Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой
программе "Организация
культурного досуга на базе
учреждений и организаций культуры"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 оценка	2012 год	Плановый период
						2013 год	2014 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество потребителей услуги всего, в том числе:	чел.	444 000	376 547	426 880	427 575	454 575	471 375
- количество потребителей, посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа	чел.	390777	321 659	349 128	349 000	352 000	353 000
- количество потребителей, посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры	чел.	20964	22 533	23 000	27 000	50 000	65 000
- количество потребителей, посетивших мероприятия на бесплатной основе	чел.	30 905	31 000	53 383	50 200	51 200	52 000
- число лиц, занимающихся в клубных формированиях	чел.	1354	1355	1369	1 375	1 375	1 375
1.2. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры	ед.	61	61	64	64	64	64
1.3. Количество проведенных мероприятий на платной основе	ед.	815	699	747	740	740	740
1.4. Количество проведенных мероприятий на бесплатной основе	ед.	277	420	401	400	400	400
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культурно-досугового типа	%	18,7	18,4	18,5	8,3*	8,2	8,2
2.2. Обеспеченность города зрительскими местами в концертных организациях	%	0	0	0	80,7	80,7	80,7
2.3. Доля удовлетворенных заявок желающих заниматься в творческих коллективах и любительских объединениях от общего числа заявок	%	97,8	98	98	98	98	98
2.4. Обеспеченность площадями для занятий хореографией	%	58	58	58	58	58	58
2.5. Обеспеченность площадями для занятий изобразительным искусством	%	44	44	44	44	44	44
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
3.2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий	балл (от 0 до 10)	7,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
3.3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра	балл (от 0 до 10)	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
3.4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований	балл (от 0 до 10)	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	481418	189501	241303,0	295505,2	287334,8	289198,2
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	186914	181067	236001,5	289405,1	281551,4	283475,9
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	170695	171205	232358,6	252715,0	250275,0	252199,5
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	16219	9862	3642,9	36690,1**	31276,4**	31276,4**
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	294504	8434	5301,5	6100,1	5783,4	5722,3
- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	9608	7175	5152,9	5856,8	5540,1	5479
- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	284449	710	0	0	0	0
- управление связи и информатизации	тыс. руб.	447	549	148,6	243,3	243,3	243,3
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	тыс. руб.	443,62	548	565,3	691	632,1	613,5
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Цена билета на посещение театрализованной конкурсно-игровой программы для детей
- минимальная цена билета на посещение театрализованной конкурсно-игровой программы для детей	руб./час	50	50	50	50	50	50
- максимальная цена билета на посещение театрализованной конкурсно-игровой программы для детей	руб./час	650	700	800	800	850	900
5.2. Цена билета на посещение выставки экспозиции для детей	руб.	10	10	10	10	10	10
5.3. Цена детского билета на посещение одного аттракциона в городском парке
- минимальная цена детского билета на посещение одного аттракциона в городском парке	руб.	50	50	50	50	50	50
- максимальная цена детского билета на посещение одного аттракциона в городском парке	руб.	120	120	120	120	150	150
5.4. Цена детского билета на посещение кукольного спектакля	руб.	150	200	200	250	250	250
5.5. Цена билета на посещение театрализованной программы с дискотекой для взрослых
- минимальная цена билета на посещение театрализованной программы с дискотекой для взрослых	руб.	1 750	1750	1800	1800	1850	1850
- максимальная цена билета на посещение театрализованной программы с дискотекой для взрослых	руб.	2 100	2100	2150	2200	2200	2200
5.6. Цена билета на концерт муниципального филармонического коллектива
- минимальная цена билета на концерт муниципального филармонического коллектива	руб.	150	200	200	250	250	250
- максимальная цена билета на концерт муниципального филармонического коллектива	руб.	200	250	500	500	500	500
5.7. Цена билета на посещение выставки экспозиции для взрослых	руб.	40	40	40	40	40	40
5.8. Цена билета на посещение обзорной экскурсии по историко-культурному центру "Старый Сургут"	руб.	60	60	60	60	60	60
5.9. Стоимость обучения в хореографическом коллективе	руб./мес. мин./макс.	400/ 1200	900/ 1500	1100/ 1600	1100/ 1600	1100/ 1600	1100/ 1600
5.10. Стоимость обучения в вокальном коллективе	руб./мес. мин./макс.	400/ 800	900/ 1300	1000/ 1500	1000/ 1500	1000/ 1500	1000/ 1500
5.11. Стоимость обучения изобразительному искусству	руб./мес. мин./макс	2000/ 3000	3000	3000	3000	3000	3000
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней фактического оказания муниципальной услуги в части занятий в клубных формированиях	дни	126	126	195	195	195	195
6.2. Число дней фактического оказания муниципальной услуги в части организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий	дни	365	365	365	365	365	365

*В 2012 году здание бывшего ДК "Магистраль" мощностью 600 мест будет передано в собственность БУ ХМАО - Югры "Сургутский музыкально-драматический театр", таким образом, оно уже не будет учитываться в расчете обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями.

**На 2012 - 2014 годы средства запланированы только за счет платы потребителей услуги от основных видов деятельности учреждений.