Приложение. Районная целевая программа "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе"

Приложение

к решению Думы Сургутского района

от 8 июня 2007 г. N 168

Районная целевая программа
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2007 г.

Паспорт
районной целевой программы
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

Наименование Программы:	районная целевая программа "Приоритетные инвестиций в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки Программы:	- решение Думы Сургутского района от 13 сентября 2006 года N 56 "О получении кредита у Европейского банка реконструкции и развития"; - кредитное соглашение от 25 октября 2006 года между Сургутским районом и Европейским банком реконструкции и развития
Заказчик Программы:	администрация Сургутского района
Разработчики Программы:	- фирма "Рамболь"; - комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Координатор Программы:	комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Цели и задачи Программы:	- повышение качества коммунальных услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием "УТВиВ N 1" населению Сургутского района; - сокращение издержек и повышение эффективности работы при производстве услуг тепло- и водоснабжения, водоотведения; - преобразование действующих муниципальных предприятий в финансово-экономически жизнеспособную и рентабельную организацию
Сроки реализации Программы:	2007-2009 годы
Объем финансирования Программы:	общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, составляет 1 066 млн. рублей. Распределение объема финансирования по годам: 2007 год - 226 млн. рублей; 2008 год - 452,875 млн. рублей; 2009 год - 387,125 млн. рублей. Объем финансирования ежегодно подлежит уточнению, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год
Источники финансирования Программы:	проект финансируется из следующих источников: - кредит Европейского банка реконструкции и развития - 700 млн. рублей; - бюджет Сургутского района - 216 млн. рублей; - иные привлеченные источники - 150 млн. рублей
Исполнители Программы:	исполнители Программы определяются на конкурсной основе
Перечень основных направлений Программы:	в Программу вошли подпроекты: - реконструкция и капитальный ремонт 3 котельных; - реконструкция и модернизация 43 ЦТП; - реконструкция магистральных тепловых сетей; - строительство и реконструкция 3 ВОС; - реконструкция сетей водоснабжения в д. Русскинская; - строительство КОС в п. Локосово; - реконструкция 2 КОС и 7 КНС; - строительство и реконструкция канализационных коллекторов в п. Солнечный и пгт. Белый Яр
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:	Основные направления	Влияние на производственные издержки	Влияние на окружающую среду
	Строительство и реконструкция ВОС	Внедрение новых технологий ведет к сокращению издержек производства воды. При реконструкции ВОС и автоматизации технологических процессов планируется сокращение затрат на ремонт и текущее обслуживание до 40 %, и затрат на электроэнергию за счет внедрения высокоэффективного насосного оборудования (до 10-15% от существующего потребления)	После внедрения новых технологий и увеличения мощности ВОС качество воды будет соответствовать нормам СанПИН.
	Реконструкция и капитальный ремонт 3 котельных	Реконструкция морально устаревшего оборудования с внедрением новых технологий и доведение до необходимой мощности ведет к сокращению производственных издержек. Сокращение потребления топлива - до 11-12 млн. м3 газа в год. На электродвигателях сетевых насосов и перекачивающих насосов ГВС будут установлены частотно-регулируемые приводы, что снизит удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии и перекачку теплоносителя. Общая экономия электроэнергии-15-20% от существующего потребления.	Уменьшение выбросов в атмосферу за счет повышения КПД и эффективности сжигания топлива
	Реконструкция и модернизация 43 ЦТП	Внедрение новых технологий ведет к сокращению издержек производства. Замена теплообменников - повышение коэффициента теплообмена - сокращение потребления тепловой энергии - реконструкция 43 ЦТП позволит получить экономию до 3-4 млн. м3 газа в год. Применение частотно-регулируемого привода на насосах ХГВС - повышение качества услуг водоснабжения - обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения - экономия электроэнергии - до 10-15% от существующего потребления. Применение терморегуляторов на системе ГВС - сокращение потребления теплоэнергии в часы минимального водоразбора, повышение качества услуг ГВС за счет обеспечения стабильной температуры горячей воды. Наличие системы диспетчеризации позволит оперативно устранять неисправности в работе сетей ТВС и передавать коммерческие данные о работе приборов учета. Применение шаровых кранов - повышение надежности работы систем ТВС
	Реконструкция магистральных тепловых сетей	Применение предварительно изолированных трубопроводов - сокращение потерь в тепловых сетях - сокращение потребления тепловой энергии
	Строительство и реконструкция КОС	Внедрение новых технологий ведет к сокращению затрат на текущий и капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения. Применение высокоэффективного насосного оборудования позволить сократить расход электроэнергии на 15-20% от существующего потребления	Применение эффективного оборудования позволит повысить качество очистки стоков до действующих природоохранных норм и обеспечить надежность работы системы водоотведения
Контроль за реализацией и отчетность об исполнении Программы:	Контроль за реализацией и отчетностью Программы осуществляет комиссия Думы Сургутского района по бюджету, налогам и финансам и глава Сургутского района.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Решение о разработке отдельного инвестиционного Проекта появилось в результате поиска внебюджетных источников для реконструкции и модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района.

