Приложение 16. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2014 год

Приложение 16
к решению Думы г. Сургута
от 29 декабря 2011 г. N 127-VДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского
округа город Сургут на реализацию долгосрочных
целевых программ на 2014 год

N п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Сумма, всего (тыс. рублей)	В том числе
						Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
	Всего				1 916 620,6	1 862 519,6	835 902,6	1 026 617,0	54 101,0
1.	Департамент архитектуры и градостроительства
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	504			909 163,8	909 163,8	334 668,8	574 495,0
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, количество объектов, ед.	504	046	3
	Ввод в эксплуатацию объектов образования, количество объектов, ед.	504	046	1
	Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, количество объектов, количество объектов	504	046	1
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	504	046		909 163,8	909 163,8	334 668,8	574 495,0
1.2.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 - 2015 годы	506			17 657,7	17 657,7	17 657,7
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел.	506	046	2
	Количество домов, подлежащих сносу, шт.	506	046	13
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	506	046		17 657,7	17 657,7	17 657,7
1.2.1.1.	Департамент городского хозяйства	506	040		17 657,7	17 657,7	17 657,7
1.3.	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2015 годы	507			274 349,0	274 349,0	126 564,0	147 785,0
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	507	046	0,76
	Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км	507	046	0,54
	Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км	507	046	3,49
	Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км	507	046	0,43
	Разработка градостроительной документации, проект	507	046	1
1.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	507	046		274 349,0	274 349,0	126 564,0	147 785,0
1.4.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	517			431 799,1	431 799,1	172 886,1	258 913,0
	Ремонт автомобильных дорог, тыс. кв.м.	517	046	199,87
	Капитальный ремонт линий уличного освещения, км	517	046	3
1.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	517	046		215 083,2	215 083,2	21 508,2	193 575,0
1.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517	046		216 715,9	216 715,9	151 377,9	65 338,0
1.4.2.1.	Департамент городского хозяйства	517	040		216 715,9	216 715,9	151 377,9	65 338,0
1.5.	Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы	519			27 203,0	27 203,0	27 203,0
	Увеличение доступности в учреждения здравоохранения, %	519	046	90
	Увеличение доступности в учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	519	046	40
	Увеличение доступности в учреждения образования, %	519	046	15
	Увеличение доступности в здания административного назначения, %	519	046	25
	Увеличение доступности автодорог, %	519	046	40
	Увеличение доступности автотранспорта, %	519	046	20
	Число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел.	519	046	50
	Обеспеченность УМК для работы с детьми с ОВЗ, %	519	046	75
	Число детей, обследованных ПМК, не менее, чел.	519	046	1000
	Увеличение доступности образовательных услуг, %	519	046	90
	Увеличение доступности услуг культуры, %	519	046	90
1.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		12 000,0	12 000,0	12 000,0
1.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519	046		15 203,0	15 203,0	15 203,0
1.5.2.1.	Департамент образования	519	043		1 083,0	1 083,0	1 083,0
1.5.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		14 120,0	14 120,0	14 120,0
2.	Администрация города
	Управление кадров и муниципальной службы
2.1.	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы	522			3 420,0	3 420,0	3 420,0
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	522	040	35
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	522	040	90
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	522	040	90
	Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.	522	040	15
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, %	522	040	33,4
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.	522	040	7
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	522	040		3 080,0	3 080,0	3 080,0
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	522	040		340,0	340,0	340,0
2.1.2.1.	Дума города	522	011		216,0	216,0	216,0
2.1.2.2.	Контрольно-счетная палата города	522	042		124,0	124,0	124,0
	Управление бюджетного учёта и отчётности
2.2.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы	521			3 812,0	3 812,0	3 812,0
	Количество ТОС, ед.	521	040	32
	Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %	521	040	50
	Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.	521	040	60
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	521	040	60
	Количество социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС, ед.	521	040	60
	Численность актива ТОС, чел.	521	040	4500
	Охват территории ТОС от общей территории города, %	521	040	90
	Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %	521	040	30
	Доля привлеченных внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %	521	040	50
	Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %	521	040	50
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	521	040		3 812,0	3 812,0	3 812,0
2.2.1.1.	Управление информационной политики	521	040		200,0	200,0	200,0
2.2.1.2.	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"	521	040		3 112,0	3 112,0	3 112,0
2.2.1.3.	Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр"	521	040		500,0	500,0	500,0
	Управление учёта и распределения жилья
2.3.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы	501			20 000,0	20 000,0	20 000,0
	Количество граждан, состоящих на учёте, чел.	501	040
	Количество граждан, получивших субсидию, чел.	501	040
	Количество граждан, выбывших по иным основаниям, чел.	501	040
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		20 000,0	20 000,0	20 000,0
	Департамент городского хозяйства
2.4.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы	515			62 021,0	62 021,0	62 021,0
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515	040	4
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	515	040	4
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	515	040	2
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	515	040	4
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.	515	040	4
	Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.	515	040	1
	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведён ремонт, ед.	515	040	3
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед.	515	040	4
	Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед.	515	040	2
	Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.	515	040	1
	Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов, ед.	515	040	80
	Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта многоквартирных домов, ед.	515	040	80
	Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, %	515	040	93
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергии, %	515	040	100
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, %	515	040	100
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, %	515	040	100
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления газа, %	515	040	100
