Приложение. Районная целевая программа "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе"

Приложение

к решению Думы Сургутского района

от 8 июня 2007 г. N 168

Районная целевая программа
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2007 г., 12 мая 2009 г., 30 апреля, 27 декабря 2010 г., 27 апреля, 8 июля 2011 г.

Информация об изменениях:

Решением Думы Сургутского района от 8 июля 2011 г. N 53 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного решения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
районной целевой программы
"Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло-
и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе"

Наименование Программы:	- районная целевая программа "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества, надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг в Сургутском районе" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки Программы:	- решение Думы Сургутского района от 13 сентября 2006 года N 56 "О получении кредита у Европейского банка реконструкции и развития"; - кредитное соглашение от 25 октября 2006 года между Сургутским районом и Европейским банком реконструкции и развития
Заказчик Программы:	- администрация Сургутского района
Разработчики Программы:	- фирма "Рамболь"; - комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Координатор Программы:	- комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
Цели и задачи Программы:	- повышение качества коммунальных услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием "УТВиВ N 1" населению Сургутского района; - сокращение издержек и повышение эффективности работы при производстве услуг тепло- и водоснабжения, водоотведения; - преобразование действующих муниципальных предприятий в финансово-экономически жизнеспособную и рентабельную организацию
Сроки реализации Программы:	2007 - 2012 годы
Объём финансирования Программы:	- общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, составляет 603,233 млн. рублей. Распределение объёма финансирования по годам: 2007 год - 122,249 млн. рублей; 2008 год - 114,703 млн. рублей; 2009 год - 27,384 млн. рублей; 2010 год - 116,992 млн. рублей; 2011 год - 53,658 млн. рублей. 2012 год - 168,247 млн. рублей. Объём финансирования ежегодно подлежит уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год
Источники финансирования Программы:	проект финансируется из следующих источников: - кредит Европейского банка реконструкции и развития; - бюджет Сургутского района
Исполнители Программы:	- исполнители Программы определяются на конкурсной основе
Перечень основных направлений Программы:	в Программу входят подпроекты: - реконструкция и модернизация 25 ЦТП; - реконструкция одного КОС; - модернизация канализационных коллекторов; - реконструкция тепловых сетей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Основные направления	Влияние на производственные издержки	Влияние
	Реконструкция и модернизация ЦТП	Внедрение новых технологий ведет к сокращению издержек производства. Замена теплообменников - повышение коэффициента теплообмена энергии, сокращение потребления тепловой энергии. Реконструкция 25 ЦТП позволит получить экономию до 2 - 3 млн. м. куб. газа в год. Применение частотно-регулируемого привода на насосах ГХВС - повышение качества услуг водоснабжения, обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения, экономия электроэнергии до 10 - 15% от существующего потребления. Применение терморегуляторов на системе ГВС - сокращение потребления теплоэнергии в часы минимального водоразбора, повышение качества услуг ГВС за счёт обеспечения стабильной температуры горячей воды. Наличие системы диспетчеризации позволит оперативно устранять неисправности в работе сетей ТВС и передавать коммерческие данные о работе приборов учета. Применение шаровых кранов - повышение надежности работы систем ТВС.
	Реконструкция тепловых сетей	Применение тепловых предварительно сетей изолированных трубопроводов - сокращение потерь в тепловых сетях, сокращение потребления тепловой энергии.
	Реконструкция КОС	Внедрение новых технологий ведет к сокращению затрат на текущий и капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения. Применение высокоэффективного насосного оборудования позволит сократить расход электроэнергии на 15 - 20% от существующего потребления.	Применение эффективного оборудования позволит повысить качество очистки стоков до действующих природоохранных норм и обеспечить надежность работы системы водоотведения. Реновация сетей, сроки эксплуатации которых будут сопоставимы с новыми сетями.
	Модернизация канализационных коллекторов	Применение современных методов реконструкции канализационных сетей, таких как санация, позволит снизить стоимость выполняемых работ.
Контроль за реализацией и отчётность об исполнении Программы:	Контроль за реализацией и отчётностью Программы осуществляет комиссия Думы Сургутского района по бюджету, налогам и финансам и глава Сургутского района.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Решение о разработке отдельного инвестиционного Проекта появилось в результате поиска внебюджетных источников для реконструкции и модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района.

