Приложение 4. Перечень целевых показателей для мониторинга реализации Программы

Приложение 4
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2010 - 2015 годы в муниципальном образовании Сургутский район"

Перечень целевых показателей для мониторинга реализации Программы

N п.	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей по годам
			2007	2009		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A.1	Динамика энергоемкости муниципального продукта	кг. у. т./тыс. руб.	0,251	0,243		0,235	0,228	0,220	0,213	0,207	0,200
A.2	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)	%	20	37		40	60	100	100	100	100
A.3	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	35	45		57	62	100	100	100	100
A.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объёме воды, потребляемой на территории МО	%	45	54		55	67	100	100	100	100
A.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учёта) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	-	-		-	-	-	-	-	-
A.6	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы	%	?	?		96,23	83,26	75,79	73,19	58,77	52,22
A.7	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0		0	1600	2400	3840	5280	7200
A.8	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	0	0		0	1,00	1,50	2,40	3,30	4,50
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	-	-		7 010	9 810	19 620	29 430	39 240	49 040
B.2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-		13 520	18 930	37 860	56 790	75 720	94 660
B.3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	-	-		15	21	42	63	83	104
B.4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-		15 240	21 340	42 670	64 010	85 340	106 680
B.5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	-	-		164	230	459	689	919	1 148
B.6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-		5 980	8 370	16 740	25 110	33 470	41 840
B.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	-	-		1 620	2 268	4 537	6 805	9 074	11 342
B.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-		3 080	4 310	8 620	12 930	17 240	21 550
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кВ. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	Гкал/ кВ. м	0,311	0,302		0,293	0,284	0,276	0,267	0,259	0,252
C.2	Удельный расход ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кВ. м	Гкал/ кВ. м	0,366	0,356		0,345	0	0	0	0	0
C.3	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, рас четы за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кВ. м.	Гкал/ кВ. м	-	-		-0,0094	-0,0088	-0,0085	-0,0083	-0,0080	-0,0078
C.4	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, рас четы за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кВ. м.	Гкал/ кВ. м	-	-		-0,0107	-0,3450	0	0	0	0
C.6	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	-	1,18	1,18		1,18	0	0	0	0	0
C.7	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 чел.	куб. м/ чел.	7,209	6,999		6,958	6,750	6,547	6,351	6,160	5,975
C.8	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов на 1 чел.	куб. м/ чел.	8,481	8,234		7,987	0	0	0	0	0
C.9	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, рас чёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 кВ. м.	куб. м/ чел.	-	-		-0,0403	-0,2088	-0,2025	-0,1964	-0,1905	-0,1848
C.10	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, рас чёты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кВ. м.	куб. м/ чел.	-	-		-0,2470	-7,9869	0	0	0	0
C.11	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	-	1,18	1,18		1,15	0	0	0	0	0
C.12	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 чел.	кВт*ч/чел.	8,02	7,79		7,78	7,55	7,32	7,10	6,89	6,68
C.13	Удельный расход ЭЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчётных способов на 1 чел.	кВт*ч/чел.	9,43	9,16		8,89	0	0	0	0	0
C.14	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, рас чёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта на 1 кВ. м.	кВт*ч/чел.	-	-		-0,0060	-0,2334	-0,2264	-0,2196	-0,2130	-0,2066
C.15	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, рас чёты за которую осуществляются с применением расчётных способов на 1 кВ. м.	кВт*ч/чел.	-	-		-0,2748	-8,8852	0	0	0	0
C.16	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	-	1,18	1,18		1,14	0	0	0	0	0
C.17	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	88	96		98	100	100	100	100	100
C.18	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	45	55		68	100	100	100	100	100
C.19	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	15	22		57	100	100	100	100	100
