5
|
|
|
1.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в сфере культуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля педагогов с высшим образованием
|
%
|
68
|
68.00
|
69.00
|
70.00
|
70.00
|
70.00
|
70.00
|
70.00
|
70
|
|
|
Уровень удовлетворённости качеством предоставляемых услуг
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры"
|
всего, в том числе:
|
1 513 159,70
|
195 972,10
|
208 349,40
|
229 055,20
|
265 357,70
|
204 808,40
|
204 808,40
|
204 808,40
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
20 422,90
|
-
|
5 124,00
|
5 264,90
|
10 033,90
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 492 736,80
|
195 972,10
|
203 225,40
|
223 790,20
|
255 323,80
|
204 808,40
|
204 808,40
|
204 808,40
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учащихся по муниципальному заданию
|
чел
|
2034
|
2034
|
2051
|
2051
|
2051
|
2051
|
2051
|
2051
|
2051
|
|
|
Количество субсидий
|
ед
|
11
|
0
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
|
1.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля обновления материально-технической базы
|
%
|
0
|
15.30
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
15,5
|
|
|
1.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Обновление материально-технической базы подведомственных муниципальных детских школ искусств в сфере культуры"
|
всего, в том числе:
|
9 037,80
|
3 404,80
|
837,50
|
1 766,50
|
3 028,90
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
7 682,10
|
2 894,10
|
711,90
|
1 501,50
|
2 574,60
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 355,70
|
510,70
|
125,60
|
265,00
|
454,40
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля обновления парка музыкальных инструментов
|
%
|
5,30
|
5.30
|
0,5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
6,03.00
|
|
|
Доля обновление оборудования, находящегося на балансе детских школ искусств
|
%
|
10,00
|
10.00
|
0,5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
11,010.00
|
|
|
1.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Сохранение и развитие художественного образования в Сургутском районе
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля учащихся, направляемых для участия в конкурсах различного уровня
|
%
|
40
|
40.00
|
44.00
|
48.00
|
52.00
|
56.00
|
58.00
|
60.00
|
60
|
|
|
Сохраняемость контингента
|
%
|
90
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90
|
|
|
1.1.3.1
|
Основное мероприятие 003: "Обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного образования детей в сфере культуры."
|
всего, в том числе:
|
20 744,90
|
-
|
7 327,60
|
8 097,40
|
5 319,90
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
20 744,90
|
-
|
7 327,60
|
8 097,40
|
5 319,90
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных образовательных программ
|
ед
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
Задача программы 12
|
Обеспечение повышения качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного и музейного дела историко-культурного наследия для удовлетворения потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям и информации
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Пополнение библиотечного фонда
|
%
|
3
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3
|
|
|
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
|
%
|
15
|
15.00
|
16.00
|
17.00
|
18.00
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
20
|
|
|
2
|
подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
всего, в том числе:
|
655 792,30
|
117 144,20
|
105 384,40
|
86 305,20
|
90 239,90
|
85 572,90
|
85 572,90
|
85 572,90
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5 547,30
|
4 188,40
|
1 359,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
41 538,20
|
1 497,50
|
10 752,70
|
12 948,60
|
16 339,50
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
608 706,80
|
111 458,40
|
93 272,70
|
73 356,60
|
73 900,50
|
85 572,90
|
85 572,90
|
85 572,90
|
|
|
|
2.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение качества культурных услуг, предоставляемых населению в области библиотечного и музейного дела, историко-культурного наследия, при обеспечении доступа к культурным ценностям и информации.
