Приложение 1. Перечень целевых показателей долгосрочной целевой программы "Новая школа Югры" в Сургутском районе на 2011 - 2013 годы"

Приложение 1
к Программе

Перечень целевых показателей долгосрочной целевой программы
"Новая школа Югры" в Сургутском районе на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 июня, 27 сентября 2012 г.

N п/п	Мероприятия программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)				Срок выполнения	Ожидаемые результаты	Исполнители
			Всего	в том числе
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I подпрограмма "Инновационное развитие образования"	всего	13 831,255	5 863,875	7 967,380	0,000	2011-2012	1. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, оснащённых современным учебным и компьютерным оборудованием до 85%	департамент образования администрации Сургутского района
		окружной бюджет	8 679,255	4 351,875	4 327,380	0,000
		муниципальный бюджет	5 152,000	1 512,000	3 640,000	0,000
1.1.	Оснащение образовательного процесса в соответствии с современными требованиями	всего	7 980,000	2 780,000	5 200,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	2 828,000	1 268,000	1 560,000	0,000
		муниципальный бюджет	5 152,000	1 512,000	3 640,000	0,000
1.1.1.	Приобретение учебного, учебно-наглядного и учебно-производственного оборудования	всего	5 118,500	1 518,500	3 600,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	1 535,550	455,550	1 080,000	0,000
		муниципальный бюджет	3 582,950	1 062,950	2 520,000	0,000
1.1.1.1.	Приобретение лабораторных комплектов для общеобразовательных учреждений	всего	4 958,500	1 358,500	3 600,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	1 487,550	407,550	1 080,000	0,000
		муниципальный бюджет	3 470,950	950,950	2 520,000	0,000
	по каждому разделу физики	всего	2 200,000	600,000	1 600,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	656,572	176,572	480,000	0,000
		муниципальный бюджет	1 543,428	423,428	1 120,000	0,000
	по каждому из разделов химии	всего	1 677,500	477,500	1 200,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	523,049	163,049	360,000	0,000
		муниципальный бюджет	1 154,451	314,451	840,000	0,000
	по каждому из разделов биологии	всего	1 081,000	281,000	800,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	307,929	67,929	240,000	0,000
		муниципальный бюджет	773,071	213,071	560,000	0,000
1.1.1.2.	Приобретение комплектов карт, лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии и истории	всего	160,000	160,000	0,000	0,000	2011
		окружной бюджет	48,000	48,000	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	112,000	112,000	0,000	0,000
1.1.2.	Оснащение образовательных учреждений современными средствами информатизации	всего	2 241,500	641,500	1 600,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	672,450	192,450	480,000	0,000
		муниципальный бюджет	1 569,050	449,050	1 120,000	0,000
1.1.2.1.	Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий, серверного и коммутационного оборудования	всего	719,000	119,000	600,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	225,000	45,000	180,000	0,000
		муниципальный бюджет	494,000	74,000	420,000	0,000
1.1.2.2.	Создание единой информационной образовательной среды образовательного учреждения (сеть ЛВС) образовательного учреждения, подключенная по широкополосному каналу к сети Интернет на скорости 512 Кбит/с)	всего	1 522,500	522,500	1 000,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	447,450	147,450	300,000	0,000
		муниципальный бюджет	1 075,050	375,050	700,000	0,000
1.1.3.	Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем	всего	620,000	620,000	0,000	0,000	2011
		окружной бюджет	620,000	620,000	0,000	0,000
1.2.	Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования (ПНПО)	всего	2 479,055	711,675	1 767,380	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	2 479,055	711,675	1 767,380	0,000
