Приложение. Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2013 - 2015 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Сургута от 5 февраля 2013 г. N 689 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 декабря 2012 г. N 9414

Ведомственная целевая программа функционирования
департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2013 - 2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

5 февраля 2013 г.

1. Наименование программы

Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2013 - 2015 годы.

2. Цели, задачи (функции, полномочия) программы
и обоснование их выбора

2.1. Общие положения

2.1.1. Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города (далее - департамент) является структурным подразделением (органом) Администрации города (далее - Администрация города).

Департамент является органом, осуществляющим управление в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

2.1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными муниципальными правовыми актами городского округа город Сургут, а также Положением о департаменте культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.

2.1.3. Департамент наделяется правами юридического лица, является муниципальным учреждением, созданным для осуществления функции управления сферой культуры, молодежной политики, спорта и туризма на территории города Сургута.

2.1.4. Финансирование расходов на содержание департамента осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.1.5. Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы (далее - программа) разработана в целях повышения результативности расходов бюджета на реализацию полномочий департамента в рамках управления сферами культуры, молодежной политики и спорта, права на создание условий для развития туризма.

2.2. Цели, задачи (функции, полномочия)

Цель программы - реализация вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики и спорта, реализация права на создание условий для развития туризма.

Задачи программы:

Задача 1. Организация предоставления системы муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.

Задача 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; реализация права на создание условий для развития туризма.

Задача 4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.

Задача 5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.

Задача 6. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Задача 7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.

Задача 8. Организация предоставления дополнительного образования детей (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения).

Задача 9. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа.

Задача 10. Организация отдыха детей в каникулярное время.

3. Сроки реализации программы

Программа сформирована на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов.

4. Основные целевые показатели программы

N п/п	Целевые показатели программы	Ед. изм.	Отчетный период, предшествующий году разработки программы	Год разработки (текущий год) 2012	Плановый период
			2011 год		2013 год	2014 год	2015 год
1	Количество администрируемых ведомственных и долгосрочных целевых программ	шт.	9	9	11	11	11
2	Количество администрируемых муниципальных заданий	шт.	31	31	32	32	32
3	Количество курируемых соглашений о предоставлении субсидий	шт.	62	62	64	64	64
4	Количество курируемых объектов муниципальных учреждений	шт.	170	170	170	170	170
5	Количество согласованных публичных докладов	шт.	32	32	33	33	33
6	Количество программ развития муниципальных учреждений, прошедших экспертизу	шт.	0	11	7	7	7
7	Количество проверенных финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту; сформированных сводных отчетов; составленных финансово-экономических отчетов департамента	шт.	561	561	578	578	578
8	Количество комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту		6	6	7	7	7
9	Количество детей и молодежи в возрасте 6 - 17 лет, отдохнувших в загородных, специализированных (профильных) спортивно-оздоровительных и военно-спортивных лагерях	человек	715	630	630	419	261

5. Мероприятия программы

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем расходов на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Структурное подразделение администратора программы, ответственное за исполнение мероприятия	Ожидаемый результат
1	Разработка ведомственных и долгосрочных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных и долгосрочных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные и долгосрочные целевые программы. Контроль за исполнением показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ	ежегодно	2013 год - 59 490 2014 год - 59 490 2015 год - 59 490	отдел культуры и искусства, отдел дополнительного образования, отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма, отдел организационно-массовой работы, отдел молодежных программ, отдел организации физической культуры и занятий спортом, отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах, отдел инфраструктуры спорта, отдел развития и информационно-аналитической деятельности, планово-экономический отдел, общий отдел	ежегодно 11 администрируемых ведомственных и долгосрочных целевых программ
2	Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль за исполнением муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту	ежегодно	2013 год - 14 151 2014 год - 14 151 2015 год - 14 151	отдел культуры и искусства, отдел дополнительного образования, отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма, отдел организационно-массовой работы, отдел молодежных программ, отдел организации физической культуры и занятий спортом, отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах, отдел инфраструктуры спорта, планово-экономический отдел, общий отдел	ежегодно 32 администрируемых муниципальных задания
3	Подготовка соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, внесение изменений в соглашения (подготовка дополнительных соглашений)	ежегодно	2013 год - 1 763 2014 год - 1 763 2015 год - 1 763	планово-экономический отдел	ежегодно 64 курируемых соглашения о предоставлении субсидий
4	Разработка и экспертиза документации объектов подведомственных учреждений	ежегодно	2013 год - 7 733 2014 год - 7 733 2015 год - 7 733	отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов	ежегодно 170 курируемых объектов муниципальных учреждений
5	Разработка и согласование публичных докладов	ежегодно	2013 год - 1 456 2014 год - 1 456 2015 год - 1 456	отдел культуры и искусства, отдел дополнительного образования, отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма, отдел организационно-массовой работы, отдел молодежных программ, отдел организации физической культуры и занятий спортом, отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах, отдел инфраструктуры спорта, отдел развития и информационно-аналитической деятельности, планово-экономический отдел, отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов, отдел бухгалтерского учета, общий отдел	ежегодно 33 согласованных публичных доклада
6	Экспертиза программ развития подведомственных учреждений	ежегодно	2013 год - 220 2014 год - 220 2015 год - 220	отдел развития и информационно-аналитической деятельности	ежегодно 7 программ развития муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, прошедших экспертизу
7	Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту; формирование сводной финансово-экономической отчетности; составление финансово-экономической отчетности департамента	ежегодно	2013 год - 15 925 2014 год - 15 925 2015 год - 15 925	отдел бухгалтерского учета, планово-экономический отдел	ежегодно 578 финансово экономических отчетов, в том числе: проверка 544 отчетов учреждений, формирование 17 сводных отчетов, составление 17 комплексных финансово-экономических отчетов департамента
8	Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	ежегодно	2013 год - 830 2014 год - 830 2015 год - 830	отдел дополнительного образования, отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма, отдел организационно-массовой работы, отдел молодежных программ, отдел организации физической культуры и занятий спортом, отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах, отдел инфраструктуры спорта, отдел бухгалтерского учета, отдел развития и информационно-аналитической деятельности, планово-экономический отдел, отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов, общий отдел	ежегодно 7 комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных департаменту
9	Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет в загородных, специализированных (профильных) спортивно-оздоровительных и военно-спортивных лагерях		2013 год - 14 586,1 2014 год - 9 686,6 2015 год - 6 031,8	отдел молодежных программ	2013 год - 630 человек 2014 год - 419 человек 2015 год - 261 человек
	Всего		2013 год - 116 154,1 2014 год - 111 254,6 2015 год 107 599,8

8. Анализ ожидаемых результатов программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить реализацию вопросов местного значения городского округа в сфере культуры, молодежной политики и спорта, права на создание условий для развития туризма;

- повысить результативность расходования бюджетных средств на реализацию полномочий департамента в сфере культуры, молодёжной политики и спорта, права на создание условий для развития туризма;

- обеспечить оказание муниципальных услуг с учетом приоритетов политики на муниципальном уровне, определенных в соответствии со стратегическими задачами социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования городского округа город Сургут.