Приложение 1. Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 4 ноября 2021 г. - Постановление Администрации Сургутского района от 2 ноября 2021 г. N 4324-нпа

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"

С изменениями и дополнениями от:

20 февраля, 14 мая, 8 июня, 2 ноября 2021 г.

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	3 180 312,5	739 017,2	927 445,5	563 260,9	191 389,1	379 599,9	379 599,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	288 690,2	131 486,3	129 687,7	16 039,2	11 477,0	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 891 622,3	607 530,9	797 757,8	547 221,7	179 912,1	379 599,9	379 599,9
	Цель программы 01	Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства
	ПКР цели программы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей на 10 тыс.человек населения района	км	0	0,7	0,5	0,7	0,0	0,2	0,2	3
		Доля обслуживаемого жилищного фонда на 1 человека населения района	м2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Задача программы 01	Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства
	ПНР по задаче программы	Доля потерь тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь в сетях водоснабжения	%	10	10	10	10	10	10	10	9
1	Подпрограмма "Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	1 080 620,2	299 164,4	436 720,3	207 166,9	61 560,6	38 004,1	38 004,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	276 582,9	128 784,9	126 639,9	12 918,6	8 239,5	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	804 037,3	170 379,5	310 080,4	194 248,3	53 321,1	38 004,1	38 004,1
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства
	ПКР цели подпрограммы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей в общей протяженности ветхих сетей	%	0	2,29	1,66	2,22	0,05	0,59	0,59	7,40
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей	км	0	9,4	10,44	9,1	0,2	2,4	2,4	33,8
		Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	8	5	0	2	1	1	17
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление содержания и ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	403 750,00	83 814,90	105 710,90	81 718,60	60 106,60	36 199,50	36 199,50		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	75 335,00	24 556,70	29 620,30	12 918,60	8 239,50	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	328 414,90	59 258,30	76 090,60	68 800,00	51 867,10	36 199,50	36 199,50
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	6,63	4,8	4,5	0,2	2,4	2,4	20,93
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	2	2	0	2	1	1	8
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района"		Всего, в том числе:	8 169,6	999,6	3 170,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	8 169,6	999,6	3 170,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	ПНР мероприятия	Объем печного топлива (дров) поставленного населению	мм3	0	1100	1000	1000	1000	1000	1000	6100
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	226 645,0	21 914,3	186 317,3	18 413,4	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	67 989,2	-	67 989,2	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	158 655,8	21 914,3	118 328,1	18 413,4	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	ед	0	3	2	0	0	0	0	5
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"		Всего, в том числе:	220 515,6	131 928,4	81 861,9	6 725,3	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	116 846,9	96 019,4	20 827,5	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	103 668,7	35 909,0	61 034,4	6 725,3	-	-	-
	ПНР мероприятия	Протяжённость инженерных сетей, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	км	0	0,93	3,64	0	0	0	0	4,57
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере коммунального хозяйства"		Всего, в том числе:	221 540,0	60 507,1	59 660,2	99 309,5	454,0	804,6	804,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	16 411,8	8 208,8	8 203,0	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	205128,2	52298,3	51457,2	99309,5	454,0	804,6	804,6
	ПНР мероприятия	Протяжённость капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	1,8	2,0	4,6	0	0	0	8,3
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	3	3	0	0	0	0	4
	Задача программы 02	Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства
	ПНР по задаче программы	Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	ед	540	84	540	540	540	540	540	540
2	Подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	230 357,6	39 091,2	37 152,0	38 998,2	38 998,2	38 059,0	38 059,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	230 357,6	39 091,2	37 152,0	38 998,2	38 998,2	38 059,0	38 059,0
2.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, обеспеченного муниципальной поддержкой за счет средств бюджета	%	0	3,5	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	63197	322379	322379	322379	322379	322379	322379
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация финансовой поддержки предприятиям в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	47 997,7	8 702,2	4 160,3	9 905,1	9 905,1	7 662,5	7 662,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	47 997,7	8 702,2	4 160,3	9 905,1	9 905,1	7 662,5	7 662,5
	ПНР мероприятия	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	8844	4994	9453	9453	4994	4994	4994
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	179 495,5	30 029,7	32 070,5	28 697,1	28 697,1	30 000,5	30 000,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	179 495,5	30 029,7	32 070,5	28 697,1	28 697,1	30 000,5	30 000,5
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты на ремонт домов	ед	0	7	7	7	7	7	7	7
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение процесса предоставления населению качественных услуг в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	2 639,2	359,2	696,0	396,0	396,0	396,0	396,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 639,2	359,2	696,0	396,0	396,0	396,0	396,0
	ПНР мероприятия	Количество обследованных домов	ед	0	3	3	3	3	3	3	18
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	225,2	-	225,2	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	225,2	-	225,2	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0	0	1	0	0	0	0	1
	Задача программы 03	Обеспечение доступности для населения оплаты услуг организаций коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Фактический уровень платы граждан	%	97	97	97	97	97	97	97	97
3	Подпрограмма "Поддержка финансово-экономической стабильности ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций и соблюдение уровня роста платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 353 198,7	317 253,6	359 857,6	229 806,0	3 540,6	221 370,5	221 370,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	11 224,2	2 426,2	2 798,9	2 941,1	3 058,0	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 341 974,5	314 827,4	357 058,7	226 864,9	482,6	221 370,5	221 370,5
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение безубыточного функционирования ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги по регулируемым тарифам
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, получившего муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	%	0	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Оказание финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги и государственного регулирования тарифов
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	м2	0	729386	729386	729386	729386	729386	729386	729386
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 353 198,7	317 253,6	359 857,6	229 806,0	3 540,6	221 370,5	221 370,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	11 224,2	2 426,2	2 798,9	2 941,1	3 058,0	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 341 974,5	314 827,4	357 058,7	226 864,9	482,6	221 370,5	221 370,5
	ПНР мероприятия	Объём теплоэнергетики, реализованной населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	Гкал	128140	155470	183214	183214	183214	128140	128140	128140
		Объём услуг горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, реализованных населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	м3	3238190	2835420	3134680	3134680	3134680	3238190	3238190	3238190
	Задача программы 04	Обеспечение качества и эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Доля просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам департамента	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"		Всего, в том числе:	516 135,9	83 508,1	93 715,7	87 289,8	87 289,8	82 166,3	82 166,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	883,1	275,2	248,9	179,5	179,5	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	515 252,8	83 232,9	93 466,8	87 110,3	87 110,3	82 166,3	82 166,3
4.1	Цель подпрограммы 01	Организация эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение плановых бюджетных значений	%	97	97	97	97	97	97	97	97
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество подведомственных организаций	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности департамента"		Всего, в том числе:	516 135,9	83 508,1	93 715,7	87 289,8	87 289,8	82 166,3	82 166,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	883,1	275,2	248,9	179,5	179,5	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	515 252,8	83 232,9	93 466,8	87 110,3	87 110,3	82 166,3	82 166,3
	ПНР мероприятия	Количество подведомственных предприятий	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	447 385,8	153 842,7	268 404,4	25 138,7	-	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	184 836,1	96 019,4	88 816,7	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	262 549,7	57 823,3	179 587,7	25 138,7	-	-	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 732 926,7	585 174,5	659 041,1	538 122,2	191 389,1	379 599,9	379 599,9
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	103 854,1	35 466,9	40 871,0	16 039,2	11 477,0	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 629 072,6	549 707,6	618 170,2	522 082,9	179 912,1	379 599,9	379 599,9