Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время"

Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год оценка	2012 год		Плановый период
							2013 год			2014 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей и молодежи, в возрасте 7 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, в том числе:	чел.	1 782	1790	2304	1879*		1879*			1879*
- на базе лагерей с дневным пребыванием детей	чел.	1149	1148	1589	1879		1879			1879
- на базе загородных стационарных лагерей	чел.	633	642	715	0		0			0
- по выездным программам отдыха	чел.	0	0	0	0		0			0
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество учреждений и предприятий, оказывающих муниципальную услугу	ед.	9	9	10	14		14			14
2.2. Количество лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе:	ед.	17	20	20	20		20			20
- на базе клубов по месту жительства	ед.	10	10	7	7		7			7
- на базе учреждений спортивной направленности	ед.	6	8	12	15		15			15
- на базе муниципальных учреждений культуры	ед.	1	2	1	2		2			2
2.3. Количество загородных стационарных лагерей	ед.	2	2	2	0		0			0
2.4. Количество выездных программ отдыха для молодежи	ед.	0	0	0	0		0			0
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	100	100	100	100		100			100
3.2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до10)	6,9	-	-	6,9		6,9			6,9
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	14473	27655	20957,9	8869,6		6963,2			2237
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	14473	27655	20957,9	8869,6		6963,2			2237
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	6864	20206	17336,6	7347,6		5441,2			715
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	7609	7449	3621,3	1522**		1522**			1522**
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора (всего):	тыс. руб.	0	0	0	0		0			0
4.2. Расходы на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год	руб.	8122	15450	9096	4720		3706			1191
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Предельная цена (тариф) на муниципальную услугу	руб.	6355	5200	5200	1250	1250			1250
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Количество месяцев в году, в течение которых предоставляется услуга	мес.	4	4	5	4			4	4
6.2. Число дней каждой смены	дн.	21	21	21	21			21	21

*Значение показателя, начиная с 2012 года, снижено по отношению к 2011 году в связи с исключением расходов (соответственно показателей объема) на предоставление детям в возрасте от 6 до 15 лет путевок в организации обеспечивающие отдых (сезонные загородные специализированные (профильные) лагеря), поскольку данные расходы на социальное обеспечение населения, в соответствии со ст.69.2 БК РФ, являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.

**В 2012 - 2014 годах запланированы средства только за счет платы потребителей услуг, от основных видов деятельности учреждений.