Приложение 3. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение 3
к положению о внутреннем
финансовом контроле

Журнал
учета результатов внутреннего финансового контроля

"_____" __________ 20___г.

Наименование получателя

бюджетных средств

____________________________________________________________________

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур

____________________________________________________________________

Дата	Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в карте внутреннего финансового контроля				Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель структурного

подразделения

______________      ______________      __________________________

  (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)

"_____" ___________ 20___г.