1.2.1.	Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одарённых детей и молодёжи	всего	2,825	2,825	0,000	0,000	2011
		окружной бюджет	2,825	2,825	0,000	0,000
1.2.2.	Выплата грантов лучшим учащимся и студентам образовательных учреждений, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	всего	612,000	612,000	0,000	0,000	2011
		окружной бюджет	612,000	612,000	0,000	0,000
1.2.3.	Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты)	всего	171,930	96,850	75,080	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	171,930	96,850	75,080	0,000
1.2.4.	Организация и проведение этапов Всероссийской олимпиады школьников	всего	16,600	0,000	16,600	0,000	2012
		окружной бюджет	16,600	0,000	16,600	0,000
1.2.5.	Конкурсы профессионального мастерства педагогов (5 категорий)	всего	55,375	0,000	55,375	0,000	2012
		окружной бюджет	55,375	0,000	55,375	0,000
1.2.6.	Поощрение лучшим учащимся образовательных учреждений, расположенных на территории ХМАО - Югры в 2012 году	всего	685,500	0,000	685,500	0,000	2012
		окружной бюджет	685,500	0,000	685,500	0,000
1.2.7.	Победитель регионального этапа олимпиады школьников по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера в 2011-2012 учебном году	всего	2,825	0,000	2,825	0,000	2012
		окружной бюджет	2,825	0,000	2,825	0,000
1.2.8.	Победители конкурса на получение денежного поощрения лучших педагогов образовательных учреждений"	всего	100,000	0,000	100,000	0,000	2012
		окружной бюджет	100,000	0,000	100,000	0,000
1.2.9.	Конкурс "Школа - социокультурный центр"	всего	832,000	0,000	832,000	0,000	2012
		окружной бюджет	832,000	0,000	832,000	0,000
1.3	Развитие качества содержания и технологий образования	всего	3 372,200	2 372,200	1 000,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	3 372,200	2 372,200	1 000,000	0,000
1.3.1.	Проведение независимой государственной итоговой аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме единого государственного экзамена, и других процедур оценки качества образования	всего	935,000	535,000	400,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	935,000	535,000	400,000	0,000
1.3.2.	Развитие системы межшкольных методических центров	всего	2 437,200	1 837,200	600,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	2 437,200	1 837,200	600,000	0,000
	II подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	всего	279180,686	98 990,1260	177 190,560	3 000,000	2011-2013	1. Увеличение доли образовательных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожарной безопасности: дошкольных - до 97%, общего - до 98%. 2. Увеличение доли образовательных учреждений, оборудованных необходимыми средствами антитеррористической безопасности: дошкольных - до 54%, общего - до 71%. 3. Увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса: дошкольных - до 70%, общего - до 86%. 4. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для двухразового питания, до 36%	департамент образования администрации Сургутского района, комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района, МКУ "УКС Сургутского района", МКУ "СЕЗ ЭОСС"
		окружной бюджет	127 662,500	41 351,500	84 811,000	1 500,000
		муниципальный бюджет	151 546,186	57 638,626	92 407,560	1 500,000
2.1.	Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений	всего	182 158,240	50 284,680	131873,560	0,000	2011-2012		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района, МКУ "УКС Сургутского района"
		окружной бюджет	78 123,7770	16 998,777	61 125,000	0,000
		муниципальный бюджет	104 034,463	33 285,903	70 720,560	0,000
2.1.1.	Школа на 44 кл. МОУ "Барсовская СОШ N 1" ул. Мостостроителей,9, п. Барсово городского поселения Барсово Сургутского района	всего	60 111,411	33 755,558	26 355,853	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	21 105,3635	7 927,437	13 177,9265	0,000