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Охват библиотечным обслуживанием
|
%
|
26.80
|
26.80
|
27.00
|
28.00
|
28.30
|
28.30
|
28.30
|
28.30
|
28.30
|
|
|
Увеличение посещаемости музея населением Сургутского района(относительно предыдущего года)
|
%
|
0
|
0,45
|
0,46
|
0,5
|
0,53
|
0,54
|
0,55
|
0,6
|
0,6
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, сведения о которых опубликованы в сети интернет
|
%
|
0.6
|
0,6
|
0,8
|
1
|
1,2
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1.4
|
|
|
2.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах *
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров)
|
ед
|
2082.00
|
2082.00
|
2104.00
|
2127.00
|
2190.00
|
2256.00
|
2324.00
|
2393.00
|
2393.00
|
|
|
2.1.1.1
|
Основное мероприятие 007: "Обеспечение деятельности (выполнение функций) муниципального казённого учреждения культуры "Сургутская районная централизованная библиотечная система""
|
всего, в том числе:
|
438 833,80
|
57 180,60
|
59 532,20
|
61 282,90
|
65 417,10
|
65 140,30
|
65 140,30
|
65 140,30
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
31 519,90
|
-
|
9 187,50
|
10 062,80
|
12 269,50
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
407 313,90
|
57 180,60
|
50 344,70
|
51 220,10
|
53 147,60
|
65 140,30
|
65 140,30
|
65 140,30
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество муниципальных услуг оказываемых учреждением
|
ед
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
Количество муниципальных функций выполняемых учреждением
|
ед
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
2.1.1.2
|
Основное мероприятие 008: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек муниципального района"
|
всего, в том числе:
|
826,00
|
333,60
|
89,40
|
-
|
403,10
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
702,10
|
283,60
|
76,00
|
-
|
342,60
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
123,90
|
50,00
|
13,40
|
-
|
60,50
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество общедоступных библиотек
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
2.1.1.3
|
Основное мероприятие 009: "Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек"
|
всего, в том числе:
|
235,00
|
188,00
|
-
|
-
|
47,00
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
199,80
|
159,80
|
-
|
-
|
40,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
35,30
|
28,20
|
-
|
-
|
7,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество модернизированных библиотек
|
ед
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
2.1.1.4
|
Основное мероприятие 010: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания муниципального района"
|
всего, в том числе:
|
6 401,30
|
4 538,40
|
1 359,00
|
-
|
504,00
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5 547,30
|
4 188,40
|
1 359,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
428,40
|
-
|
-
|
-
|
428,40
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
425,60
|
350,00
|
-
|
-
|
75,60
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество библиотечных пунктов
|
ед
|
11.00
|
11.00
|
11.00
|
12.00
|
12.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
количество населённых пунктов обслуживаемых КИБО
|
ед
|
3.00
|
3.00
|
4.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
2.1.1.5
|
Основное мероприятие 012: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек городских и сельских поселений муниципального района"
|
всего, в том числе:
|
1 509,30
|
736,10
|
142,90
|
-
|
630,30
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
1 282,90
|
625,70
|
121,40
|
-
|
535,80
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
226,40
|
110,40
|
21,40
|
-
|
94,50
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.1.6
|
Основное мероприятие 013: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания городских и сельских поселений муниципального района"
|
всего, в том числе:
|
965,00
|
504,00
|
80,00
|
-
|
381,00
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
820,30
|
428,40
|
68,00
|
-
|
323,90
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
144,80
|
75,60
|
12,00
|
-
|
57,10
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.1.7
|
Основное мероприятие 014: "Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек городских и сельских поселений Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
94,00
|
-
|
-
|
-
|
94,00
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
79,90
|
-
|
-
|
-
|
79,90
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
14,10
|
-
|
-
|
-
|
14,10
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.1.8
|
Основное мероприятие 120: "Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности."
|
всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество комплектов оборудования
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
2.1.1.9
|
Основное мероприятие 015: "Развитие библиотечного дела"
|
всего, в том числе:
|
311,50
|
-
|
-
|
311,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
264,80
|
-
|
-
|
264,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
46,70
|
-
|
-
|
46,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов
|
шт
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
5
|
|
|
2.1.1.10
|
Основное мероприятие 016: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам"
|
всего, в том числе:
|
461,10
|
-
|
-
|
461,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
391,90
|
-
|
-
|
391,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
69,20
|
-
|
-
|
69,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество укомплектованных общедоступных библиотек
|
шт
|
20
|
0
|
0
|
20
|
20
|
20
|
0
|
0
|
20
|
|
|
2.1.1.11
|
Основное мероприятие 017: "Формирование социокультурного пространства"
|
всего, в том числе:
|
600,00
|
-
|
-
|
-
|
600,00
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
510,00
|
-
|
-
|
-
|
510,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
90,00
|
-
|
-
|
-
|
90,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество модернизированных библиотек
|
шт
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
