Приложение. Районная целевая программа "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе"

Приложение

к решению Думы Сургутского района

от 8 июня 2007 г. N 168

Районная целевая программа
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2007 г., 12 мая 2009 г.

Информация об изменениях:

Решением Думы Сургутского района от 12 мая 2009 г. N 444 в паспорт настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
районной целевой программы
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

Наименование Программы:	районная целевая программа "Приоритетные инвестиций в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки Программы:	- решение Думы Сургутского района от 13 сентября 2006 года N 56 "О получении кредита у Европейского банка реконструкции и развития"; - кредитное соглашение от 25 октября 2006 года между Сургутским районом и Европейским банком реконструкции и развития
Заказчик Программы:	администрация Сургутского района
Разработчики Программы:	- фирма "Рамболь"; - комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Координатор Программы:	комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Цели и задачи Программы:	- повышение качества коммунальных услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием "УТВиВ N 1" населению Сургутского района; - сокращение издержек и повышение эффективности работы при производстве услуг тепло- и водоснабжения, водоотведения; - преобразование действующих муниципальных предприятий в финансово-экономически жизнеспособную и рентабельную организацию
Сроки реализации Программы:	2007-2011 годы
Объем финансирования Программы:	общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, составляет 1 066 млн. рублей. Распределение объема финансирования по годам: 2007 год - 122, 249 млн. рублей; 2008 год - 114, 703 млн. рублей; 2009 год - 105, 668 млн. рублей; 2010 год - 191, 602 млн. рублей; 2011 год - 531, 778 млн. рублей. Объем финансирования ежегодно подлежит уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год
Источники финансирования Программы:	проект финансируется из следующих источников: - кредит Европейского банка реконструкции и развития - 700 млн. рублей; - бюджет Сургутского района - 216 млн. рублей; - иные привлеченные источники - 150 млн. рублей
Исполнители Программы:	исполнители Программы определяются на конкурсной основе
Перечень основных направлений Программы:	в Программу вошли подпроекты: - реконструкция одной котельной; - реконструкция и модернизация 31 ЦТП; - строительство и реконструкция 3 ВОС; - реконструкция одного КОС; - строительство и реконструкция канализационных коллекторов в п. Солнечный и п.г.т. Белый Яр
Основные направления	Влияние на производственные издержки	Влияние
Реконструкция ВОС	Внедрение новых технологий ведет к сокращению издержек производства воды. При реконструкции ВОС и автоматических процессов планируется сокращение затрат на ремонт и текущее обслуживание до 40% и затрат на электроэнергию за счет внедрения высокоэффективного насосного оборудования до 10-15% от существующего потребления	После внедрения новых технологий и увеличения мощности ВОС качество воды будет соответствовать нормам СанПИН
Реконструкция и капитальный ремонт котельной	Реконструкция морально устаревшего оборудования с внедрением новых технологий и доведение до необходимой мощности ведет к сокращению производственных издержек. Сокращение - до 2-3 млн. м3 газа в год. На электродвигателях сетевых насосов и перекачивающих насосов ГВС будут установлены частотно-регулируемые приводы, что снизит удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии и перекачку теплоносителя. Экономия электроэнергии - 1520% от существующего потребления.	Уменьшение выбросов в атмосферу за счет повышения КПД и эффективности сжигания топлива
Реконструкция и модернизация ЦТП	Внедрение новых технологий ведет к сокращению издержек производства. Замена теплообменников - повышение коэффициента теплообмена энергии, сокращение потребления тепловой энергии. Реконструкция 31 ЦТП позволит получить экономию до 2-3 млн. м3 газа в год. Применение частотно-регулируемого привода на насосах ГХВС - повышение качества услуг водоснабжения, обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения, экономия электроэнергии до 10-15% от существующего потребления. Применение терморегуляторов на системе ГВС - сокращение потребления теплоэнергии в часы минимального водоразбора, повышение качества услуг ГВС за счет обеспечения стабильной температуры горячей воды. Наличие системы диспетчеризации позволит оперативно устранять неисправности в работе сетей ТВС и передавать коммерческие данные о работе приборов учета. Применение шаровых кранов - повышение надежности работы систем ТВС
Реконструкция магистральных тепловых сетей	Применение предварительно изолированных трубопроводов - сокращение потерь в тепловых сетях, сокращение потребления тепловой энергии
Строительство и реконструкция КОС	Внедрение новых технологий ведет к сокращению затрат на текущий и капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения. Применение высокоэффективного насосного оборудования позволит сократить расход электроэнергии на 15-20% от существующего потребления	Применение эффективного оборудования позволит повысить качество очистки стоков до действующих природоохранных норм и обеспечить надежность работы системы водоотведения
Контроль за реализацией и отчетность об исполнении Программы:	Контроль за реализацией и отчетностью Программы осуществляет комиссия Думы Сургутского района по бюджету, налогам и финансам и глава Сургутского района.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Решение о разработке отдельного инвестиционного Проекта появилось в результате поиска внебюджетных источников для реконструкции и модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района.