Администрация Сургутского района на протяжении двух лет вела поиск заинтересованных инвесторов и переговоры с рядом банков о совместном финансировании данной программы. Одним из заинтересованных инвесторов стал Европейский банк реконструкции и развития - мандатный банк, соучредителем которого является Правительство Российской Федерации.

Банком предложено профинансировать комплексный проект в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения Сургутского района, в результате которого:

- будет существенно повышено качество коммунальных услуг, оказываемых населению Сургутского района;

- будут сокращены издержки и повышена эффективность работы при производстве данных услуг;

- действующие коммунальные предприятия будут преобразованы в финансово-экономически жизнеспособные и рентабельные организации.

Проект включает в себя три взаимосвязанных направления:

- реализация Программы приоритетных инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры Сургутского района;

- разработка и реализация Программы корпоративного развития и преобразования муниципальных предприятий в Проектную компанию;

- обеспечение профессиональной подготовки и процесса управления Проектом.

Информация об изменениях:

Решением Думы Сургутского района от 25 декабря 2007 г. N 256 Основные мероприятия настоящей программы изложены в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного решения

См. мероприятия в предыдущей редакции

Основные мероприятия и общие объемы финансирования районной целевой
программы "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального
тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе

тыс.руб.

Код подпроекта	Наименование подпроекта	Итого стоимость объекта	2007 год		2008 год			2009 год			Итого 2007-2009 гг.
			выдача бюджетных кредитов		выдача бюджетных кредитов			выдача бюджетных кредитов			выдача бюджетных кредитов
			из средств займа ЕБРР	из средств бюджета	из средств займа ЕБРР	из средств бюджета	из иных привлеченных средств	из средств займа ЕБРР	из средств бюджета	из иных привлеченных средств	из средств займа ЕБРР	из средств бюджета	из иных привлеченных средств
P3a	г. Лянтор. Реконструкция ВОС 2 х 8000 м3/сут	72 856	0	5 349	0	9 684	16 500	0	2 823	38 500	0	17 856	55 000
P3b	п. Нижнесортымский. Реконструкция ВОС 3200 м3/сут с увеличением до 7000 м3/сут	68 307	3 050	2 647	18 150	6 079	0	36 300	2 081	0	57 500	10 807	0
	пгт. Федоровский. Реконструкция ВОС 16000 м3/сут.	51 882	3 950	2 024	11 850	4 729	0	23 700	5 629	0	39 500	12 382	0
Р4	д. Русскинская. Строительство сетей водоснабжения (1,5 км.)	8 597	0	4 334	0	4 263	0	0	0	0	0	8 597	0
Р5	с. Локосово. Строительство КОС 600м3/сут.	40 910	3 740	1 236	0	1 407	0	22 728	11 799	0	26 468	14 442	0