2.1.1.12
|
Основное мероприятие 018: "Формирование общенациональных информационных ресурсов"
|
всего, в том числе:
|
564,50
|
-
|
-
|
564,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
479,80
|
-
|
-
|
479,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
84,70
|
-
|
-
|
84,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2.1.1.13
|
Основное мероприятие 019: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам"
|
всего, в том числе:
|
700,30
|
-
|
-
|
700,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
595,30
|
-
|
-
|
595,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
105,00
|
-
|
-
|
105,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций
|
%
|
75.00
|
75.00
|
80.00
|
84.00
|
88.00
|
92.00
|
96.00
|
100.00
|
100.00
|
|
|
Число посетителей
|
чел
|
12000.00
|
12000.00
|
13920.00
|
16286.00
|
19215.00
|
26516.00
|
26516.00
|
26516.00
|
26516.00
|
|
|
2.1.2.1
|
Основное мероприятие 001: "Обеспечение сохранения Музейного фонда Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
200,00
|
200,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
200,00
|
200,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Динамика числа музейных предметов от общего количества основного музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения
|
%
|
1.00
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0
|
0
|
1,7
|
|
|
2.1.2.2
|
Основное мероприятие 002: "Предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценностям"
|
всего, в том числе:
|
96 825,90
|
11 681,80
|
14 460,30
|
16 194,80
|
15 214,60
|
13 091,50
|
13 091,50
|
13 091,50
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
3 072,90
|
-
|
1 073,20
|
926,50
|
1 073,20
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
93 753,00
|
11 681,80
|
13 387,10
|
15 268,30
|
14 141,40
|
13 091,50
|
13 091,50
|
13 091,50
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество экспозиций (выставок)
|
ед
|
6
|
6
|
8
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Число предметов основного фонда экспонирующихся в год
|
ед
|
791.00
|
791.00
|
800.00
|
850.00
|
880.00
|
890.00
|
900.00
|
1000.00
|
1000.00
|
|
|
2.1.2.3
|
Основное мероприятие 003: "Информатизация музеев Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество посещений сайта музея
|
ед
|
100.00
|
100.00
|
600.00
|
700.00
|
750.00
|
800.00
|
900.00
|
1000.00
|
1000.00
|
|
|
2.1.2.4
|
Основное мероприятие 004: "Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев."
|
всего, в том числе:
|
59 975,40
|
36 187,50
|
23 788,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
59 975,40
|
36 187,50
|
23 788,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество проектов
|
ед
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
2.1.2.5
|
Основное мероприятие 005: "Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев"
|
всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Публикации музейных предметов и музейных коллекций
|
шт
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
2.1.2.6
|
Основное мероприятие 006: "Комплектование музейного фонда и музейных коллекций"
|
всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество единиц хранения
|
ед
|
5250.00
|
5267.00
|
5300.00
|
5400.00
|
5500.00
|
5600.00
|
5700.00
|
5800.00
|
5800.00
|
|
|
2.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля обследованных объектов культурного наследия
|
%
|
4,6
|
4,6
|
5,8
|
7,0
|
9,6
|
12
|
16,5
|
20,2
|
20,2
|
|
|
2.1.3.1
|
Основное мероприятие 011: "Проведение мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"
|
всего, в том числе:
|
47 289,10
|
5 594,40
|
5 932,70
|
6 790,00
|
6 948,90
|
7 341,10
|
7 341,10
|
7 341,10
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
1 190,30
|
-
|
226,50
|
227,40
|
736,30
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
46 098,90
|
5 594,40
|
5 706,20
|
6 562,60
|
6 212,60
|
7 341,10
|
7 341,10
|
7 341,10
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество оказываемых муниципальных услуг
|
ед
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Задача программы 13
|
Организационно-методическое обеспечение благоприятных условий для развития культурной среды, художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры
|
%
|
31.70
|
31,7
|
35,0
|
40,0
|
40,0
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
40.00
|
|
|
3
|
подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности"
|
всего, в том числе:
|
377 889,20
|
55 184,10
|
54 055,30
|
51 127,30
|
56 931,40
|
53 530,40
|
53 530,40
|
53 530,40
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
18 109,40
|
-
|
6 209,90
|
3 547,20
|
8 352,20
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
359 779,80
|
55 184,10
|
47 845,30
|
47 580,10
|
48 579,20
|
53 530,40
|
53 530,40
|
53 530,40
|
|
|
|
3.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Совершенствование системы формирования единой культурной среды Сургутского района, развитие художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (относительно предыдущего года)
|
%
|
1.80
|
1,80
|
2,00
|
2,10
|
2,20
|
2,30
|
2,30
|
2,30
|
2.30
|
|
|
3.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение организации и проведения районных мероприятий в области развития местного традиционного народного художественного творчества, формирующих единую культурную среду Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество проведённых массовых мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Сургутского района
|
ед
|
2.00
|
2.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Количество жителей Сургутского района, участвующих в межпоселенческих мероприятиях
|
чел
|
37216.00
|
37216.00
|
37300.00
|
38000.00
|
38000.00
|
38000.00
|
38000.00
|
38000.00
|
38000.00
|
|
|
Количество межпоселенческих мероприятий
|
ед
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
|
|
3.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности казённого учреждения культуры "Районный организационно-методический центр""
|
всего, в том числе:
|
377 889,20
|
55 184,10
|
54 055,30
|
