Приложение 16. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2014 год

Информация об изменениях:

Решением Думы г. Сургута от 25 апреля 2012 г. N 174-VДГ настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 16
к решению Думы г. Сургута
от 29 декабря 2011 г. N 127-VДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского
округа город Сургут на реализацию долгосрочных
целевых программ на 2014 год

С изменениями и дополнениями от:

25 апреля 2012 г.

N п/п	Наименование долгосрочных программ/ показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Сумма, всего (тыс. рублей)	В том числе
						Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций
							За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней
	Всего:				1 916 620,6	1 862 519,6	835 902,6	1 026 617,0	54 101,0
1.	Департамент архитектуры и градостроительства
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	504			909 163,8	909 163,8	334 668,8	574 495,0
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, количество объектов, ед.	504		3
	Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, количество объектов, количество объектов	504		1
	Ввод в эксплуатацию объектов образования, количество объектов, ед.	504		1
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	504	046		909 163,8	909 163,8	334 668,8	574 495,0
1.2.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 - 2015 годы	506			17 657,7	17 657,7	17 657,7
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел.	506		2
	Количество домов, подлежащих сносу, шт.	506		13
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	506			17 657,7	17 657,7	17 657,7
1.2.1.1.	Департамент городского хозяйства	506	040		17 657,7	17 657,7	17 657,7
1.3.	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2015 годы	507			274 349,0	274 349,0	126 564,0	147 785,0
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	507		0,76
	Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км	507		0,54
	Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км	507		3,49
	Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км	507		0,43
	Разработка градостроительной документации, проект	507		1
1.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	507	046		274 349,0	274 349,0	126 564,0	147 785,0
1.4.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	517			431 799,1	431 799,1	172 886,1	258 913,0
	Строительство автомобильных дорог и улиц, км	517		0,56
	Ремонт автомобильных дорог, тыс.кв.м.	517		199,87
	Капитальный ремонт линий уличного освещения, км	517		3
1.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	517	046		215 083,2	215 083,2	21 508,2	193 575,0
1.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517	046		216 715,9	216 715,9	151 377,9	65 338,0
1.4.2.1.	Департамент городского хозяйства	517	040		216 715,9	216 715,9	151 377,9	65 338,0
1.5.	Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы	519			27 203,0	27 203,0	27 203,0
	Увеличение доступности в учреждения здравоохранения, %	519		90
	Увеличение доступности в учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	519		40
	Увеличение доступности в учреждения образования, %	519		15
	Увеличение доступности в здания административного назначения, %	519		25
	Увеличение доступности автодорог, %	519		40
	Увеличение доступности автотранспорта, %	519		20
	Число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел.	519		50
	Обеспеченность УМК для работы с детьми с ОВЗ, %	519		75
	Число детей, обследованных ПМК, не менее, чел.	519		1 000
	Увеличение доступности образовательных услуг, %	519		90
	Увеличение доступности услуг культуры, %	519		90
1.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		12 000,0	12 000,0	12 000,0
1.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519			15 203,0	15 203,0	15 203,0
1.5.2.1.	Департамент образования	519	043		1 083,0	1 083,0	1 083,0
1.5.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		14 120,0	14 120,0	14 120,0
2.	Администрация города Сургута
	Управление кадров и муниципальной службы
2.1.	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы	522			3 420,0	3 420,0	3 420,0
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	522		35
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	522		90
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	522		90
	Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.	522		15
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, %	522		33,4
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.	522		7
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	522	040		3 080,0	3 080,0	3 080,0
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	522			340,0	340,0	340,0
2.1.2.1.	Дума города	522	011		216,0	216,0	216,0
2.1.2.2.	Контрольно-счетная палата города	522	042		124,0	124,0	124,0
	Управление бюджетного учёта и отчётности
2.2.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы	521			3 812,0	3 812,0	3 812,0
	Количество ТОС, ед.	521		32
	Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %	521		50
	Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.	521		60
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	521		60
	Количество социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС, ед.	521		60
	Численность актива ТОС, чел.	521		4 500
	Охват территории ТОС от общей территории города, %	521		90
	Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %	521		30
	Доля привлеченных внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %	521		50
	Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %	521		50
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	521			3 812,0	3 812,0	3 812,0
2.2.1.1.	Управление информационной политики	521	040		200,0	200,0	200,0
2.2.1.2.	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"	521	040		3 112,0	3 112,0	3 112,0
2.2.1.3.	Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр"	521	040		500,0	500,0	500,0
	Управление учёта и распределения жилья
2.3.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы	501			20 000,0	20 000,0	20 000,0
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		20 000,0	20 000,0	20 000,0
	Департамент городского хозяйства
2.4.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы	515			62 021,0	62 021,0	62 021,0
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515		4
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	515		2
	Количество отремонтированных или замененных лифтов, ед.	515		2
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.	515		1
	Количество домов, в которых проведен ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.	515		1
	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведён ремонт, ед.	515		3
	Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов, %	515		80
	Удовлетворенность населения качеством проведенного капитального ремонта многоквартирных домов, %	515		80
	Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, %	515		93
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергии, %	515		100
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, %	515		100
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, %	515		100
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления газа, %	515		100
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		62 021,0	62 021,0	62 021,0
2.5.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы	516			42 670,0	42 670,0	42 670,0
	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, %	516		90,48
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	516		0,18
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	516		0
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	516		9,3
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	516		20,1
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	516		-0,12
	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	516		2,16
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВтч/чел.	516		491,81
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	516		100
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	516		100
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	516		100
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, %	516
	для фактических условий	516		3,16
	для сопоставимых условий	516		2,88
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений	516
	для фактических условий	516
	для сопоставимых условий, тыс.руб.	516		68,79
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	516		100
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	516		2
	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя), тыс.руб./чел.	516		4,74
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	516		100
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), %	516		100
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО, %	516		100
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	516		0,34
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м./кв.м.	516		2,7
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	516		60,56
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	516		52,16
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал	516		0
	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям, кВтч	516		9 211 430
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче, Гкал	516		-84 368
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче, куб.м.	516		331 390
	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч	516		1 433 306
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВтч/км	516		25,5
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	516		100
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м. воды, кВтч/куб.м.	516		1,61
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км	516		12,8
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м. сточных вод, кВтч/куб. м.	516		0,67
	Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал	516		134
	Снижение доли объема потерь тепловой энергии при передачи (транспортировке), %	516		8,5
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	516	040		42 220,0	42 220,0	42 220,0
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	516			450,0	450,0	450,0
2.5.2.1.	Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	516	040		450,0	450,0	450,0
	Комитет по природопользованию и экологии
2.6.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы	518			45 424,0	45 424,0		45 424,0
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	518	040		45 424,0	45 424,0		45 424,0
3.	Департамент имущественных и земельных отношений
3.1.	Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы"	503			79 101,0	25 000,0	25 000,0		54 101,0
	Производство овощей, т	503		856
	Реализация овощей, т	503		809
	Производство молока, т	503		1 035
	Реализация молока, т	503		969
	Надой молока на 1 фуражную корову, кг	503		7 188
	Производство мяса в живом весе (всего), т	503		637,3
	Реализация мяса в живом весе (всего), т	503		623,6
	Производство яйца, тыс. шт.	503		325
	Производство рыбопродукции, т	503		300
	Реализация рыбопродукции, т	503		300
	Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед.	503		10
	Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2015 годы" на сайте Администрации города, ед.	503		3
	Реализация яйца, тыс. шт.	503		325
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	503	070		79 101,0	25 000,0	25 000,0		54 101,0