Приложение. Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы"

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 17 января 2011 г. N 106

Долгосрочная целевая программа
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы"

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы"

Наименование программы: "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы".

Основание для разработки программы: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Администрации города от 28.03.2008 N 816 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут", Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 14.09.2009 г. N 247-п "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2012 - 2015 г.", статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2010 г. N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы".

Основные разработчики: департамент архитектуры и градостроительства и департамент городского хозяйства Администрации города.

Куратор и исполнитель программы:

Куратор - первый заместитель главы Администрации города,

Исполнители - департамента архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства Администрации города.

Цель программы:

Цель: развитие дорожно-уличной сети, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании в соответствии с генеральным планом города для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, повышения эффективности функционирования городского транспорта, снижения аварийности.

Задачи программы:

- развитие связи между функциональными зонами, центрами культурно-бытового обслуживания, основными транспортными узлами города путем создания системы магистральных улиц и увязки ее с сетью внешних дорог;

- развитие улично-дорожной сети на территориях нового строительства и упорядочения транспортной системы существующих районов;

- совершенствование организации дорожного движения;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- повышение безопасности дорожного движения.

Сроки и этапы реализации программы: срок реализации - 2011 - 2015 годы.

Объемы и источники финансирования:

1. Финансирование программы осуществляется за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Ежегодные объемы финансирования долгосрочной целевой программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Сургута и ХМАО - Югры на соответствующий финансовый год.

3. Общий объем денежных средств, необходимых для реализации долгосрочной целевой программы на 2011 - 2015 годы составляет 5 373 265,1 тыс. рублей (таблицы 3,4), из них:

- окружной бюджет - 4 436 280,2 тыс. рублей;

- городской бюджет - 936 984,9 тыс. рублей.

Объем денежных средств, в соответствии с доведенными лимитами для реализации долгосрочной целевой программы на 2011 - 2015 годы составляет 3 471 920,5 тыс. рублей (таблицы 1, 2), из них:

- окружной бюджет - 2 095 247,4 тыс. рублей;

- городской бюджет -1 376673,8 тыс. рублей.

Методы реализации программы: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и улиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 1, 2, 3.

Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности:

1. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог на 4,6 км. и выполнение реконструкции 0,8 км. дорог, что приведет:

- к обеспечению вновь застраиваемых территорий транспортной инфраструктурой;

- уменьшению протяженности сети автомобильных дорог, обслуживающих

движение в режиме перегрузки,

2. Улучшение качества дорожного покрытия при капитальном ремонте 676,4 кв. метров приведет:

- к увеличению пропускной способности транспортно-дорожной сети;

- к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям;

3. Капитальный ремонт уличного освещения 16,8 км., что ведет к повышению безопасности движения.

Система организации контроля за исполнением программы: исполнители программы ежеквартально (накопительно) готовят куратору информацию о ходе реализации и финансировании программы согласно постановлению Администрации города от 28.03.2008 N 816 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут (с изменениями от 09.02.2009 и 02.07.2010).

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Программа направлена на решение проблем своевременного и планового развития территорий города.

Город Сургут является крупным динамично развивающимся центром Сибири. Он характеризуется высоким экономическим потенциалом. Объем доходов населения города Сургута в 2,5 раза выше, а вклад в валовый региональный продукт на душу населения в 8,5 раза выше, чем в среднем по РФ.

Следствием этого является высокий уровень автомобилизации по всем видам транспорта:

- всего транспорта - 479 единиц на 1000 жителей;

- легкового транспорта составил 333 авт./на 1 тыс. жителей;

Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3 - 4 тысяч единиц.

Население города в 2009 г. составило 300,3 тыс. жителей, а к 2015 г., в соответствии с утвержденным генеральным планом города, прогнозируется его увеличение до 320 тыс. чел. Комплексное развитие города невозможно без единой развитой и надежной сети автомобильных дорог.

Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает в себя:

- длина городских дорог 240,33 км;

- протяженность ливневой канализации - 76,4 км;

- линии уличного освещения - 35,2 км;

- светофорные объекты - 122 единиц;

- дорожные знаки - 9726 единиц.

