Приложение 1. Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа
Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	479180,2	77518,8	33289,9	181175	182427,2	2384,7	2384,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	228444,5	19072,2	-	104684,6	104687,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	173572,3	58446,6	33289,9	37977,9	39088,6	2384,7	2384,7
	Цель программы 01	Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления энергетических ресурсов, за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района и улучшение качества жизни населения муниципальных образований Сургутского района за счёт реализации энергосберегающих мероприятий
	ПКР цели программы	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т усл. топл/Гкал	0,167	0,167	0,163	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах теплоснабжения	МВт.ч/Гкал	0,041	0,041	0,039	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
		Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/куб. м	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/куб. м	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Задача программы 01	Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов
	ПНР по задаче программы	Фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче	Гкал	173 474,17	173 474,17	156 283,04	156 283,04	156 283,04	140 654,73	140 654,73	140 654,73
		Фактические объёмы потерь воды при её передаче	м3	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00
1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, теплоэнергетике и системах коммунальной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	66905,8	25446,6	33289,9	1700	1700	2384,7	2384,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	66905,8	25446,6	33289,9	1700	1700	2384,7	2384,7
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальном и энергетическом хозяйстве Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды	%	10	10	10	10	10	10	10	10
		Доля объектов коммунальной инфраструктуры с нормативным уровнем износа	%	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	41,7	41,7	41,7
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	2	5	3	0	0	0	0	3
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление мероприятий направленных на модернизацию и реконструкцию жилищно-коммунального и энергетического комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	55546,4	23956,6	31589,9	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	55546,4	23956,6	31589,9	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	2	5	3	0	0	0	0	3
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунального и энергетического хозяйства на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	11359,3	1490	1700	1700	1700	2384,7	2384,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11359,3	1490	1700	1700	1700	2384,7	2384,7
	ПНР мероприятия	Количество разработанных (актуализированных) схем, программ комплексного развития	ед	10	10	10	10	10	10	10	60
		Количество конкурсов	ед	0	0	1	1	1	0	0	3
	Задача программы 02	Повышение энергетической эффективности и внедрение энергосберегающего оборудования для обеспечения населения Сургутского района чистой питьевой водой
	ПНР по задаче программы	Снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения	кВт.ч/куб. м	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
2	Подпрограмма "Чистая вода"		Всего, в том числе:	412274,4	52072,2	-	179475	180727,2	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	228444,5	19072,2	-	104684,6	104687,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	106666,5	33000	-	36277,9	37388,6	-	-
2.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
	ПКР цели подпрограммы	Обеспеченность населения качественной питьевой водой	%	49,04	81,1	81,1	81,1	81,1	99,7	99,7	99,7
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация мероприятий, направленных на обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения	ед	0	1	0	0	1	0	0	2
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции объектов водоснабжения"		Всего, в том числе:	28232	28232	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	28232	28232	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	100	100	0	0	0	0	0	100
2.1.1.2	Основное мероприятие 250: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода"		Всего, в том числе:	384042,5	23840,3	-	179475	180727,2	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	228444,5	19072,2	-	104684,6	104687,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	78434,6	4768,1	-	36277,9	37388,6	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	100	0	0	100	0	0	100
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	412274,4	52072,2	-	179475	180727,2	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	228444,5	19072,2	-	104684,6	104687,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	106666,5	33000	-	36277,9	37388,6	-	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	66905,8	25446,6	33289,9	1700	1700	2384,7	2384,7
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	66905,76	25446,56	33289,86	1700	1700	2384,67	2384,67