Приложение 14. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2012 год

Приложение 14
к решению Думы г. Сургута
от 29 декабря 2011 г. N 127-VДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского
округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ
на 2012 год

N п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Сумма, всего (тыс. рублей)	В том числе
						Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
	Всего				2 229 024,9	2 173 729,9	1 354 173,3	819 556,6	55 295,0
1.	Департамент архитектуры и градостроительства
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	504			608 321,4	608 321,4	315 181,4	293 140,0
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, количество объектов, ед.	504	046	3
	Ввод в эксплуатацию объектов культуры, количество объектов, ед.	504	046	1
	Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов власти, количество объектов, ед.	504	046	1
	Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед.	504	046	1804
	Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв.м.	504	046	1706
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	504	046		598 660,0	598 660,0	305 520,0	293 140,0
1.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	504	046		9 661,4	9 661,4	9 661,4
1.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	504	040		9 661,4	9 661,4	9 661,4
1.2.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 - 2015 годы	506			22 216,2	22 216,2	22 216,2
	Количество поселков, в которых будет производиться топографическая съемка с инженерными сетями с выносом в натуру проектных "красных линий" дорог, шт.	506	046	5
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел.	506	046	2
	Количество домов, подлежащих сносу, шт.	506	046	12
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	506	046		22 216,2	22 216,2	22 216,2
1.2.1.1.	Департамент городского хозяйства	506	040		22 216,2	22 216,2	22 216,2
1.3.	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2015 годы	507			735 815,2	735 815,2	595 900,2	139 915,0
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	507	046	0,15
	Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км	507	046	0,6
	Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км	507	046	0,42
	Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км	507	046	0,8
	Ввод в эксплуатацию центрального теплового пункта, шт.	507	046	1
	Разработка проектной изыскательской документации, проект	507	046	3
	Разработка градостроительной документации, проект	507	046	8
1.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	507	046		237 916,1	237 916,1	98 001,1	139 915,0
1.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	507	046		497 899,1	497 899,1	497 899,1
1.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	507	040		497 899,1	497 899,1	497 899,1
1.4.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	517			393 166,9	393 166,9	134 253,9	258 913,0
	Ремонт автомобильных дорог, тыс. кв.м.	517	046	106,16
	Капитальный ремонт линий уличного освещения, км	517	046	6,01
1.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	517	046		220 872,1	220 872,1	27 298,1	193 574,0
1.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517	046		172 294,8	172 294,8	106 955,8	65 339,0
1.4.2.1.	Департамент городского хозяйства	517	040		172 294,8	172 294,8	106 955,8	65 339,0
1.5.	Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы	519			43 465,0	43 465,0	43 465,0
	Увеличение доступности в учреждения здравоохранения, %	519	046	80
	Увеличение доступности в учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	519	046	25
	Увеличение доступности в учреждения образования, %	519	046	5
	Увеличение доступности в здания административного назначения, %	519	046	20
	Увеличение доступности автодорог, %	519	046	20
	Число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел.	519	046	50
	Обеспеченность УМК для работы с детьми с ОВЗ, %	519	046	25
	Число детей, обследованных ПМК, не менее, чел.	519	046	1000
	Увеличение доступности образовательных услуг, %	519	046	70
	Увеличение доступности услуг культуры, %	519	046	13
	Увеличение доступности услуг спорта, %	519	046	8
	Увеличение доступности услуг культуры, %	519	046	50
	Увеличение доступности услуг для детей и молодежи, %	519	046	12
	Увеличение доступности услуг здравоохранения, %	519	046	100
1.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		17 200,0	17 200,0	17 200,0
1.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519	046		26 265,0	26 265,0	26 265,0
1.5.2.1.	Департамент образования	519	043		1 083,0	1 083,0	1 083,0
1.5.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		16 520,0	16 520,0	16 520,0
1.5.2.3.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	519	044		8 112,0	8 112,0	8 112,0
1.5.2.4.	Комитет по здравоохранению	519	045		550,0	550,0	550,0
2.	Администрация города
	Управление кадров и муниципальной службы
2.1.	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы	522			3 240,0	3 240,0	3 240,0
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	522	040	30
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	522	040	85
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	522	040	90
	Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.	522	040	5
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, %	522	040	33,3
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.	522	040	6
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	522	040		2 930,0	2 930,0	2 930,0
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	522	040		310,0	310,0	310,0
2.1.2.1.	Дума города	522	011		186,0	186,0	186,0
2.1.2.2.	Контрольно-счетная палата города	522	042		124,0	124,0	124,0
	Управление бюджетного учёта и отчётности
2.2.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы	521			5 393,0	5 393,0	5 393,0