Стабильное увеличение количества автотранспорта и преимущественно круглогодичное его использование при отсутствие резервов технических параметров улиц для обеспечения движения транспортных потоков в городе любая организация движения автотранспорта не будет эффективной.

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплутационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Развитие дорожно-уличной сети также должно быть ориентировано на распределение грузов и пассажиропотока по городу.

Скорость движения напрямую влияет на экологическую ситуацию. 70 % загрязненности территории связано с вредными выбросами автомобилей из-за пониженной скорости движения. Особенно резко количество выбросов возрастает на перекрестках, особенно в часы "пик". При этом в зону загрязнения попадает и жилая застройка.

В городе должен быть полный набор всех категорий дорог и улиц, которые отвечали действующим техническим нормативам и градостроительным требованиями. В первую очередь это относится к магистралям городского и районного значения, а также сети транзитных магистралей.

Комплексное развитие города невозможно без единой развитой и надежной сети автомобильных дорог.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:

- отсутствие транспортной инфраструктуры, которое не позволяет организовать нормальные условия для комфортного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;

- несоответствие улично-дорожной сети имеющемуся количеству транспорта, низкая пропускная способность;

- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;

- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;

- ненадлежащее состояние проезжей части улиц;

- увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

- ухудшение экологической обстановки в городе.

Основными мероприятиями для решения являются:

- строительство автомобильных дорог и улиц;

- реконструкция автомобильных дорог и улиц;

- строительство транспортных развязок в двух уровнях;

- капитальный ремонт и ремонт существующих улиц и автомобильных дорог.

В основе перспективного строительства улиц лежит программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной инфраструктуры в части исполнения приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России в ХМАО - Югре". Для её реализации необходимо выполнить строительство новых и реконструкцию существующих улиц для микрорайонов Восточной, Центральной и Западной частей города.

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2010 г. N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы" и Постановлением Правительства автономного округа от 14.09.2009 г. N 247-п "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2012 - 2015 г.", предусмотрены средства на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий софинансирования является наличие у муниципального образования программы по строительству и реконструкции дорожно-уличной сети, в которой предусмотрены средства и из городского бюджета.

Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети позволит обеспечить транспортное обслуживание объектов жилья и соцкультбыта в застраиваемых микрорайонах в Восточной, Центральной и Западной частях города.

Капитальный ремонт и ремонт существующей дорожно-уличной сети позволит поддерживать проезжую часть улиц и автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами, снизить аварийность, улучшить экологическую обстановку в городе в целом.

2. Цели и задачи программы:

2.1. Целью программы является развитие дорожно-уличной сети, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования в соответствии с генеральным планом города для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, повышения эффективности функционирования городского транспорта, снижения аварийности, улучшения экологической обстановки.

2.2 Задачи программы:

- развитие связи между функциональными зонами, центрами культурно-бытового обслуживания, основными транспортными узлами города путем создания системы магистральных улиц и увязки ее с сетью внешних дорог;

-развитие улично-дорожной сети на территориях нового строительства и упорядочения транспортной системы существующих районов;

- совершенствование организации дорожного движения;

улучшение качества дорожного покрытия,

- повышение безопасности дорожного движения.

Период реализации программы составляет пять лет: 2011 - 2015 годы. За этот период достигаются определенные результаты - строятся автомобильные дороги и улицы в городе в соответствии с генеральным планом города для обеспечения достижения целей и задач в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, выполняется ремонт автомобильных дорог в городе.

4. Сроки и этапы реализации мероприятий: программа реализуется в один этап, срок реализации - 2011 - 2015 годы.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5. Объемы и источники финансирования в соответствии с доведенными лимитам.

