Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2018 г. N 1012 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"
- Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"
Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"
Приложение
к постановлению администрации г. Покачи
от 12 октября 2018 г. N 1012
Таблица 1 "Целевые показатели муниципальной программы".
|
N |
Наименование целевых показателей |
Базовые показатели на начало реализации программы |
Значения целевых показателей по годам |
Значение целевых показателей на момент окончания действия программы |
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2030 |
||||
|
1 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % |
34,8 |
38 |
40 |
44 |
48 |
52 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
6224 |
6798 |
7159 |
7878 |
8597 |
9316 |
9857 |
9860 |
9860 |
9860 |
|
|
Общая численность населения (чел.) |
17881 |
17890 |
17898 |
17904 |
17910 |
17916 |
17922 |
17928 |
17928 |
17928 |
|
|
1.1 |
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % |
75 |
75,8 |
76 |
76,7 |
77 |
78 |
79 |
79 |
79 |
79 |
|
Количество детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
5657 |
5722 |
5740 |
5792 |
5817 |
5896 |
5974 |
5976 |
5976 |
5976 |
|
|
Общая численность детей и молодежи (чел.) |
7543 |
7549 |
7553 |
7552 |
7555 |
7559 |
7562 |
7564 |
7564 |
7564 |
|
|
1.2 |
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % |
17 |
19 |
20 |
25 |
30 |
35 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
Количество граждан среднего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
1143 |
1558 |
1641 |
2052 |
2463 |
2874 |
3039 |
3040 |
3040 |
3040 |
|
|
Общая численность граждан среднего возраста (чел.) |
8201 |
8202 |
8206 |
8208 |
8210 |
8212 |
8214 |
8216 |
8216 |
8216 |
|
|
1.3 |
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % |
5,9 |
6 |
6,2 |
6,5 |
6,9 |
7,2 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Количество граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
127 |
128 |
133 |
139 |
148 |
154 |
161 |
161 |
161 |
161 |
|
|
Общая численность граждан старшего возраста (чел.) |
2137 |
2139 |
2139 |
2144 |
2145 |
2145 |
2146 |
2148 |
2148 |
2148 |
|
|
2 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
25 |
30 |
38 |
38 |
38 |
40 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Количество спортивных сооружений (шт.) |
54 |
55 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
|
Единовременная пропускная способность (чел) |
1350 |
1650 |
2166 |
2166 |
2166 |
2166 |
2166 |
2166 |
2166 |
2166 |
|
|
3 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % |
9,4 |
15,5 |
16,4 |
17,2 |
19,6 |
20 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|
Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (чел.) |
44 |
74 |
78 |
82 |
93 |
95 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
|
Общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (чел) |
467 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
|
|
4 |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорт, % |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
Количество занимающихся по программам спортивной подготовки (чел.) |
398 |
411 |
423 |
435 |
435 |
458 |
459 |
459 |
459 |
459 |
|
|
Общее количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности (чел.) |
1048 |
1055 |
1057 |
1060 |
1062 |
1065 |
1067 |
1068 |
1068 |
1068 |
|
Таблица 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Основное мероприятие |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (руб.) |
||||||||
|
всего |
|
|||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2030 года |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
1 |
Содержание учреждений спорта (целевой показатель - 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. 3. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта), в том числе: |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: |
всего |
1464191008,52 |
99883594,29 |
90526994,74 |
90526994,74 |
131472602,75 |
131472602,75 |
131472602,75 |
131472602,75 |
657363013,75 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1464191008,52 |
99883594,29 |
90526994,74 |
90526994,74 |
131472602,75 |
131472602,75 |
131472602,75 |
131472602,75 |
657363013,75 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану), организация проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города |
всего |
76224339,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
7469371,00 |
7469371,00 |
7469371,00 |
7469371,00 |
37346855,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
76224339,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
7469371,00 |
7469371,00 |
7469371,00 |
7469371,00 |
37346855,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Организация спортивной подготовки |
всего |
54529317,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
5058813,00 |
5058813,00 |
5058813,00 |
5058813,00 |
25294065,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
54529317,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
5058813,00 |
5058813,00 |
5058813,00 |
5058813,00 |
25294065,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
иные цели |
всего |
43545600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4838400,00 |
4838400,00 |
4838400,00 |
4838400,00 |
24192000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
43545600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4838400,00 |
4838400,00 |
4838400,00 |
4838400,00 |
24192000,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
1638490264,52 |
105883594,29 |
96526994,74 |
96526994,74 |
148839186,75 |
148839186,75 |
148839186,75 |
148839186,75 |
744195933,75 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1638490264,52 |
105883594,29 |
96526994,74 |
96526994,74 |
148839186,75 |
148839186,75 |
148839186,75 |
148839186,75 |
744195933,75 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Проектирование и строительство лыжной базы (целевой показатель - 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта). |
МУ "Управление капитального строительства" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (целевой показатель - 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта) |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
4400842,08 |
330105,26 |
549894,74 |
549894,74 |
330105,26 |
330105,26 |
330105,26 |
330105,26 |
1650526,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4180800,00 |
313600,00 |
522400,00 |
522400,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
1568000,00 |
|||
|
местный бюджет |
220042,08 |
16505,26 |
27494,74 |
27494,74 |
16505,26 |
16505,26 |
16505,26 |
16505,26 |
82526,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
4400842,08 |
330105,26 |
549894,74 |
549894,74 |
330105,26 |
330105,26 |
330105,26 |
330105,26 |
1650526,30 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4180800,00 |
313600,00 |
522400,00 |
522400,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
1568000,00 |
|||
|
местный бюджет |
220042,08 |
16505,26 |
27494,74 |
27494,74 |
16505,26 |
16505,26 |
16505,26 |
16505,26 |
82526,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (целевой показатель - 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта). |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5 |