Администрация Сургутского района на протяжении двух лет вела поиск заинтересованных инвесторов и переговоры с рядом банков о совместном финансировании данной программы. Одним из заинтересованных инвесторов стал Европейский банк реконструкции и развития - мандатный банк, соучредителем которого является Правительство Российской Федерации.

Банком предложено профинансировать комплексный проект в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения Сургутского района, в результате которого:

- будет существенно повышено качество коммунальных услуг, оказываемых населению Сургутского района;

- будут сокращены издержки и повышена эффективность работы при производстве данных услуг;

- действующие коммунальные предприятия будут преобразованы в финансово-экономически жизнеспособные и рентабельные организации.

Проект включает в себя три взаимосвязанных направления:

- реализация Программы приоритетных инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры Сургутского района;

- разработка и реализация Программы корпоративного развития и преобразования муниципальных предприятий в Проектную компанию;

- обеспечение профессиональной подготовки и процесса управления Проектом.

Информация об изменениях:

Решением Думы Сургутского района от 12 мая 2009 г. N 444 Основные мероприятия настоящей программы изложены в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Основные мероприятия и общие объемы финансирования районной целевой
программы "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального
тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе

тыс.руб.

Наименование подпроекта	Общая стоимость объекта	В том числе :			2007			2008		2009		2010		2011
					бюджетный кредит			бюджетный кредит		бюджетные инвестиции		бюджетные инвестиции		бюджетные инвестиции
		из средств ЕБРР	из средств бюджета	из прочих привлеченных средств	из средств ЕБРР	из средств бюджета	из прочих привлеченных средств	из средств ЕБРР	из средств бюджета	из средств ЕБРР	из средств бюджета	из средств ЕБРР	из средств бюджета	из средств ЕБРР	из средств бюджета	из прочих привлеченных средств
Лот 1 - г. Лянтор. Реконструкция ВОС 2х8000 м3/сут Лот 2 - п. Нижнесортымский. Реконструкция ВОС 3200м3/сут с увеличением до 7000 м3/сут Лот 3 - пгт. Федоровский. Реконструкция ВОС 16000 м3/сут	342 725	104 415	88 310	150 000		7 839								104 415	80 471	150 000
пгт. Федоровский. Реконструкция КОС 14000 м3/сут	120 827	83 170	37 657	0		2 397				6 490		65 250	2 517	11 430	32 743
п. Солнечный. Реконструкция самотечного канализационного коллектора d 150-400	13 923	0	13 923	0		309									13 614
пгт. Белый Яр. Строительство канализационных коллекторов Ду 600 мм от п. Солнечный до камеры гашения	60 874	54 556	6 318	0		949				2 251		22 150	2 873	30 155	2 496
с. Угут. Реконструкция котельной N 3-А	20 096	0	20 096	0		712									19 384
пгт. Нижнесортымский. Реконструкция и модернизация ЦТП 5 шт.	53 530	41 927	11 603	0	36 127	1 515		5 503	4 757	297	5 331
Лот 1 - г. Лянтор. Реконструкция и модернизация ЦТП - 15 шт. Лот 3 - п. Барсово. Реконструкция и модернизация ЦТП - 1 шт. со строительством сетей теплоснабжения	297 763	271 029	26 734	0	40 654	6 566		57 295	5 128	46 010	3 520	40 000	11 520	87 070
Лот 2 - пгт. Федоровский. Реконструкция и модернизация 10-и ЦТП и строительство перемычки между внутриквартальными сетями ТВС и ликвидируемого ЦТП	156 262	144 903	11 359	0	21 736	3 445		38 506	3 514	38 639	3 130	46 022	1 270
Итого:	1 066 000	700 000	216 000	150 000	98 517	23 732	0	101 304	13 399	93 687	11 981	173 422	18 180	233 070	148 708	150 000