Приложение. Целевая Программа Октябрьского района "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Октябрьского района от 24 апреля 2012 г. N 1552 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации Октябрьского района
от 27 августа 2010 г. N 1458

Целевая Программа Октябрьского района
"Развитие агропромышленного комплекса муниципального
образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 апреля 2012 г.

Паспорт
целевой Программы "Развитие агропромышленного комплекса
муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"

Наименование Программы	Целевая Программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"
Дата принятия решения о разработке целевой Программы (наименование, дата и номер соответствующего постановления администрации Октябрьского района)	Постановление администрации Октябрьского района от 02.08.2010 N 1303 "О разработке долгосрочной целевой Программы "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы""
Разработчик Программы	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района
Дата утверждения целевой Программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта)	Постановление администрации Октябрьского района от 27.08.2010 N 1458 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"
Муниципальный заказчик - координатор целевой Программы	Администрация Октябрьского района
Цели и задачи целевой Программы	- Ускоренное развитие животноводства. - Стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Октябрьского района. - Развитие эффективного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. - Наращивание поголовья сельскохозяйственных животных. - Увеличение производства и улучшение качества животноводческой продукции. - Развитие производства по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. - Содействие развитию малых форм хозяйствования на территории Октябрьского района. - Повышение уровня занятости и снижения уровня безработицы сельского населения. - Поддержание сельскохозяйственных товаропроизводителей не зависимо от форм собственности за счет финансовых средств федерального, окружного и муниципального бюджетов. - Создание условий и оказание содействия развитию деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой Программы	1) увеличение производства мяса на 1,2 % от уровня 2010 года; 2) увеличение производства молока на 1,6 % процентов от уровня 2010 года; 3) увеличение поголовья крупного рогатого скота в 1,2 раза в сравнении с 2010 годом; 4) увеличение поголовья свиней в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом; 5) обеспечение занятости сельского населения; 6) максимальное привлечение малых форм хозяйствования - личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств к кредитным ресурсам; 7) приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования; 8) увеличение площади пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации.
Сроки реализации целевой Программы	Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы
Объем и источник финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы за счет средств бюджета Октябрьского района - 6 миллионов рублей, в том числе по годам: 2011 год - 2 миллиона рублей, 2012 год - 2 миллиона рублей, 2013 год - 2 миллиона рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой Программы (показатели социально-экономической эффективности)	1) увеличение производства мяса на 1,2 % от уровня 2010 года; 2) увеличение производства молока на 1,6 % процентов от уровня 2010 года; 3) увеличение поголовья крупного рогатого скота в 1,2 раза в сравнении с 2010 годом; 4) увеличение поголовья свиней в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом

Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая Программа

Сельское хозяйство - одна из основных отраслей производства, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Проводимые до начала реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" реформы, привели к сокращению валовой продукции сельского хозяйства, уменьшился размер посевных площадей, снизилось поголовье скота, резко упала его продуктивность. По некоторым группам продовольствия доля импорта возросла до 40% и более.

Тяжелое финансовое положение лишило сельскохозяйственных товаропроизводителей возможности не только расширять производство, но и осуществлять простое воспроизводство, закупать технику, строить новые производственные помещения.

Анализ сложившейся ситуации развития сельскохозяйственной отрасли не только в районе, но и в округе, позволяет сделать вывод о существовании проблем, тормозящих ее развитие.

Устранение данных проблем, основные направления развития сельского хозяйства, вынесены Президентом РФ в число приоритетных национальных проектов, одним из главных аспектов которого является поддержка агропромышленного комплекса.

Не смотря на сложное финансовое состояние сельскохозяйственные предприятия Октябрьского района работают стабильно. Растут объемы производства молока и мяса.

Развитию сельскохозяйственной отрасли благоприятствуют как природно-климатические условия, так и в целом развитие района. Улучшается электроснабжение в районе - переход от электроэнергии вырабатываемой дизельными электростанциями к централизованному энергоснабжению. Проводится газификация поселков. Развитие нефтяной отрасли гарантирует рынок сбыта сельскохозяйственной продукции.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 86709 гектаров, из них пашни 1155га.

На сегодняшний день для района характерна низкая распаханность угодий, которая составляет 2,1 %. Имеются возможности значительного увеличения пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации.