		муниципальный бюджет	39 006,0475	25 828,121	13 177,9265	0,000
2.1.2.	Здание сада-школы "Белоснежка" пер. Трассовый, 7 а, п. Солнечный	всего	17 757,1213	14 629,121	3 128,000	0,000	2011-2013
		окружной бюджет	9 162,7074	7 598,707	1 564,000	0,000
		муниципальный бюджет	8 594,4139	7 030,414	1 564,000	0,000
2.1.3.	Ясли-сад "Северное Сияние" ул. Северная, сельское поселение Нижнесортымский	всего	3 872,001	1 900,001	1972,000	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	1 472,633	1 472,633	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	2399,368	427,368	1972,000	0,000
2.1.4.	Школа N 5 на 844 учащихся, мкр.4, стр. 26, г. Лянтор	всего	77 182,147	0,000	77 182,147	0,000	2012
		окружной бюджет	38 591,0735	0,000	38 591,0735	0,000
		муниципальный бюджет	38 591,0735	0,000	38 591,0735	0,000
2.1.5.	Ясли-сад "Брусничка", г. Лянтор	всего	3 084,000	0,000	3 084,000	0,000	2012-2013
		окружной бюджет	1 542,000	0,000	1 542,000	0,000
		муниципальный бюджет	1 542,000	0,000	1 542,000	0,000
2.1.6.	Детский сад "Аист" п. Солнечный	всего	12 500,000	0,000	12 500,000	0,000	2012
		окружной бюджет	6 250,000	0,000	6 250,000	0,000
		муниципальный бюджет	6 250,000	0,000	6 250,000	0,000
2.1.7.	Здание детского сада "Соловушка" ул. Лесная, 13а, пгт. Белый Яр	всего	3 204,000	0,000	3 204,000	0,000	2012-2013
		окружной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	3 204,000	0,000	3 204,000	0,000
2.1.8.	Детский сад "Калинка" пгт. Федоровский	всего	1 319,560	0,000	1319,560	0,000	2012-2013
		окружной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	1 319,560	0,000	1319,560	0,000
2.1.9.	Школа на 840 учащихся г. Лянтор, 2 мкр., д. 67	всего	3100,000	0,000	3100,000	0,000	2012		комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района, МКУ "УКС Сургутского района"
		окружной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	3100,000	0,000	3100,000	0,000
2.2.	Проведение работ по благоустройству территории	всего	41 861,3310	10 738,858	31 122,4730	0,000	2011-2012		департамент образования администрации Сургутского района
		окружной бюджет	19 961,3915	4 375,502	15 585,8895	0,000
		муниципальный бюджет	21 899,9398	6 363,356	15 536,5836	0,000
2.3.	Укрепление антитеррористической безопасности	всего	13 052,0475	6 487,453	6 564,5945	0,000	2011-2012		департамент образования администрации Сургутского района
		окружной бюджет	7 131,0802	3 848,783	3 282,2972	0,000
		муниципальный бюджет	5 920,9672	2 638,670	3 282,2972	0,000
2.4.	Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности	всего	33 808,4919	31 479,135	2 329,3569	0,000	2011-2012		департамент образования администрации Сургутского района
		окружной бюджет	17 268,7400	16 128,438	1 140,3020	0,000
		муниципальный бюджет	16 539,7519	15 350,697	1 189,0549	0,000
2.5.	Укрепление пожарной безопасности	всего	649,5756	0,000	649,5756	0,000	2012		департамент образования администрации Сургутского района
		окружной бюджет	324,5113	0,000	324,5113	0,000
		муниципальный бюджет	325,0643	0,000	325,0643	0,000
2.6.	Совершенствование организации питания учащихся	всего	7 679,000	0,000	4 679,000	3 000,000	2012-2013		департамент образования администрации Сургутского района, МКУ "СЕЗ ЭОСС"
		окружной бюджет	4 853,000	0,000	3 353,000	1 500,000
		муниципальный бюджет	2 826,000	0,000	1 326,000	1 500,000
2.6.1.	Проведение ремонтных работ в пищеблоках и обеденных зонах зданий общеобразовательных учреждений	всего	800,000	0,000	800,000	0,000	2012		МКУ "СЕЗ ЭОСС"
		окружной бюджет	400,000	0,000	400,000	0,000
		муниципальный бюджет	400,000	0,000	400,000	0,000
2.6.2.	Оснащение современным технологическим оборудованием пищеблоков общеобразовательных учреждений	всего	6 879,000	0,000	3 879,000	3 000,000	2012-2013		департамент образования администрации Сургутского района