Проектирование и строительство спортивного комплекса |
МУ "Управление капитального строительства" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Итого по мероприятию: |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
1642891106,60 |
106213699,55 |
97076889,48 |
97076889,48 |
149169292,01 |
149169292,01 |
149169292,01 |
149169292,01 |
745846460,05 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4180800,00 |
313600,00 |
522400,00 |
522400,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
1568000,00 |
|||
|
местный бюджет |
1638710306,60 |
105900099,55 |
96554489,48 |
96554489,48 |
148855692,01 |
148855692,01 |
148855692,01 |
148855692,01 |
744278460,05 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты, портфели проектов муниципального образования (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов автономного округа) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Прочие расходы |
всего |
1642891106,60 |
106213699,55 |
97076889,48 |
97076889,48 |
149169292,01 |
149169292,01 |
149169292,01 |
149169292,01 |
745846460,05 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4180800,00 |
313600,00 |
522400,00 |
522400,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
1568000,00 |
|||
|
местный бюджет |
1638710306,60 |
105900099,55 |
96554489,48 |
96554489,48 |
148855692,01 |
148855692,01 |
148855692,01 |
148855692,01 |
744278460,05 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
1642891106,60 |
106213699,55 |
97076889,48 |
97076889,48 |
149169292,01 |
149169292,01 |
149169292,01 |
149169292,01 |
745846460,05 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4180800,00 |
313600,00 |
522400,00 |
522400,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
313600,00 |
1568000,00 |
|||
|
местный бюджет |
1638710306,60 |
105900099,55 |
96554489,48 |
96554489,48 |
148855692,01 |
148855692,01 |
148855692,01 |
148855692,01 |
744278460,05 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
МУ "Управление капитального строительства" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Таблица 3. Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации
|
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
||||||||
|
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2030 года |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации), портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | |||||||||||||||
|
1 |
Демография |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
1, 2 |
Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии |
2019 - 2030 годы |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
3, 4, 5 |
Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии |
2019 - 2030 годы |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
1 |
Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии |
2019 - 2030 годы |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
1 |
Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии |
2019 - 2030 годы |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Проекты муниципального образования (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов муниципального образования) | |||||||||||||||
|
1 |
отсутствуют |
|
|
|
|
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Таблица 4 "Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями".
|
N |
Основные мероприятия |
Наименование целевого показателя <**> |
||
|
Наименование |
Содержание (направления расходов) |
Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)) <*> |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Цели: 1. Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии. 2. Увеличение объема и повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры, школьного спорта и массового спорта. | ||||
|
Задачи: Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой, школьным спортом и массовым спортом. Спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города Покачи, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | ||||
|
1.1 |
Содержание учреждений спорта |
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); предоставление субсидии на иные цели |
Постановление администрации города Покачи от 24.07.2012 N 719 "Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по организации досуга и обеспечению жителей города услугами организаций культуры" |
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. 3. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. |
|
Задачи: Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта. | ||||
|
1.2 |
Проектирование и строительство лыжной базы |
Расходы на проектирование и строительство лыжной базы |
Постановление администрации города Покачи от 24.07.2012 N 719 "Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по организации досуга и обеспечению жителей города услугами организаций культуры |
1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
|
1.3 |
Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
Расходы на развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
|
|
1.4 |
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта |
Расходы на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта |
1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
|
Таблица 5 "Сводные показатели муниципальных заданий".
|
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||
|
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Обеспечение доступа к объектам спорта |
час |
4083 |
4083 |
4083 |
4083 |
|
2 |
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО |
штука |
320 |
340 |
340 |
340 |
|
3 |
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения |
человек |
1147 |
1078 |
1078 |
1078 |
|
4 |
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
штука |
103 |
103 |
103 |
103 |
|
5 |
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях |
штука |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
6 |
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |
человек |
379 |
372 |
372 |
372 |
|
7 |
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта |
человек |
24 |
14 |
14 |
14 |
|
8 |
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях |
штука |
79 |
79 |
79 |
79 |
|
9 |
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
штука |
55 |
55 |
55 |
55 |
Таблица 6 "Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению".
|
N |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения |
Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы за счет своевременного перераспределения экономии на более приоритетные направления расходов |
Таблица 7 "Перечень объектов капитального строительства" (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).
|
N |
Наименование муниципального образования |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 8 "Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, инвестиционные проекты" (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, инвестиционных проектов).
|
N |
Наименование муниципального образования |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
-
Статья 1. Структура муниципальной программы
-
Статья 2. Общие положения
-
Статья 3. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
-
Статья 4. Механизм реализации муниципальной программы