Администрация Сургутского района на протяжении двух лет вела поиск заинтересованных инвесторов и переговоры с рядом банков о совместном финансировании данной программы. Одним из заинтересованных инвесторов стал Европейский банк реконструкции и развития - мандатный банк, соучредителем которого является Правительство Российской Федерации.

Банком предложено профинансировать комплексный проект в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения Сургутского района, в результате которого:

- будет существенно повышено качество коммунальных услуг, оказываемых населению Сургутского района;

- будут сокращены издержки и повышена эффективность работы при производстве данных услуг;

- действующие коммунальные предприятия будут преобразованы в финансово-экономически жизнеспособные и рентабельные организации.

Проект включает в себя три взаимосвязанных направления:

- реализация Программы приоритетных инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры Сургутского района;

- разработка и реализация Программы корпоративного развития и преобразования муниципальных предприятий в Проектную компанию;

- обеспечение профессиональной подготовки и процесса управления Проектом.

Информация об изменениях:

Решением Думы Сургутского района от 8 июля 2011 г. N 53 Основные мероприятия настоящего приложения изложены в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного решения

См. текст мероприятий в предыдущей редакции

Основные мероприятия и общие объемы финансирования районной целевой
программы "Приоритетные инвестиции в секторы муниципального
тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с целью улучшения качества,
надежности и повышения эффективности оказания коммунальных услуг
в Сургутском районе

тыс. рублей

Код подпроекта	Наименование проекта	2007 - 2012 годы	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
P3	Лот 1 - г. Лянтор. Реконструкция ВОС 2 x 8000 м. куб./сут. Лот 2 - Строительство ВОС 5000 м. куб./сут. в п. Нижнесортымский Лот 3 - пгт. Федоровский. Реконструкция ВОС 16000 м. куб./сут.	10 962	7 839	3 123	0	0	0	0
P5	пгт. Федоровский. Реконструкция КОС 14000 м. куб./сут.	122 680	2 397	2 825	0	18 890	48 011	50 557
P6	п. Солнечный. Реконструкция самотечного канализационного коллектора d 150 - 400	432	309	123	0	0	0	0
P7	Модернизация канализационных коллекторов от п. Солнечный до канализационных камер 4 и 5	55 486	949	1 342	0	51 345	1 850	0
P9	с. Угут. Реконструкция котельной N 3-А	996	712	284	0	0	0	0
10 А	п. Нижнесортымский. Реконструкция и модернизация ЦТП 5 шт.	49 759	37 642	6 433	5 388	296	0	0
10 В	Лот 1 - г. Лянтор. Реконструкция и модернизация ЦТП - 15 шт.	234 890	38 773	60 167	17 266	24 487	0	94 197
	Лот 3 - пгт. Барсово. Реконструкция и модернизация ЦТП - 1 шт. со строительством сетей теплоснабжения	51 172	8 447	467	264	20 410		21 584
	Лот 2 - пгт. Федоровский. Реконструкция и модернизация 4-х ЦТП и строительство перемычки между внутриквартальными сетями ТВС и ликвидируемого ЦТП	76 856	25 181	39 939	4 466	1 564	3 797	1 909
	Итого:	603 233	122 249	114 703	27 384	116 992	53 658	168 247
В том числе управление проектом		47 532	23 732	13 399	3 161	4 600	1 257	1 383
	Водоснабжение и водоотведение	189 560	11 494	7 413	0	70 235	49 861	50 557
	Теплоснабжение	413 673	110 755	107 290	27 384	46 757	3 797	117 690