Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями"

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Бесплатное обеспечение детей
до трех лет молочными
продуктами и их смесями"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Бесплатное обеспечение детей до трех лет
молочными продуктами и их смесями"

Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (план)	Плановый период
						2012 год (план)	2013 год (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями	чел.	3 650	4 405	4 200	4 529	4 591	4 655
Объем выданной продукции:	тонн	460,2	140,3	155	164	169	174
- молоко;		243,8	0	0	0	0	0
- молочные смеси;		52,3	0	0	0	0	0
- творог;		6,1	0	0	0	0	0
- кисломолочные продукты;		84,7	0	0	0	0	0
- сухие смеси, сухие каши		73,3	140,3	155	164	169	174
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Длительность ожидания в очереди за молочными смесями	мин.	15	5	5	5	5	5
2.2. Наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей	шт.	2	6	6	6	6	6
2.3. Обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем	%	100	100	97	100	100	100
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100	100	100	100
3.2. Ассортимент единицы выдаваемой продукции	ед.	11	13	11	11	11	11
3.3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7,8	8	8	8	8	8
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	43 964	64 021	95 060	92 940,0	101 304,1	109 691,1
4.1.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	42 062	64 021	95 060	92 940,0	101 304,1	109 691,1
4.1.1.1. средства бюджета города	тыс. руб.	9 290	0	0	0,0	0	0,0
4.1.1.2. субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы	тыс. руб.	32 772	64021	95060	92 940,0	101 304,1	109 691,1
4.1.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	1 902	0	0	0,0	0	0,0
4.1.2.1. Департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.	1 902	0	0	0,0	0	0,0
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	12 045	14 534	22 633	20 521,1	22 065,8	23 564,1
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя	муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень соблюдения графика работы	%	100	100	100	100	100	100