|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Фактическое значение целевого показателя за предыдущий аналогичный период
|
Отчетный период
|
Отклонение
|
Примечание (основные факторы, обусловившие неисполнение перевыполнение показателей, с выделением внешних и внутренних факторов)*
|
Исполнитель программного мероприятия (администратор, соадминистратор)
|
|
План на ____ квартал (с нарастающим итогом
|
Факт за ____ квартал (с нарастающим итогом)
|
Абсолютное (гр. 7-гр. 6)
|
Относительное, %
|
|
1. Цель программы 1
|
|
1.1. Показатель результата достижения цели 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1
|
|
Мероприятие 1
|
|
Показатель результативности мероприятия 1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2
|
|
Показатель результативности мероприятия 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Цель программы 2
|
|
2.1. Показатель достижения результата цели 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2
|
|
Мероприятие 3
|
|
Показатель результативности мероприятия 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4
|
|
Показатель результативности мероприятия 4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. _
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Общий объем ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы - всего (стр. 4.1+ стр. 4.2 + стр. 4.3. + стр. 4.4.),
в том числе:
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. городской бюджет
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. окружной бюджет (на условиях софинансирования)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. федеральный бюджет (на условиях софинансирования)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4. другие источники (расшифровать)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Общий объем ассигнований администратора - всего
(стр. 5.1+ стр. 5.2 + стр. 5.3. + стр. 5.4.), в том числе:
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. городской бюджет
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. окружной бюджет (на условиях софинансирования)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. федеральный бюджет (на условиях софинансирования)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4. другие источники (расшифровать)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Общий объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего
(стр. 6.1+ стр. 6.2 + стр. 6.3. + стр. 6.4.), в том числе:
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. - городской бюджет,
(стр. 7.1. + стр. 8.1 + стр. ...)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. - окружной бюджет (на условиях софинансирования),
(стр. 7.2. + стр. 8.2 + стр. ...)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. - федеральный бюджет (на условиях софинансирования),
(стр. 7.3+ стр. 8.3 + стр. ...)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4. - другие источники (расшифровать),
(стр. 7.4+ стр. 8.4 + стр. ...)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 1 - всего,
(стр. 7.1+ стр. 7.2 + стр. 7.3. + стр. 7.4.) в том числе:
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. - городской бюджет
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. - окружной бюджет (на условиях софинансирования)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. - федеральный бюджет (на условиях софинансирования)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4. - другие источники (расшифровать)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 2 - всего,
(стр. 8.1+ стр. 8.2 + стр. 8.3. + стр. 8.4.) в том числе:
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. - городской бюджет
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. - окружной бюджет (на условиях софинансирования)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. - федеральный бюджет (на условиях софинансирования)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4. - другие источники (расшифровать)
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