	п. Ульт-Ягун. Реконструкция КОС 575 м3/сут.	33 107	2 930	1 328	23 440	1 554	0	2 930	925	0	29 300	3 807	0
	пгт. Федоровский. Реконструкция КОС 14000 м3/сут.	49 659	4 430	1 958	17 720	1 769	0	22 150	1 632	0	44 300	5 359	0
P6	п. Солнечный. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ш150-400	14 354	0	1 845	0	11 479	0	0	1 030	0	0	14 354	0
	пгт. Белый Яр. Реконструкция и замена канализационных сетей и коллекторов	6 618	0	852	0	5 300	0	0	466	0	0	6 618	0
Р7	пгт. Белый Яр. Строительство канализационных коллекторов Ду 600 мм от п. Солнечного до камеры гашения	119 192	0	4 534	0	10 071	47 500	0	9 587	47 500	0	24 192	95 000
Р8	с. Угут. Реконструкция КНС 1,2	6 452	0	3 252	0	3 200	0	0	0	0	0	6 452	0
	пгт. Белый Яр. Реконструкция КНС 2,3,5,6	19 354	0	9 757	0	9 597	0	0	0	0	0	19 354	0
	п. Солнечный. Реконструкция КНС 5тыс м3/сут.	6 452	0	3 252	0	3 200	0	0	0	0	0	6 452	0
Р9	д. Лямина. Реконструкция котельной N2	6 452	885	267	5 015	285	0	0	0	0	5 900	552	0
	пгт. Федоровский. Капитальный ремонт котлоагрегатов КВГМ 30-150 2 шт. с установкой системы автоматики	24 725	2 850	1 115	16 150	4 610	0	0	0	0	19 000	5 725	0
	с. Угут. Реконструкция котельной N3-А	20 427	2 715	933	15 385	1 394	0	0	0	0	18 100	2 327	0
10А	п. Нижнесортымский. Реконструкция и модернизация ЦТП 5 шт.	48 373	39 900	2 784	4 100	1 589	0	0	0	0	44 000	4 373	0
Р10В	Лот 1. г. Лянтор. Реконструкция и модернизация ЦТП 15 шт. Лот 3. пгт. Барсово. Реконструкция и модернизация ЦТП - 1 шт. со строительством сетей теплоснабжения	306 836	46 240	12 978	132 369	11 625	0	92 420	11 204	0	271 029	35 807	0
	Лот 2. пгт. Федоровский. Реконструкция и модернизация 10-ти ЦТП и строительство перемычки между внутриквартальными сетями ТВС и ликвидируемого ЦТП	151 028	38 000	6 446	47 636	5 225	0	49 267	4 454	0	134 903	16 125	0
Р11	пгт. Федоровский. Реконструкция магистральных тепловых сетей 2O700 мм L=61 м от УТ-7 до УТ-1 и от УТ-1 до УТ-6 L=940 2O500 мм , а также сетей ХВС O300 мм L=1006 м от УТ-7 до ут-6 по ул. Ленина											419	0
	пгт. Федоровский. Реконструкция магистральных тепловых сетей 2O400 мм L=820 м и сети ХВС O250мм L= 820 м от ул. Ленина (ТК-5) по ул. Пионерная до ЦТП N2.											0	0
	пгт. Федоровский. Строительство магистральной тепловой сети 2O250 мм L= 600м (закольцовка тепловой сети) от ул. Московская по ул.Пионерная до ЦТП N8											0	0
	пгт. Федоровский. Реконструкция тепловой сети по ул. Ломоносова 2O400 мм L= 630м от ТК (ДК "Премьер") до ул.Маяковской (ТК-22)											0	0
	пгт. Федоровский. Строительство магистральной тепловой сети от ул. Федорова по ул.Моховой до ЦТП N11 2O300 мм L= 990 м (закольцовка тепловой сети)											0	0
Итого:		1 066 000	158 690	67 310	291 815	97 060	64 000	249 495	51 630	86 000	700 000	216 000	150 000