Таблица 1
(по приложениям 1, 2)

Тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования
	Всего	В т.ч. по годам
		2011	2012	2013	2014	2015
Всего:	3 471 920,5	161 899	432 073	141 540	1 592 899,5	1 143 509
Строительство и реконструкция	2 902 422	14 910,9	368 975	126 345	1 434125,5	958 065
Капитальный и текущий ремонт	569 499,2	146 988	63 098	15 194	158 774	185 444
Городской бюджет, в том числе:	1 376673,8	153 614	397 488	96 835	360 076,6	185 444
Строительство и реконструкция	807 174,6	6 626	334 390	81 640	201 902,6	182 616
Капитальный и текущий ремонт	569 499,2	146 988	63 098,3	15 194,9	158 774	185 444
Окружной бюджет (на условиях софинансирования, в том числе:	2 095 247,4	8 284,9	34 585,3	44 705,3	1 232 222,9	775 449
Строительство и реконструкция	2 095 247,4	8 284,9	34 585,3	44 705,3	1 232 222,9	775 449
Капитальный и текущий ремонт	0	0	0	0	0	0

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств окружного бюджета и бюджета городского округа определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

6. Методы реализации программы и ожидаемые результаты

Для реализации программы единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции за счет всех источников финансирования, согласно приложению 3, определить муниципальное учреждение "Управление комплексной застройки города" единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту за счет всех источников финансирования, согласно приложению 2, определить муниципальное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".

Тыс. рублей

N	Наименование программных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования	в том числе по годам					Исполнители	Ожидаемый результат
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Строительство автомобильных дорог	Городской и окружной бюджет	2229022	12275,9	367975,3	125945,3	1125125,5	597700	ДАиГ	4,6 км
2	Реконструкция автомобильных дорог	Городской и окружной бюджет	655400	2635	1000	400	300000	351365	ДАиГ	0,8 км
3.	Строительство транспортных развязок	Городской и окружной бюджет	18000	0	0	0	9000	9000	ДАиГ	0
4	Капитальный ремонт уличного освещения	Городской бюджет	36912,4	12288	6999,9	6999,9	5131	5494	ДГХ	16,8 км
5	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Городской бюджет	163757	0	0	0	67757	96000	ДГХ	101,2 тыс.м2
6	Ремонт автомобильных дорог	Городской бюджет	368829,8	134700,4	56098,4	8195	85886	83950	ДГХ	575,2 тыс. м2

7. Система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы: контроль за реализацией программы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы" осуществляет первый заместитель главы Администрации города, исполнители департамент архитектуры и градостроительства и департамент городского хозяйства Администрации города.

Исполнители программы ежеквартально (накопительно) готовят куратору информацию о ходе реализации и финансировании программы.

Отчет о реализации программы представляется Главе города и рассматривается на оперативном совещании.

Думой города отчет о реализации Программы рассматривается в составе отчетности об исполнении бюджета города.

8. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы:

Оценка эффективности программы будет проводиться на основе количественных показателей - увеличения объемов строительства и реконструкции дорожно-уличной сети, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и результата реализации долгосрочной целевой программы проводится департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом городского хозяйства в соответствии с порядком проведения и критериями ежегодной реализации долгосрочной целевой программы городского округа город Сургут, утвержденными постановлением Администрации города от 28.03.2008 N 816 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут".

Успешная реализация программы к 2015 году позволит:

- увеличить протяженность сети автомобильных дорог на 4,6 км. и выполнить реконструкцию 0,8 км. дорог, что позволит обеспечить вновь застраиваемых территорий транспортной инфраструктурой и уменьшить протяженность сети автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки;

- улучшить качество дорожного покрытия при капитальном ремонте на 101,2 тыс. кв. метров и при ремонте автомобильных дорог на 575,2 тыс. кв. метров, что позволит увеличить пропускную способность транспортно-дорожной сети и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям;

- выполнить капитальный ремонт уличного освещения 16,8 км.

Показатели реализации программы

Показатели выполнения программы	Ед. измерения	Всего	По годам
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Строительство автомобильных дорог	км	4,6	-	-	-	2,2	2,4
Реконструкция автомобильных дорог	км	0,8	-	-	-	-	0,8
Строительство транспортных развязок	км	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линий уличного освещения	км	16,8	5,6	3,2	3,2	2,3	2,5
Капитальный ремонт сети улично-дорожной сети	тыс.м2	101,2	-	-	-	52	49,2
Ремонт автомобильных дорог	тыс.м2	575,2	214,7	89,4	13,1	96	162