Приложение. Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Туризм в Сургутском районе"

Приложение
к Программе

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Туризм в Сургутском районе"

С изменениями и дополнениями от:

17 июля 2017 г.

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Туризм в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	17919,4	5399,2	2804,2	1145	2988,29	2516,74	2516,74	549,2		администрация Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	17919,4	5399,2	2804,2	1145	2988,29	2516,74	2516,74	549,2
	Цель программы 01	Привлечение российских и иностранных граждан к туристическим услугам Сургутского района
	ПКР цели программы	Число посетителей внутреннего и въездного туризма к 2020 году до 158 000 посетителей ( или на 80% от общей численности 2013 года )	чел	88000	90000	95000	140000	150000	152000	155000	158000	158000
	ПКР цели программы	Количество сформированных пакетных туров	единиц	0	0	0	3	2	1	1	1	8
	Задача программы 01	Формирование условий для развития туризма в Сургутском районе
	ПНР по задаче программы	Продвижение (реклама) конкурентноспособных туристических продуктов на российском и международном туристическом рынке ( не менее 2 видов рекламы)	шт	0	2	2	2	2	2	2	2	2
		Количество вновь созданных туристических продуктов или совершенствование имеющихся к 2020 году до 26 туристических продуктов	шт	5	8	4	0	4	4	3	3	26
1	подпрограмма "Туризм в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	17919,4	5399,2	2804,2	1145	2988,3	2516,74	2516,74	549,2		администрация Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	17919,4	5399,2	2804,2	1145	2988,3	2516,74	2516,74	549,2
1.1	Цель подпрограммы 01	Формирование условий в Сургутском районе для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма и расширения спектра туристских услуг для российских и иностранных граждан
	ПКР цели подпрограммы	% реализации принятых управленческих решений	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		Число вновь созданных туристических продуктов ( ежегодно, не менее чем 3 туристических продукта, при наличии финансирования)	шт	5	8	4	0	4	4	3	3	26
		Численность туристов ( въездной туризм) , посетивших туристические объекты Сургутского района к 2020 году	чел	4684	4780	4 870	4 970	5 070	5 170	5 270	5 370	5370
		Реклама конкурентоспособных туристических продуктов на российском и международном туристском рынке ( не менее 2 видов рекламы в год)	шт	0	2	2	2	2	2	2	2	2
		Охват бюджетных, казенных и автономных учреждений, предоставляющих услуги в сфере туризма от общего количества подведомственных учреждений	%	9,5	9,5	19	23	28	29	29	29	29
		Проведение массовых мероприятий с привлечением казачьих обществ Сургутского района ( не менее 2-х в год)	шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Формирование в Сургутском районе эффективного механизма управления в сфере туризма.
	ПНР по задаче подпрограммы	% реализации принятых управленческих решений 100%	%	66	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение формирования в Сургутском районе эффективного механизма управления в сфере туризма."		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество заседаний консультативного совета по вопросам развития туризма	мероприятие	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.1.1.2	Основное мероприятие 007: "Становление научно-практического сотрудничества между высшими учебными заведениями и и управлением культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района в области развития туризма и казачества"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соглашение между университетом и управлением культуры, туризма и спорта	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.2	Задача подпрограммы 02	Сохранение, развитие и продвижение ( реклама) туристских возможностей Сургутского района на российском (и международном) рынке.
	ПНР по задаче подпрограммы	Численность туристов (въездной туризм), посетивших туристические объекты Сургутского района с 4640 чел. до 5 370 чел	чел	4684	4 780	4 870	4 970	5 070	5 170	5 270	5 370	5370
1.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Обеспечение условий для продвижения туристских возможностей Сургутского района на российском ( международном) рынке."		Всего, в том числе:	1355	400	70	600	95	95	95	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1355	400	70	600	95	95	95	-
	ПНР мероприятия	Создание конкурентноспособных туристических продуктов (ежегодно, не менее чем 3 туристических продукта, при наличии финансирования)	шт	5	3	3	0	4	4	4	3	26
		Участие в окружных, региональных, всероссийских мероприятиях ( в т.ч. выставках, семинарах и т.п.) ежегодно, не менее 1 раза в год	мероприятие	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.2.2	Основное мероприятие 006: "Организация и проведение конкурса по созданию новых туристических продуктов"		Всего, в том числе:	3350	3300	50	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3350	3300	50	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Заседание экспертного совета	мероприятие	1	1	1	0	0	0	0	0	1