51 127,30
|
56 931,40
|
53 530,40
|
53 530,40
|
53 530,40
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
18 109,40
|
-
|
6 209,90
|
3 547,20
|
8 352,20
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
359 779,80
|
55 184,10
|
47 845,30
|
47 580,10
|
48 579,20
|
53 530,40
|
53 530,40
|
53 530,40
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество выполняемых муниципальных функций
|
ед
|
5
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
5
|
|
|
Количество оказываемых муниципальных услуг
|
ед
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
3.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Обеспечение нормативно-правовой и организационно-методической поддержки деятельности учреждений культуры Сургутского района, содействие развитию традиционного народного самодеятельного художественного творчества
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Обеспечение учреждений культуры нормативно- методическими материалами
|
ед
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
Количество семинаров-практикумов, мастер-классов, совещаний
|
ед
|
25.11
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
|
|
3.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и поддержке развития культуры коренных и малочисленных народов Севера"
|
всего, в том числе:
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество мероприятий
|
ед
|
50
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
57
|
57
|
|
|
|
Задача программы 14
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля объектов культуры, соответствующих строительным нормам и нормам СанПин
|
%
|
50.00
|
50.00
|
53.50
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
|
|
4
|
подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов в сфере культуры"
|
всего, в том числе:
|
190 222,90
|
61 794,50
|
88 109,30
|
20 719,10
|
19 600,00
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
50 840,40
|
-
|
50 840,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
139 382,50
|
61 794,50
|
37 268,90
|
20 719,10
|
19 600,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
4.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Обеспеченность общедоступными библиотеками от норматива
|
%
|
33.00
|
33.00
|
34.00
|
34.00
|
34.00
|
35.00
|
35.00
|
35.00
|
35.00
|
|
|
Количество мест в зрительных залах учреждений клубного типа
|
мест
|
3527.00
|
3527.00
|
3650.00
|
3650.00
|
4027.00
|
4307.00
|
4307.00
|
4307.00
|
4307.00
|
|
|
4.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Строительство объектов культуры в Сургутском районе
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество объектов введенных в эксплуатацию
|
ед
|
1.00
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
|
|
4.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры"
|
всего, в том числе:
|
186 226,80
|
58 768,40
|
87 859,30
|
19 999,10
|
19 600,00
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
50 840,40
|
-
|
50 840,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
135 386,40
|
58 768,40
|
37 018,90
|
19 999,10
|
19 600,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля объектов введенных в плановые сроки в эксплуатацию
|
%
|
0.00
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Капитальный ремонт объектов культуры в Сургутском районе
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля объектов культуры соответствующих государственным и местным нормам и требованиям к объектам социальной сферы
|
%
|
54
|
54
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
|
|
4.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры"
|
всего, в том числе:
|
3 996,10
|
3 026,10
|
250,00
|
720,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
3 996,10
|
3 026,10
|
250,00
|
720,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту
|
ед
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
Задача программы 15
|
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций подведомственных организаций сферы культуры.
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля объектов культуры не имеющая предписаний надзорных органов
|
%
|
75.00
|
75.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
|
|
5
|
подпрограмма "Содержание и текущий ремонт объектов в сфере культуры"
|
всего, в том числе:
|
110 256,80
|
13 261,80
|
15 930,60
|
15 238,10
|
16 538,10
|
16 538,10
|
16 375,10
|
16 375,10
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
110 256,80
|
13 261,80
|
15 930,60
|
15 238,10
|
16 538,10
|
16 538,10
|
16 375,10
|
16 375,10
|
|
|
|
5.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Обеспечение содержания зданий и сооружений организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных комфортными условиями
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение предоставления коммунальных и иных услуг, работ организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение оказания коммунальных и иных услуг и работ организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"
|
всего, в том числе:
|
110 256,80
|
13 261,80
|
15 930,60
|
15 238,10
|
16 538,10
|
16 538,10
|
16 375,10
|
16 375,10
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
110 256,80
|
13 261,80
|
15 930,60
|
15 238,10
|
16 538,10
|
16 538,10
|
16 375,10
|
16 375,10
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений обеспеченных коммунальными и иными услугами работами в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
шт
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
Задача программы 16
|
Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
количество муниципальных услуг
|
ед
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
|
6
|
подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности органа управления сферой культуры"
|
всего, в том числе:
|
12 890,00
|
1 700,00
|
1 700,00
|
1 250,00
|
2 060,00
|
2 060,00
|
2 060,00
|
2 060,00
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
12 890,00
|
1 700,00
|
1 700,00
|
1 250,00
|
2 060,00
|
2 060,00
|
2 060,00
|
2 060,00
|
|
|
|
