Приложение 1. Ведомственная целевая программа "Организация электроснабжения жителей и организаций города"

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 17 февраля 2010 г. N 614

Администратор программы:

департамент городского хозяйства

Администрации города

Срок реализации программы:

2010 - 2012 годы

Ведомственная целевая программа "Организация электроснабжения
жителей и организаций города"

1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы

Наименование муниципальной работы: "Организация электроснабжения жителей и организаций города".

Содержание муниципальной работы:

- обеспечение надежной технической эксплуатации бесхозяйных объектов электрического хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии;

- обеспечение надежной технической эксплуатации муниципальных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии;

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии.

2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы

Муниципальная работа по организации электроснабжения жителей и организаций города направлена на обеспечение надежной технической эксплуатации муниципальных и бесхозяйных объектов электроснабжения посредством проведения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии.

Анализ объема выполнения муниципальной работы приводится за период с 2007 по 2008 годов, поскольку в 2009 году работы по организации электроснабжения жителей и организаций города в части проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, не выполнялись в связи с отсутствием бюджетного финансирования.

Кроме того, затраты по содержанию бесхозяйных внутриквартальных сетей освещения с 2009 года учитываются в ведомственной целевой программе "Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог", в связи с передачей их муниципальному учреждению "Дорожно-транспортная дирекция".

За период с 2007 по 2008 годы работы по содержанию бесхозяйных внутриквартальных сетей освещения протяженностью 27 км в рамках настоящей программы были выполнены в полном объеме.

В 2008 году в целях выполнения расчета платы по фактическому потреблению электрической энергии в поселках временного содержания установлены 74 узла учета электрической энергии. В 2007 году и в 2009 году работы по установке узлов учета электроэнергии не выполнялись в связи с отсутствием бюджетных средств на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции объектов электросетевого хозяйства.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы можно оценить как недостаточный.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

В связи с установкой узлов учета электрической энергии в поселках временного жилья в 2008 году, возросла степень оснащенности приборами учета электрической энергии: в 2007 году - 33%, в 2008 году - 48%.

Обращений от населения, связанных с некачественно выполненными работами по установке узлов учета электрической энергии в поселках временного жилья, не поступало.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы можно оценить как достаточный.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы.

За истекшие годы качество организации электроснабжения жителей и организаций города сохранено на достаточно высоком уровне.

Отсутствие обращений и жалоб жителей города к качеству работ по установке узлов приборов учета - является подтверждением высокого уровня качества муниципальной работы. Так, удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы в 2007 - 2008 годах составляла 8,8 баллов (по 10-ти балльной шкале оценки).

За анализируемый период не было зафиксировано ни одного случая аварийной ситуации, возникшей в межремонтный период на объектах, связанных с некачественно выполненными работами.

Доля выполненных предписаний государственных надзорных органов от общего количества предписаний в 2007 и 2008 годах составила по 100%.

Степень соблюдения стандарта качества выполняемой работы составляет 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы можно оценить как достаточный.

2.4. Себестоимость муниципальной работы

Совокупный объем расходов на выполнение работ по организации электроснабжения жителей и организаций города за анализируемый период составил 6 126 тыс. рублей, в том числе:

- в 2007 году - 2 589 тыс. рублей.

- в 2008 году - 3 537 тыс. рублей.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы

Надежность муниципальной работы зависит от соблюдения сроков проведения ремонтов и качества технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства.

В рамках организации электроснабжения жителей и организаций города выполнение работ по содержанию бесхозяйных внутриквартальных сетей освещения за период с 2007 по 2008 годы выполнялась регулярно.

Этот показатель за период с 2007 по 2008 годы остается на постоянно высоком уровне в связи с тем, что за указанный период фактически выполняемые работы по ремонту и техническому обслуживанию полностью совпадали с плановыми нормативными сроками ремонта и выполнения обслуживания. Благодаря этому за указанный период не произошло ни одного:

- случая аварийной ситуации, возникшей в процессе эксплуатации объектов электроснабжения;

- аварийного отключения на трансформаторных подстанциях, связанных с некачественным ремонтом;

- аварийного отключения оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы можно оценить как достаточный.

Общее резюме:

Муниципальная работа "Организация электроснабжения жителей и организаций города" выполняется на достаточном уровне по таким характеристикам как удовлетворение потребности в выполнении работы, качество, надежность/регулярность.

Основным проблемным вопросом является недостаточный уровень объема выполнения муниципальной работы.

3. Цель программы

Повышение объема выполнения муниципальной работы.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

Тактические задачи, направленные на достижение цели программы	Обоснование соответствия тактических задач цели программы	Описание проблем, на решение которых направлено решение тактических задач
Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных	организация выполнения работ по реконструкции позволит повысить объем выполнения работы и не допустить ограничения по подаче электрической энергии жителям города	сроки эксплуатации оборудования составляет более 25 лет (с 1978 г.), не соответствие требованиям ПУЭ
Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных распределительных пунктов	организация выполнения работ по реконструкции позволит повысить объем выполнения работы и не допустить ограничения по подаче электрической энергии жителям города	сроки эксплуатации оборудования составляет более 25 лет (с 1978 г.), не соответствие требованиям ПУЭ
Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных трансформаторных подстанций	организация выполнения работ по реконструкции позволит повысить объем выполнения работы и не допустить ограничения по подаче электрической энергии жителям города	сроки эксплуатации оборудования составляет более 25 лет (с 1978 г.), не соответствие требованиям ПУЭ
Организация выполнения работ по реконструкции и ремонту муниципальных сетей электроснабжения	организация выполнения работ по реконструкции позволит повысить объем выполнения работы и не допустить ограничения по подаче электрической энергии жителям города	эксплуатация кабельных линий с поврежденным изоляционным слоем запрещена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача 1. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных.

Мероприятия:

1.1. Подготовка технического задания на выполнение работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных.

1.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных.

1.3. Контроль за выполнением контракта.

Тактическая задача 2. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных распределительных пунктов

Мероприятия:

2.1. Подготовка технического задания на выполнение работ по реконструкции муниципальных распределительных пунктов.

2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции муниципальных распределительных пунктов.

2.3. Контроль за выполнением контракта.

Тактическая задача 3. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных трансформаторных подстанций

Мероприятия:

3.1. Подготовка технического задания на выполнение работ по реконструкции муниципальных трансформаторных подстанций.

3.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции муниципальных трансформаторных подстанций.

3.3. Контроль за выполнением контракта.

Тактическая задача 4. Организация выполнения работ по реконструкции и ремонту муниципальных сетей электроснабжения

Мероприятия:

4.1. Подготовка технического задания на выполнение работ по реконструкции и ремонту муниципальных сетей электроснабжения.

4.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции и ремонту муниципальных сетей электроснабжения.

4.3. Контроль за выполнением контракта.

5. Показатели достижения результатов деятельности
по выполнению муниципальной работы

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год
1. Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных	ед.	5	0	0
2. Количество реконструированных муниципальных распределительных пунктов	ед.	1	0	0
3. Количество реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций	ед.	1	0	0
4. Протяженность реконструированных сетей электроснабжения	км	3,018	0	0
5. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы	балл (от 0 до 10)	8,8	-	-

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.