		Наличие муниципального правового акта о проведении конкурса	шт	1	1	1	0	1	1	1	1	1
		Заседание конкурсной комиссии	мероприятие	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1.1.2.3	Основное мероприятие 011: "Реализация конкурсных проектов"		Всего, в том числе:	500	-	500	-	-	-	-	-		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	500	-	500	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Увеличение туристического потока, привлекаемого в Сургутский район благодаря реализации конкурсных проектов	чел	0	0	100	0	0	0	0	0	100
1.1.2.4	Основное мероприятие 012: "Реализация конкурсных проектов"		Всего, в том числе:	4575	-	300	-	1425	1425	1425	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4575	-	300	-	1425	1425	1425	-
	ПНР мероприятия	Увеличение туристического потока, привлекаемого в Сургутский район благодаря реализации конкурсных проектов	чел	0	0	70	80	4000	5000	6000	0	15150
1.1.3	Задача подпрограммы 03	Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли.
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество публикуемых информационных материалов в СМИ	шт	0	15	15	15	15	15	15	15	15
1.1.3.1	Основное мероприятие 004: "Обеспечение создания условий для информационного, рекламного и методического обеспечения туристской отрасли"		Всего, в том числе:	2955	650	735	145	475	475	475	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2955	650	735	145	475	475	475	-
	ПНР мероприятия	Разновидность полиграфической продукции не менее 5-ти наименований	ед	0	5	5	5	5	5	5	0	5
1.1.3.2	Основное мероприятие 008: "Комплексное информационно-библиографическое сопровождение туристской деятельности"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	0	-	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Разработка и издание библиографического материала (в т.ч. в электронном варианте)	шт	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1.1.4	Задача подпрограммы 04	Создание условий для развития туризма в подведомственных бюджетных и автономных учреждениях
	ПНР по задаче подпрограммы	Охват подведомственных организаций	шт	0	2	2	0	2	2	2	2	2
1.1.4.1	Основное мероприятие 003: "Обеспечение создания условий для развития туризма в бюджетных и автономных учреждениях"		Всего, в том числе:	1361,55	200	500	-	661,55	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1361,55	200	500	-	661,55	-	-	-
	ПНР мероприятия	Качественное и эффективное использование средств бюджета Сургутского района	%	100	100	100	0	100	0	0	0	100
1.1.5	Задача подпрограммы 05	Создание условий для развития кадрового потенциала в сфере туризма
	ПНР по задаче подпрограммы	Обеспеченность условиями для роста кадрового потенциала в сфере туризма	%	0	100	100	0	0	0	0	0	100
1.1.5.1	Основное мероприятие 005: "Обеспечение создания условий для развития кадрового потенциала в сфере туризма"		Всего, в том числе:	200	100	100	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	200	100	100	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество обученных	чел	0	50	50	0	0	0	0	0	100
1.1.6	Задача подпрограммы 06	Привлечение казачьих обществ Сургутского района к вопросам развития туризма и сохранению и развитию духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества
	ПНР по задаче подпрограммы	Привлечение туристов к массовому мероприятию "День казачьей семьи"	чел	200	300	400	0	0	0	0	0	900
1.1.6.1	Основное мероприятие 009: "Формирование в Сургутском районе эффективного механизма управления в сфере привлечения казачьих обществ к вопросам развития туризма"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	% реализации принятых управленческих решений от общего числа управленческих решений	%	0	100	100	100	0	0	0	0	100
1.1.6.2	Основное мероприятие 010: "Создание условий для увеличения туристических маршрутов на территории Сургутского района посредством сохранения и развития культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества"		Всего, в том числе:	3622,83	749,2	549,2	400	331,74	521,74	521,74	549,2		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3622,83	749,2	549,2	400	331,74	521,74	521,74	549,2
	ПНР мероприятия	Количество казачьих обществ Сургутского района , участвующих в муниципальных мероприятиях ( не менее 70% от общего числа казачьих обществ)	%	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	17919,4	5399,2	2304,2	1145	2988,3	2516,74	2516,74	549,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	17919,4	5399,2	2304,2	1145	2988,3	2516,74	2516,74	549,2
	Всего по: "Департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	500	-	500	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	500	0	500	0	0	0	0	0