	Количество ТОС, ед.	521	040	28
	Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %	521	040	15
	Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.	521	040	35
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	521	040	15
	Количество социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС, ед.	521	040	35
	Численность актива ТОС, чел.	521	040	3500
	Охват территории ТОС от общей территории города, %	521	040	80
	Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %	521	040	15
	Доля привлеченных внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %	521	040	15
	Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %	521	040	15
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	521	040		5 393,0	5 393,0	5 393,0
2.2.1.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	521	046		2 592,0	2 592,0	2 592,0
2.2.1.2.	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"	521	040		2 201,0	2 201,0	2 201,0
2.2.1.3.	Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр"	521	040		600,0	600,0	600,0
	Департамент по экономической политике
2.3.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы	502			4 078,0	4 078,0	4 078,0
	Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.	502	040	11353
	Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед.	502	040	4849
	Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед.	502	040	248
	Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	502	040	61122,4
	Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, %	502	040	15,6
	Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед.	502	040	517,5
	Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	502	040	851,3
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	502	040		4 078,0	4 078,0	4 078,0
	Управление учёта и распределения жилья
2.4.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы	501			20 000,0	20 000,0	20 000,0
	Количество граждан, состоящих на учёте, чел.	501	040	3386
	Количество граждан, получивших субсидию, чел.	501	040	100
	Количество граждан, выбывших по иным причинам, чел.	501	040	50
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		20 000,0	20 000,0	20 000,0
2.5.	Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011 - 2015 годы	523			2 471,4	2 471,4	2 471,4
	Площадь жилых помещений, построенных или приобретённых молодыми семьями, кв.м.	523	040	3672
	Количество граждан(молодых семей), обеспеченных жилыми помещениями	523	040
	в том числе:
	граждан	523	040	230
	молодых семей	523	040	72
	Доля граждан (молодых семей) обеспеченных жилыми помещениями от общего количества состоящих на учёте граждан	523	040
	в том числе:
	граждан, %	523	040	10
	молодых семей, %	523	040	10
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	523	040		2 471,4	2 471,4	2 471,4
	Департамент городского хозяйства
2.6.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы	515			131 990,7	131 990,7	44 402,1	87 588,6
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515	040	14
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	515	040	13
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	515	040	1
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	515	040	10
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.	515	040	11
	Количество домов, в которых проведён ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, ед.	515	040	12
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед.	515	040	11
	Количество отремонтированных или замененных лифтов, ед.	515	040	2
	Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.	515	040	1
	Количество домов, в которых проведен ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.	515	040	2
	Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов ,%	515	040	80
	Удовлетворенность населения качеством проведенного капитального ремонта многоквартирных домов, %	515	040	80
	Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, %	515	040	93
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергии, %	515	040	95
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, %	515	040	95
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, %	515	040	95
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления газа, %	515	040	95
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		131 990,7	131 990,7	44 402,1	87 588,6
2.7.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы	516			41 235,6	41 235,6	41 235,6
	Доля объёмов электрической энергии (далее ЭЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее МО), %	516	040	100
	Доля объёмов тепловой энергии (далее ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов природного газа, расчёты за которого осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого на территории МО, %	516	040	100
	Объём привлечённых средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования долгосрочной целевой программы, %	516	040	1,05
	Удельный расход ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов на 1 кв. метр общей площади, Гкал/ кв.м.	516	040	0,27
	Изменение удельного расхода ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 кв. метр общей площади, Гкал/ кв.м.	516	040	0,04
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	516	040	1,17
	Удельный расход воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 человека, куб. м /чел.	516	040	9,53
	Удельный расход воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов на 1 человека, куб. м /чел.	516	040	20,1
	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	516	040	0,47
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, потребляемой учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой учреждениями бюджетной сферы на территории МО, %	516	040	100