6.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Количество подведомственных муниципальных учреждений (юридических лиц)
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
6.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Сургутского района по реализации единой муниципальной политики в отрасли культура
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество курируемых общественных национально-культурных организаций
|
ед
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
|
|
количество курируемых религиозных организаций
|
ед
|
22
|
26
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
|
Количество курируемых учреждений и структурных подразделений
|
ед
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
|
|
6.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Реализация единой муниципальной политики в отрасли культура Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество курируемых муниципальных образований
|
ед
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
|
|
Количество курируемых муниципальных учреждений
|
ед
|
35
|
34
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
|
|
6.1.1.2
|
Основное мероприятие 006: "Организация конкурса проектов национально-культурных организаций"
|
всего, в том числе:
|
2 950,00
|
700,00
|
450,00
|
-
|
450,00
|
450,00
|
450,00
|
450,00
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 950,00
|
700,00
|
450,00
|
-
|
450,00
|
450,00
|
450,00
|
450,00
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество национально-культурных организаций
|
ед
|
0
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
|
|
6.1.1.3
|
Основное мероприятие 008: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских и сельских поселений"
|
всего, в том числе:
|
184,00
|
-
|
184,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
184,00
|
-
|
184,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество победителей
|
ед
|
10
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
|
|
6.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Повышение эффективности деятельности сферы культуры Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество подведомственных учреждений культуры
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
Количество подведомственных структурных подразделений (сетевых единиц)
|
ед
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
6.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Создание районной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство""
|
всего, в том числе:
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество прошедших повышение квалификации и переподготовку
|
чел
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
|
|
6.1.2.2
|
Основное мероприятие 003: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств"
|
всего, в том числе:
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество подведомственных учреждений
|
ед
|
15
|
15
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
|
|
6.1.2.4
|
Основное мероприятие 007: "Выполнение функций учредителя"
|
всего, в том числе:
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество исполняемых функций
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
13.00
|
|
|
6.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Обеспечение муниципальной поддержки учреждений и организаций сферы культуры, а также творческих деятелей
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество районных конкурсов
|
ед
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
|
Количество поощренных учащихся
|
чел
|
15
|
15
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
15
|
|
|
6.1.3.1
|
Основное мероприятие 004: "Проведение конкурсов среди муниципальных детских школ искусств на получение субсидий на обновление материально-технической базы, развитие учреждений, участие в конкурсах, повышение квалификации педагогических кадров и поощрение победителей"
|
всего, в том числе:
|
7 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
7 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество победителей
|
ед
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
|
|
6.1.3.2
|
Основное мероприятие 005: "Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере культуры"
|
всего, в том числе:
|
2 756,00
|
-
|
66,00
|
250,00
|
610,00
|
610,00
|
610,00
|
610,00
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 756,00
|
-
|
66,00
|
250,00
|
610,00
|
610,00
|
610,00
|
610,00
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество специалистов с высшим образованием
|
ед
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
|
|
|
Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
190 222,90
|
61 794,50
|
88 109,30
|
20 719,10
|
19 600,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
50 840,40
|
-
|
50 840,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
139 382,50
|
61 794,50
|
37 268,90
|
20 719,10
|
19 600,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "администрация Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
2 585 680,80
|
372 165,20
|
377 431,30
|
376 336,70
|
421 832,60
|
345 971,70
|
345 971,70
|
345 971,70
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5 547,30
|
4 188,40
|
1 359,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
84 494,40
|
3 337,50
|
22 609,10
|
22 187,20
|
36 360,70
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 495 639,00
|
364 639,30
|
353 463,30
|
354 149,50
|
385 471,90
|
345 971,70
|
345 971,70
|
345 971,70
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
3 833,10
|
1 240,10
|
222,90
|
1 264,80
|
1 105,30
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
3 258,10
|
1 054,10
|
189,40
|
1 075,10
|
939,50
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
575,00
|
186,00
|
33,40
|
189,70
|
165,80
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района"
|
всего, в том числе:
|
110 256,80
|
13 261,80
|
15 930,60
|
15 238,10
|
16 538,10
|
16 538,10
|
16 375,10
|
16 375,10
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
110 256,82
|
13 261,76
|
15 930,57
|
15 238,09
|
16 538,10
|
16 538,10
|
16 375,10
|
16 375,10
|
|
|