Октябрьский район расположен в Обской природно-сельскохозяйственной зоне. Климат района резко континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий, особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение суток. Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и сравнительно теплое.

Режим половодья является основным фактором формирования почв и растительности поймы и играет определяющую роль в развитии сельского хозяйства. Почвы длительно-сезонно-мерзлые. В связи с этим, возможности эффективного ведения сельского хозяйства ограничены.

Но в то же время, короткий вегетационный период для развития растений и одновременно продолжительный световой день позволяют выращивать картофель и овощи, способствуют вызреванию ягодных культур.

Наличие больших площадей болот и лесов определяет возможность широкого сбора дикоросов: грибов, ягод, лекарственных растений, кедрового ореха.

Таким образом, преобразования в сфере агропромышленного комплекса должны затрагивать как уровень технологического обеспечения, так и систему управления, включающую в себя инструменты административного, экономического, информационного и социального регулирования, закрепленные соответствующими нормативно-правовыми документами.

Основные цели и задачи целевой Программы,
целевые показатели, показатели экономической, бюджетной
и социальной эффективности

Цели и задачи целевой Программы:

- Ускоренное развитие животноводства.

- Стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Октябрьского района.

- Развитие эффективного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

- Наращивание поголовья сельскохозяйственных животных.

- Увеличение производства и улучшение качества животноводческой продукции.

- Развитие производства по первичной переработке сельскохозяйственной продукции.

- Содействие развитию малых форм хозяйствования на территории Октябрьского района.

- Повышение уровня занятости и снижения уровня безработицы сельского населения.

- Поддержание сельскохозяйственных товаропроизводителей не зависимо от форм собственности за счет финансовых средств федерального, окружного и муниципального бюджетов.

- Создание условий и оказание содействия развитию деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

Важнейшим результатом реализации Программы станет:

1) увеличение производства мяса на 1,2 % от уровня 2010 года;

2) увеличение производства молока на 1,6 % процентов от уровня 2010 года;

3) увеличение поголовья крупного рогатого скота в 1,2 раза в сравнении с 2010 годом;

4) увеличение поголовья свиней в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом;

5) обеспечение занятости сельского населения;

6) максимальное привлечение малых форм хозяйствования - личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств к кредитным ресурсам;

7) приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;

8) увеличение площади пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации.

Целевые показатели ожидаемых результатов реализации Программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Показатели непосредственных результатов
1	производства мяса	тонн	303,9	305,1	306,3	307,55	307,55
2	производства молока	тонн	234,78	236,03	237,28	238,54	238,54
3	поголовья крупного рогатого скота	голов	240	256	272	288	288
4	поголовья свиней	голов	1688	1744	1800	1856,8	1856,8
	Показатели конечных результатов
1	производства мяса	тонн					307,55
2	производства молока	тонн					238,54
3	поголовья крупного рогатого скота	голов					288
4	поголовья свиней	голов					1856,8

Программные мероприятия

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям:

1. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

2. Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям.

3. Субсидирование сельскохозяйственным предприятиям части затрат за проведенные мероприятия по повышению плодородия пахотных земель.

4. Организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов сельскохозяйственной продукции.

Основные программные мероприятия

N п/п	Мероприятия Программы	Муниципальный заказчик Программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)				Ожидаемые результаты
				всего	в том числе
					2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Цель 1
Задача 1
1.1.	Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования	Администрация Октябрьского района	Всего					Приобретение колесного трактора с сенозаготовительным оборудованием
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	1600	0	0	1600
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.2.	Организация и проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство"	Администрация Октябрьского района	Всего					Популяризация опыта эффективного ведения хозяйства, формирование положительного образа крестьянина-труженика
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	90	90	0	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.3.	Организация и проведение конкурса "Лучшее муниципальное образование в сфере развития сельского хозяйства"	Администрация Октябрьского района	Всего					Выявление лучших муниципальных образований добившихся наивысших показателей в сфере развития сельского хозяйства и благоустройства территории
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	90	90	0	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.4.	Организация и проведение конкурса "Лучший двор Октябрьского района"	Администрация Октябрьского района	Всего					Выявление лучших приусадебных участков, пропаганда поддержания чистоты, благоустройства и озеленения
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	60	60	0	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.5.	Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям	Администрация Октябрьского района	Всего					Увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	3010	1410	1600	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.6.	Субсидирование сельскохозяйственным предприятиям части затрат за проведенные мероприятия по повышению плодородия пахотных земель	Администрация Октябрьского района	Всего					Увеличение площади пахотных земель
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	1000	300	350	350
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.7.	Организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов сельскохозяйственной продукции	Администрация Октябрьского района	Всего					Популяризация передового опыта работы субъектов предпринимательской деятельности
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	150	50	50	50
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
	Итого по разделу I		Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	6000	2000	2000	2000
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
Всего по программе			Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	6000	2000	2000	2000
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
Прочие расходы			Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники

Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Анализируя исполнение Программы "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2008-2010 годы", утвержденной решением Думы Октябрьского района от 12.09.2007 N 268, заявки и предложения от сельскохозяйственных предприятий, учитывая уровень инфляции необходимы следующие финансовые ресурсы:

- на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 1600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 0 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 1600 тыс. рублей;

- на организацию и проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство" 90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 90 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей;

- на организацию и проведение конкурса "Лучшее муниципальное образование в сфере развития сельского хозяйства" 90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 90 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей;

- на организацию и проведение конкурса "Лучший двор Октябрьского района" 60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 60 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей;

- субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям 3010 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 1410 тыс. рублей, 2012 год - 1600 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей;

- на субсидирование сельскохозяйственным предприятиям части затрат за проведенные мероприятия по повышению плодородия пахотных земель 1000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 300 тыс. рублей, 2012 год - 350 тыс. рублей, 2013 год - 350 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий программы привлекаются средства бюджета Октябрьского района.

Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы за счет средств бюджета Октябрьского района - 6 миллионов рублей, в том числе по годам: 2011 год - 2 миллиона рублей, 2012 год - 2 миллиона рублей, 2013 год - 2 миллиона рублей.

Предусмотренные в Программе объемы финансирования могут пересматриваться с учетом изменений параметра бюджета.

Механизм реализации целевой Программы

1. Основным исполнителем Программы является отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

2. Соисполнителем Программы является Комитет по управлению муниципальной собственности администрации Октябрьского района и отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района.

3. Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Октябрьского района осуществляет Комитет по управлению муниципальной собственности администрации Октябрьского района и отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района.

4. Координатором работы Программы является отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

5. Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района:

- представляет ежеквартальный отчет в Управление социально-экономического развития администрации Октябрьского района;

- при необходимости вносит предложения о перераспределении финансовых средств между мероприятиями программы, о корректировках программы, о введении дополнительных подпрограмм в состав программы в порядке, установленном для разработки и реализации программ.

6. Комитет по управлению муниципальной собственности администрации Октябрьского района и отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района осуществляет:

- мониторинг и контроль процесса реализации Программы;

- финансирование программы из бюджета Октябрьского района, контроль расходования бюджетных средств на реализацию Программы.

7. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку оборудования, техники (работ, услуг) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками программы с исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт (договор) определяет права и обязанности муниципальных заказчиков программы и исполнителя по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта (договора), предусматривает осуществление муниципальными заказчиками программы контроля за ходом работ по его выполнению.

Перечнем основных направлений Программы является:

- выделение финансовых средств;

- принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой Программы;

- координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, освоение финансовых средств.

Перечень
мероприятий по реализации Программы "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"

N п\п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам			Источник финансирования
				2011	2012	2013
1.	Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства, Комитет по управлению муниципальной собственности администрации Октябрьского района	1600	0	0	1600	бюджет района
2.	Организация и проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство"	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства, отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района	90	90	0	0	бюджет района
3.	Организация и проведение конкурса "Лучшее муниципальное образование в сфере развития сельского хозяйства"	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства, отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района	90	90	0	0	бюджет района
4.	Организация и проведение конкурса "Лучший двор Октябрьского района"	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства, отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района	60	60	0	0	бюджет района
5.	Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства, отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района	3010	1410	1600	0	бюджет района
6.	Субсидирование сельскохозяйственным предприятиям части затрат за проведенные мероприятия по повышению плодородия пахотных земель	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства, отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района	1000	300	350	350	бюджет района
7.	Организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов сельскохозяйственной продукции	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства, отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района	150	50	50	50	бюджет района
	Итого по Программе		6000	2000	2000	2000