		окружной бюджет	4 453,000	0,000	2 953,000	1 500,000
		муниципальный бюджет	2 426,000	0,000	926,000	1 500,000
	III подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования"	всего	1 482 844,7411	525 988,896	704 148,04512	252 307,800	2011-2013	1. Увеличение доли детей в возрасте от трёх до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей от трёх до семи лет до 92 %. 2. Увеличение количества вновь введённых мест в учреждениях дошкольного - до 1350 мест, общего образования - до 840 мест	комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района, МКУ "УКС Сургутского района"
		окружной бюджет	1 087 763,9004	371 018,506	489 668,3944	227 077,000
		муниципальный бюджет	201780,8410	104 388,941	72 161,100	25 230,800
		привлеченные средства	192 900,000	50 581,449	142 318,551	0,000
3.1.	Школа на 840 мест, п. Фёдоровский	всего	906 495,490	391 844,390	388 888,900	125 762,200	2011-2013
		окружной бюджет	793 872,900	330 686,900	350 000,000	113 186,000
		муниципальный бюджет	112 622,590	61 157,490	38 888,900	12 576,200
3.2.	Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 100 учащихся с детской школой искусств, с детским садом на 50 мест) п. Высокий Мыс (ПИР)	всего	100,000	0,000	100,000	0,000	2012
		окружной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	100,000	0,000	100,000	0,000
3.3.	Школа на 840 мест, п. Нижнесортымский (ПИР)		0,000	0,000	0,000	0,000	2013
3.4.	Школа на 500 мест с учреждением дополнительного образования детей, п. Солнечный (ПИР)		0,000	0,000	0,000	0,000	2013
3.5.	Детский сад на 280 мест, г. Лянтор	всего	356 183,6200	62 747,426	166 890,594	126 545,600	2011-2013
		окружной бюджет	293 891,000	40 331,606	139 668,394	113 891,000
		муниципальный бюджет	62 292,6200	22 415,820	27 222,200	12 654,600
3.6.	Детский сад на 150 мест, п. Ульт-Ягун		0,000				2012-2013
3.7.	Детский сад на 95 мест, д. Русскинская		0,000				2011-2012
3.8.	Детский сад на 150 мест, с. Угут		0,000				2012-2013
3.9.	Детский сад на 95 мест, с. Локосово	всего	121 199,9037	20 894,258	100 305,6459	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	5 299,9036	5 299,904	0,000	0,000
		привлеченные средства	115 899,9997	15 594,354	100 305,6459	0,000
3.10.	Детский сад на 280 мест, п. Фёдоровский		0,000				2012-2013
3.11.	Детский сад на 300 мест, п. Солнечный		0,000				2013
3.12.	Детский сад на 280 мест в мкр.7, п. Нижнесортымский	всего	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000	2012
		окружной бюджет		0,000	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	4 500,000	0,000	4 500,000	0,000
3.13.	Детский сад на 75 мест. Реконструкция здания средней школы д. Лямина	всего	1 450,000	0,000	1 450,000	0,000	2012-2013
		окружной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	1 450,000	0,000	1 450,000	0,000
3.14.	Спальный корпус для девочек на 70 мест Угутской школы-интерната	всего	92 515,7271	50 502,822	42 012,9051	0,000	2011-2012
		окружной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
		муниципальный бюджет	15 515,7270	15 515,727	0,000	0,000
		привлеченные средства	77 000,0001	34 987,095	42 012,9051	0,000
3.15.	Резервный источник электроснабжения МОШ-И "Угутская СОШ-И"		0,000
3.16.	Резервный источник электроснабжения МОУ "Каюковская НОШ"		0,000
3.17.	Резервный источник электроснабжения МОШ-И "Ляминская СОШ-И"		0,000
3.18.	Мобильный спортивный комплекс в п. Федоровский		0,000
3.19.	МБОУ "Лянторская СОШ N 6" (спортивное ядро)		0,000
		Всего, в т.ч.	1 775 456,682	630 842,8970	889 305,985	255 307,800
		окружной бюджет	1 224 105,655	416 721,881	578 806,774	228 577,000
		муниципальный бюджет	358 451,027	163 539,567	168 608,660	26 730,800
		привлеченные средства	192 900,000	50 581,449	142 318,551	0,000