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы:	516	040
	для фактических условий, %			0,024
	для сопоставимых условий, %			0,027
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы:	516	040
	для фактических условий, тыс. рублей			0,0025
	для сопоставимых условий, тыс. рублей			0,0035
	Доля учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счёт бюджета МО, в общем объёме учреждений бюджетной сферы, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	516	040	100
	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками, шт.	516	040	2
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой в жилых домах на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием общедомовых приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, потребляемой в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в жилых домах на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов природного газа, потребляемого в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого в жилых домах на территории МО, %	516	040	100
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) в расчёте на 1 м2 общей площади, Гкал/кв.м.	516	040	0,34
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) в расчёте на 1 м2 общей площади, Гкал/кв.м.	516	040	0,001
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) в расчёте на 1 м2 общей площади:	516	040
	для фактических условий, Гкал/кв.м.			0,04
	для сопоставимых условий, Гкал/кв.м.			0,0374
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) в расчёте на 1 м2 общей площади:	516	040
	для сопоставимых условий, Гкал/кв.м.			-0,0001
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:	516	040
	для фактических условий			0,0029
	для сопоставимых условий			0,0033
	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб.м./кв.м.	516	040	2,7
	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб.м./кв.м.	516	040	0,018
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади):	516	040
	для фактических условий, куб.м./кв.м.			0,83
	для сопоставимых условий, куб.м./кв.м.			1,36
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади):	516	040
	для фактических условий, куб.м./кв.м.			0,002
	для сопоставимых условий, куб.м./кв.м.			0,01
	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:	516	040
	для фактических условий			0,006
	для сопоставимых условий			0,013
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	516	040	60,56
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	516	040	52,2
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади):	516	040
	для фактических условий, кВтч/кв.м.			1,79
	для сопоставимых условий, кВтч/кв.м.			0,88
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади):	516	040
	для фактических условий, кВтч/кв.м.			3,2
	для сопоставимых условий, кВтч/кв.м.			1,58
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:	516	040
	для фактических условий			0,86
	для сопоставимых условий			0,87
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ, т.у.т./Гкал	516	040	2,4
	Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям, кВтч	516	040	8 672 684
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче, Гкал	516	040	27 022
	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при ее передаче, куб. м	516	040	20 017
	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч	516	040	30 511
	Снижение удельного расхода тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	516	040	0,197
	Снижение удельного расхода воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел	516	040	9,499
	Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВт/чел	516	040	443,1
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс. кВтч/км	516	040	26
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	516	040	90
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м. воды, кВтч/куб.м.	516	040	1,62
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км	516	040	12,82
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м. сточных вод, кВтч/куб. м.	516	040	0,68
	Снижение удельного расхода топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал	516	040	134,2
	Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %	516	040	9,2
	Доля объёмов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объёме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	516	040	100
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	516	040		40 903,6	40 903,6	40 903,6
2.7.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	516	040		332,0	332,0	332,0
2.7.2.1.	Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	516	040		332,0	332,0	332,0
	Комитет по природопользованию и экологии
2.8.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы	518			125 536,5	125 536,5	85 536,5	40 000,0
	Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту (с нарастающим итогом), %	518	040	100
	Количество обустроенных и очищенных водных объектов, ед.	518	040	1
	Протяжённость возведённых берегоукрепительных сооружений, пог.м.	518	040	475
	Площадь обустроенных мест рекреации, га	518	040	1
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	518	040		125 536,5	125 536,5	85 536,5	40 000,0
3.	Департамент имущественных и земельных отношений
3.1.	Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы"	503			90 295,0	35 000,0	35 000,0		55 295,0
	Производство овощей, т	503	070	887
	Реализация овощей, т	503	070	830
	Площадь теплиц, кв.м.	503	070	30000
	Урожайность овощей, кг/кв.м.	503	070	29,57
	Производство молока, т	503	070	495
	Реализация молока, т	503	070	475,1
	Надой молока на 1 фуражную корову, кг	503	070	3960
	Производство мяса в живом весе (всего), т	503	070	651
	Реализация мяса в живом весе, т	503	070	519,8
	Поголовье свиней на конец года, голов	503	070	5948
	Доля племенного поголовья свиней в общем объёме поголовья, %	503	070	3,9
