Приложение. Целевая комплексная программа развития отрасли "физическая культура и спорт" в Кондинском районе на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

Приложение
к постановлению администрации Кондинского района
от 12 марта 2012 г. N 406

Паспорт
целевой комплексной программы развития отрасли "физическая культура и спорт"
в Кондинском районе на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

Наименование программы	Целевая комплексная программа развития отрасли "физическая культура и спорт" в Кондинском районе на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации Кондинского района от 07 июля 2010 года N 878 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах Кондинского района" (с изменениями от 01 июня 2011 года)
Разработчик целевой программы	Управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района
Дата утверждения целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Муниципальный заказчик -координатор целевой программы	Заместитель главы администрации района, курирующий вопросы социальной сферы
Муниципальный заказчик программы	Администрация муниципального образования Кондинский район
Цели целевой программы	1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом. 2. Создание условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса, для успешного выступления на окружных, Всероссийских и Международных соревнованиях
Задачи целевой программы	1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового образа жизни. 2. Развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью
Ожидаемые непосредственные результаты долгосрочной целевой программы	1. Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории района. 2. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в секциях образовательных учреждений. 3. Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах. 4. Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами района на Всероссийских и Международных соревнованиях. 5. Увеличение количества спортсменов, включенных в основной и резервный состав юношеских сборных команд округа по видам спорта
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования целевой программы	Финансирование программы: Всего - 93676,24 тыс. руб. Всего* - 103122,79 тыс. руб. Местный бюджет - 6889,15 тыс. руб. Местный бюджет* - 16335,70 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 84492,69 тыс.руб. Внебюджетные источники - 2294,4 тыс. руб. В том числе: Раздел 1 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в подведомственных спортивных учреждениях управления по физической культуре и спорту администрации Кондинского района" Всего: - 1489,95 тыс. руб. Местный бюджет - 297,76 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1192,19 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. Раздел II "Строительство спортивных сооружений" Всего: - 86514,54 тыс. руб. Местный бюджет - 4436,04 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 82078,5 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. Раздел III "Массовая физическая культура и спорт" Всего: - 223,0 тыс. руб. Всего* - 1286,56 тыс. руб. Местный бюджет - 223,0 тыс. руб. Местный бюджет* - 1286,56 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0,0 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. Раздел IV "Проведение соревнований и учебно-тренировочных сборов и участие в выездных мероприятиях" Всего: - 4162,434 тыс. руб. Всего* - 12545,424 тыс. руб. Местный бюджет - 1868,034 тыс. руб. Местный бюджет* - 10251,024 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0,0 тыс. руб. Внебюджетные источники - 2294,4 тыс. руб. Раздел V "Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем учащихся спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва, детско-юношеской спортивной школы" Всего - 1286,316 тыс. руб. Местный бюджет - 64,316 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1222,0 тыс. руб. Внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. Примечание: Всего*, Местный бюджет* - прогнозные объемы финансирования при наличии дополнительных источников финансирования
Ожидаемые конечные результаты долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности)	Увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом, с 12,6% до 18,0%; увеличение обеспеченности единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений с 26,0% до 33,0%; увеличение доли детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет с 36,47% до 39,0%; увеличение обеспеченности тренерско-преподавательским составом (штатных) с 36,59% до 41%

IV. Ресурсное обеспечение целевой программы

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Общий объём финансирования программы на 2011 - 2013 годы и период до 2015 года составляет 93676,24 тыс. руб. (общий объем финансирования* 103122,79 тыс. руб.), в том числе:

1. За счёт средств муниципального бюджета 6889,15 тыс. руб. (16335,70 тыс. руб.*):

на 2011 год - 3696,20 тыс. руб.;

на 2012 год - 3192,95 тыс. руб.;

на 2012*год - 4539,5 тыс. руб.;

на 2013* год - 2700,0 тыс. руб.;

на 2014* год - 2700,0 тыс. руб.;

на 2015* год - 2700,0 тыс. руб.

2. За счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 84492,69 тыс. руб.

на 2011 год - 45742,69 тыс. руб.;

на 2012 год - 38750,0 тыс. руб.;

на 2013 год - 0,0 тыс. руб.;

на 2014 год - 0,0 тыс. руб.;

на 2015 год - 0,0 тыс. руб.

3. Внебюджетные источники - 2294,4 тыс. руб.:

на 2011 год - 507,2 тыс. руб.;

на 2012 год - 446,20 тыс. руб.;

на 2013 год - 447,0 тыс. руб.;

на 2014 год - 447,0 тыс. руб.;

на 2015 год - 447,0 тыс. руб.

Примечание: * - прогнозные объемы финансирования при наличии дополнительных источников финансирования.

При формировании источников финансирования устанавливается размер финансирования мероприятий, которые может обеспечить бюджет муниципального образования. Недостающие средства формируются на условиях реинвестирования части внебюджетного дохода управления по физической культуре и спорту администрации Кондинского района и подведомственных данному управлению учреждений.

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участвует в финансовом обеспечении программы на условиях софинансирования.

V. Механизм реализации программы

Управление ходом реализации программы осуществляет управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района. Координатор программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком программы являются администрация муниципального образования Кондинский район.

При текущем управлении программы выполняются следующие основные задачи:

принятие нормативных правовых актов необходимых для выполнения программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год и плановый период;

мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Оценка хода исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.