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		62 021,0	62 021,0	62 021,0
2.5.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы	516			42 670,0	42 670,0	42 670,0
	Доля объёмов электрической энергии (далее ЭЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее МО), %	516	040	100
	Доля объёмов тепловой энергии (далее ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов природного газа, расчёты за которого осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого на территории МО, %	516	040	100
	Объём привлечённых средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования долгосрочной целевой программы, %	516	040	0,56
	Удельный расход ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов на 1 кв. метр общей площади, Гкал/ кв.м.	516	040	0,27
	Изменение удельного расхода ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 кв. метр общей площади, Гкал/ кв.м.	516	040	0,04
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу ТЭ учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	516	040	1,17
	Удельный расход воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 человека, куб. м /чел.	516	040	9,53
	Удельный расход воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов на 1 человека, куб. м /чел.	516	040	20,1
	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	516	040	0,47
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями бюджетной сферы на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, потребляемой учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой учреждениями бюджетной сферы на территории МО, %	516	040	100
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы:	516	040
	для фактических условий, %			0,024
	для сопоставимых условий, %			0,027
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы:	516	040
	для фактических условий, тыс. рублей			0,0025
	для сопоставимых условий, тыс. рублей			0,0035
	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками, шт.	516	040	2
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой в жилых домах на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием общедомовых приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, потребляемой в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в жилых домах на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, %	516	040	100
	Доля объёмов природного газа, потребляемого в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого в жилых домах на территории МО, %	516	040	100
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) в расчёте на 1 м2 общей площади, Гкал/кв.м.	516	040	0,34
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) в расчёте на 1 м2 общей площади, Гкал/кв.м.	516	040	0,001
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) в расчёте на 1 м2 общей площади:	516	040
	для фактических условий, Гкал/кв.м.			0,04
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:	516	040
	для фактических условий			0,0029
	для сопоставимых условий			0,0029
	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб.м./кв.м.	516	040	2,7
	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб.м./кв.м.	516	040	0,018
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади):	516	040
	для фактических условий, куб.м./кв.м.			0,83
	для сопоставимых условий, куб.м./кв.м.			1,36
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади):	516	040
	для фактических условий, куб.м./кв.м.			0,002
	для сопоставимых условий, куб.м./кв.м.			0,01
	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:	516	040
	для фактических условий			0,006
	для сопоставимых условий			0,013
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	516	040	60,56
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	516	040	52,2
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади):	516	040
	для фактических условий, кВтч/кв.м.			1,79
	для сопоставимых условий, кВтч/кв.м.			0,88
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади):	516	040
	для фактических условий, кВтч/кв.м.			3,2
	для сопоставимых условий, кВтч/кв.м.			1,58
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:	516	040
	для фактических условий			0,86
	для сопоставимых условий			0,87
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ, т.у.т./Гкал	516	040	2,4
	Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям, кВтч	516	040	8 672 684
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче, Гкал	516	040	27 022
	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при ее передаче, куб. м	516	040	20 017
	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч	516	040	30 511
	Снижение удельного расхода тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	516	040	0,177
	Снижение удельного расхода воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел	516	040	9,301
	Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВт/чел	516	040	414,5
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс. кВтч/км	516	040	24
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	516	040	100
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м. воды, кВтч/куб.м.	516	040	1,58
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км	516	040	12,7
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м. сточных вод, кВтч/куб. м.	516	040	0,66
	Снижение удельного расхода топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал	516	040	134
	Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %	516	040	8,5
	Доля объёмов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	516	040	100
	Доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объёме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	516	040	100
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	516	040		42 220,0	42 220,0	42 220,0
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	516	040		450,0	450,0	450,0
2.5.2.1.	Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	516	040		450,0	450,0	450,0
	Комитет по природопользованию и экологии
2.6.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы	518			45 424,0	45 424,0		45 424,0
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	518	040		45 424,0	45 424,0		45 424,0
3.	Департамент имущественных и земельных отношений
3.1.	Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы"	503			79 101,0	25 000,0	25 000,0		54 101,0
	Производство овощей, т	503	070	816
	Реализация овощей, т	503	070	809
	Площадь теплиц, кв.м.	503	070	30000
	Урожайность овощей, кг/кв.м.	503	070	27,2
	Производство молока, т	503	070	460
	Реализация молока, т	503	070	419
	Надой молока на 1 фуражную корову, кг	503	070	3594
	Производство мяса в живом весе (всего), т	503	070	531,3
	Реализация мяса в живом весе, т	503	070	530
	Поголовье свиней на конец года, голов	503	070	5106
	Доля племенного поголовья свиней в общем объёме поголовья, %	503	070	6,6
	Поголовье крупного рогатого скота на конец года, голов	503	070	414
	В том числе коров, голов	503	070	135
	Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в общем объёме поголовья, %	503	070	33,6
	Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб.	503	070	27820
	Производство сельскохозяйственной продукции в денежном выражении в ценах реализации (всего), млн. руб.	503	070	183
	Доля обновленного оборудования от общего объёма оборудования, нуждающегося в обновлении, %	503	070	14,9
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	503	070		79 101,0	25 000,0	25 000,0		54 101,0