Приложение 2. Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа город Сургут на период до 2013 года

Приложение 2
к программе

Ожидаемые результаты (целевые индикаторы)
реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского
округа город Сургут на период до 2013 года

N п/п	Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (оценка)	2013 год (оценка)
1. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города"
1.1.	Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа город Сургут без учета объема безвозмездных поступлений, %	-0,8	профицит	-2,2	-0,3	не более 1,1	не более 1,1
1.2.	Отношение объёма муниципального долга городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему объёму доходов бюджета городского округа город Сургут (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), %	6,79	9,46	6,85	7,95	не более 10	не более 10
1.3.	Наличие утвержденной методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе, предусматривающую установление дополнительных ограничений на объем муниципального долга исходя из фактической платежеспособности бюджета; порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа	нет	нет	нет	нет	да	да
1.4.	Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города	нет	нет	нет	нет	да	да
1.5.	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, %	5,8	-5,7	12,2	5-10	5-10	5-10
1.6.	Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчетному периоду, %	123	108	115	не менее 105	не менее 105	не менее 105
1.7.	Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, %	0	0	0	0	0	0
1.8.	Объем просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
1.9.	Наличие утвержденных методических рекомендаций, устанавливающих основания возникновения субсидий производителям товаров, работ, услуг (определения новых видов субсидий)	нет	нет	нет	нет	да	да
1.10.	Доля от общего объема предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, %	оценка не проводилась	оценка не проводилась	оценка не проводилась	оценка не проводилась	100	100
1.11.	Наличие утвержденного порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	нет	нет	нет	нет	да	да
1.12.	Доля муниципальных унитарных предприятий городского округа город Сургут (хозяйственных обществ, доли в уставном капитале которых принадлежат городу), которые соответствуют установленной системе критериев для сохранения в муниципальной собственности городского округа город Сургут, %
	МУП городского округа город Сургут	70	100	100	100	100	100
	ОАО	33,3	100	62,5	50	90	100
1.13.	Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут	нет	нет	нет	нет	да	да
2. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности Администрации города"
2.1.	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, %	90,3	69,8	78,3	100	100	100
2.2.	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, %	78,9	63,3	63,6	62,7	не менее 70	не менее 80
2.3.	Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города	нет	да	да	да	да	да
2.4.	Нормативно установлены меры ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ	нет	нет	нет	нет	нет	да
3. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Развитие новых форм предоставления и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) и муниципальных функций"
3.1.	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определенных с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	100	100	100	100	100	100
3.2.	Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых применяются на практике установленные методика и порядок корректировки муниципального задания в рамках финансового года в зависимости от хода его выполнения , %	0	0	0	0	100	100
3.3.	Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, оказываемых немуниципальными организациями и муниципальными учреждениями городского округа город Сургут, %	0,74	0,78	0,79	0,75	не менее 0,90	не менее 0,95
3.4.	Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, %	0	0	0	0	0	100
3.5.	Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, %	0	0	4,ед.*(1)	4,ед.1	4,ед.1	100%*(2)
3.6.	Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включенных в сводный перечень муниципальных услуг, %	100	100	100	100	100	100
3.7.	Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объем субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), %	0,6	1,3	3,8	7,2	100	100
3.8.	Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут (без учета органов местного самоуправления), %	Не определялась ввиду отсутствия правового регулирования	Не определялась ввиду отсутствия правового регулирования	Не определялась ввиду отсутствия правового регулирования	7,5	7,5	7,5
3.9.	Доля казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казенных учреждений городского округа город Сургут (без учета органов местного самоуправления)	Не определялась ввиду отсутствия правового регулирования	Не определялась ввиду отсутствия правового регулирования	Не определялась ввиду отсутствия правового регулирования	16,7	16,7	16,7
3.10.	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, %	Не определялась ввиду отсутствия правового регулирования	Не определялась ввиду отсутствия правового регулирования	Не определялась ввиду отсутствия правового регулирования	92,5	92,5	92,5
3.11.	Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	100	100	100	100	100	100
3.12.	Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, %	0	0	0	15	100	100
4. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Повышение эффективности распределения бюджетных средств"
4.1.	Наличие утвержденного бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	нет	да	да	да	да	да
4.2.	Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих, в том числе порядок определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	нет	да	да	да	да	да
4.3.	Наличие утвержденного порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	нет	нет	нет	нет	да	да
5. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения"
5.1.	Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг	да	да	да	да	да	да
5.2.	Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	да	да	да	да	да	да
5.3.	Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	0	0	0	0	4*(3)	73
5.4.	Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	нет	нет	нет	нет	да	да
6. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Совершенствование системы муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля"
6.1.	Наличие утвержденного положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городском округе город Сургут, предусматривающего нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего финансового контроля	нет	нет	нет	нет	да	да
6.2.	Наличие утвержденной методики оценки эффективности использования средств бюджета города	нет	нет	нет	нет	да	да
7. Базовое направление повышения эффективности бюджетных расходов "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления"
7.1.	Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города	0	0	0	0	80	100
7.2.	Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами	нет	нет	нет	нет	да	да
7.3.	На официальном сайте Администрации города функционирует система "открытый бюджет"	нет	нет	нет	нет	нет	да