Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь"

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Первичная амбулаторно-
поликлиническая помощь"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь"

Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (план)	Плановый период
						2012 год (план)	2013 год (план)
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений	тыс. посещений	2 794,5	2 988,0	2 891,0	2 924,8	2 948,2	2 971,7
1.2. Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях	тыс. чел.	10,2	11,0	12,9	13,1	13,1	13,1
1.3. Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья	тыс. чел.	160,0	281,0	288,0	288,0	288,0	288,0
1.4. Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами	тыс. чел.	64,8	66,2	64,7	65,7	65,8	65,9
1.5. Доля детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, от числа подлежащих профосмотрам	%	98,0	98,8	98,0	98,5	98,5	98,5
1.6. Доля населения, прошедшего диагностическое обследование в рамках пропаганды здорового образа жизни	%	н.д.	н.д.	1,4	1,2	1,2	1,2
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Средний период ожидания приема в амбулаторно-поликлинических учреждениях	день	10	10	10	10	10	10
2.2. Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента	день	4	7	7	7	7	7
2.3. Уровень загруженности муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	%	104	111	108	109	110	110
2.4. Уровень укомплектованности врачебными кадрами	%	65,1	66,7	65,6	65,3	65,4	65,5
2.5. Коэффициент совместительства должностей всего, из них:	коэффициент	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4
2.5.1. коэффициент совместительства должностей врачебного персонала	коэффициент	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.5.2. коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала	коэффициент	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества	%	н.д.	100	100	100	100	100
3.2. Доля приобретенного инвентаря и оборудования от общей потребности*	%	25	45	45	32	35	12
3.3. Доля амбулаторно-поликлинических учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения	%	100	100	100	100	100	100
3.4. Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования	человек	43	62	65	139	85	85
3.5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	н.д.	6,4	6,4	6,7	6,7	6,7
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	2 505 359	2 348 093	2 380 476	865 888,4	807 741,7	763 948,7
4.1.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	2 084 354	2 098 455	2 304 696	744 872,0	718 974,0	652 995,0
4.1.1.1. средства бюджета города	тыс. руб.	1 375 086	1199777	1242197	744 872,0	718 974,0	652 995,0
4.1.1.2. средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	246 770	252863	280420	0,0	0,0	0,0
4.1.1.3. средства ОМС	тыс. руб.	462 498	645815	782079	0,0
4.1.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	421 005	249 638	75 780	121 016,4	88 767,7	110 953,7
4.1.2.1. Департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	366 190	191 541	0	32 344,8	7 469,0	28 000,0
4.1.2.2. Департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.	50 796	54 360	69088	82 827,4	75 346,1	79 964,1
4.1.2.3. Управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.	4 019	3 737	6692	5 844,2	5 952,6	2 989,6
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	765	722	823	296,1	274,0	257,1
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя	муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень соблюдения графика работы	%	100	100	100	100	100	100
* - значения показателя в 2011 - 2012 годах обусловлены реализацией федеральной целевой программы "Модернизация муниципальной системы здравоохранения города Сургута" (в 2011 и 2012 году - на 27%)
Справочно: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 276 291,0 тыс. рублей
- расходы за счет средств фонда обязательного медицинского страхования в 2011 году - 1199 515,0 тыс. рублей