	Поголовье крупного рогатого скота на конец года, голов	503	070	414
	В том числе коров, голов	503	070	135
	Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в общем объёме поголовья, %	503	070	33,6
	Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб.	503	070	24129
	Производство сельскохозяйственной продукции в денежном выражении в ценах реализации (всего), млн. руб.	503	070	211,6
	Доля обновленного оборудования от общего объёма оборудования, нуждающегося в обновлении, %	503	070	49
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	503	070		90 295,0	35 000,0	35 000,0		55 295,0
4.	Департамент финансов
4.1.	Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года	520			1 800,0	1 800,0	1 800,0
	Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объём поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, и снижения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объёму доходов бюджета городского округа город Сургут без учёта объёма безвозмездных поступлений, %	520	050	не более 1,1
	Отношение объёма муниципального долго городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему объёму доходов бюджета городского округа город Сургут (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), %	520	050	не более 10
	Наличие утверждённой методики расчёта объёма возможного привлечения новых долговых обязательств с учётом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе, предусматривающую установление дополнительных ограничений на объём муниципального долга исходя из фактической платежеспособности бюджета, порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа	520	050	да
	Наличие утверждённой методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города	520	050	да
	Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана, %	520	050	5-10
	Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчётному периоду, %	520	050	не менее 105
	Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, %	520	050	0
	Объём просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс. руб.	520	050	0
	Наличие утверждённых методических рекомендаций, устанавливающих основания возникновения субсидий производителям товаров, работ, услуг (определения новых видов субсидий)	520	050	да
	Доля от общего объёма предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, %	520	050	100
	Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	520	050	да
	МУП городского округа город Сургут	520	050	100
	ОАО	520	050	90
	Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут	520	050	да
	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, %	520	050	100
	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, %	520	050	не менее 70
	Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города	520	050	да
	Нормативно установлены меры ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ	520	050	нет
	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определенных с учётом объёма оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	520	050	100
	Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых применяются на практике установленные методика и порядок корректировки муниципального задания в рамках финансового года в зависимости от хода его выполнения , %	520	050	100
	Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, оказываемых не-муниципальными организациями и муниципальными учреждениями городского округа город Сургут, %	520	050	не менее 0,90
	Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, %	520	050	0
	Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, %	520	050	4, ед.
	Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включенных в сводный перечень муниципальных услуг, %	520	050	100
	Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), %	520	050	100
	Доля казённых учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления), %	520	050	7,5
	Доля казённых учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казённых учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления), %	520	050	16,7
	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, %	520	050	92,5
	Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учётом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	520	050	100
	Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, %	520	050	100
	Наличие утверждённого бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	520	050	да
	Наличие утверждённого порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих, в том числе порядок определения предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	520	050	да
	Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	520	050	да
	Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг	520	050	да
	Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	520	050	да
	Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	520	050	4
	Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	520	050	да
	Наличие утверждённого положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городском округе город Сургут, предусматривающего нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего финансового контроля	520	050	да
	Наличие утверждённой методики оценки эффективности использования средств бюджета города	520	050	да
	Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города, %	520	050	80
	Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами	520	050	да
	На официальном сайте Администрации города функционирует система "открытый бюджет"	520	050	нет
4.1.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	520	050		1 800,0	1 800,0	1 800,0
4.1.1.1.	Управление связи и информатизации	520	040		900,0	900,0	900,0
4.1.1.2.	Управление кадров и муниципальной службы	520	040		900,0	900,0	900,0