C.20	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%	-	-		-	100	100	100	100	100
C.21	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
C.21.1	для фактических условий	%	1,94	2,39		2,56	2,74	2,93	3,13	3,35	3,59
C.21.2	для сопоставимых условий	%	1,94	2,40		2,96	3,83	4,01	3,90	3,80	3,69
C.22	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
C.22.1	для фактических условий	тыс. руб.	-	20,69		14,48	15,50	16,58	17,74	18,98	20,31
C.22.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.	-	39,31		53,79	69,29	85,87	103,61	122,59	142,90
C.23	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	-	-		-	-	-	-	-	-
C.24	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	-	-		-	-	-	-	-	-
C.25	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	-	-		10	50	75	100	100	100
C.26	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальным заказчиками	шт.	-	-		-	10	20	30	40	50
C.27	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	-	-		-	5	9	14	18	23
C.28	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	-	-		-	5	6	7	8	9
C.29	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	7,58	7,46		7,23	7,02	6,81	6,6	6,4	6,21
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	65		75	90	95	100	100	100	100
D.2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	5		10	25	68	100	100	100	100
D.3	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	85		90	95	98	100	100	100	100
D.4	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)	%	10		15	35	65	100	100	100	100
D.5	Доля объёмов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	55		65	73	82	100	100	100	100
D.6	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	30		35	45	67	100	100	100	100
D.7	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в много кВартирных домах на территории МО	%	20		25	35	65	100	100	100	100
D.8	Доля объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	30		45	75	90	100	100	100	100
D.9	Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	-		-	-	-	-	-	-	-
D.10	Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	%	-		-	-	-	-	-	-	-
D.11	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0		0	0	91	218	344	471	706
D.12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0		0	0	0,05	0,12	0,19	0,26	0,39
D.13	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) ( в расчете на 1 кВ. м. общей площади)	Гкал/ кВ. м	0,322		0,313	0,303	0,294	0,285	0,277	0,269	0,260
D.14	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативы потребления) (в расчёте на 1 кВ. м. общей площади)	Гкал/ кВ. м	0,366		0,356	0,345	0	0	0	0	0
D.15	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) ( в расчёте на 1 кВ. м. общей площади):
D.15.1	для фактических условий	Гкал/ кВ. м	-		-	-0,0097	-0,0091	-0,0088	-0,0086	-0,0083	-0,0081
D.15.2	для сопоставимых условий	Гкал/ кВ. м	-		-0,0094	-0,0191	-0,0282	-0,0370	-0,0456	-0,0539	-0,0619
D.16	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кВ. м. общей площади):
D.16.1	для фактических условий	Гкал/ кВ. м	-		-	-0,0107	-0,3450	0	0	0	0
D.16.2	для сопоставимых условий	Гкал/ кВ. м	-		-0,0107	-0,0213	-0,3664	-0,3664	-0,3664	-0,3664	-0,3664
D.17	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:
D.17.1	для фактических условий	-			1,14	1,14	0	0	0	0	0
D.17.2	для сопоставимых условий	-			1,14	1,10	0	0	0	0	0
D.18	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кВ. м. общей площади)	куб. м/ кВ. м	7,463		7,25	6,96	6,75	6,54	6,35	6,16	5,97
D.19	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативы потребления) (в расчёте на 1 кВ. м. общей площади)	куб. м/ кВ. м	8,481		8,23	7,99	0	0	0	0	0
D.20	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кВ. м. общей площади):
D.20.1	для фактических условий	куб. м/ кВ. м	-		-	-0,2898	-0,2087	-0,2024	-0,1963	-0,1905	-0,1847
D.20.2	для сопоставимых условий	куб. м/ кВ. м	-		-0,2174	-0,5072	-0,7159	-0,9183	-1,1147	-1,3051	-1,4899
D.21	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кВ. м. общей площади):
D.21.1	для фактических условий	куб. м/ кВ. м	-		-	-0,2470	-7,9869	0	0	0	0
D.21.2	для сопоставимых условий	куб. м/ кВ. м	-		-0,2470	-0,4940	-8,4809	-8,4809	-8,4809	-8,4809	-8,4809
D.22	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:
D.22.1	для фактических условий	-	1,136363636		1,1364	1,1482	0	0	0	0	0
D.22.2	для сопоставимых условий	-	1,136363636		1,1033	1,0702	0	0	0	0	0
D.23	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кВ. м. общей площади)	кВт*ч/ кВ. м	8,303		8,06	7,78	7,55	7,32	7,10	6,89	6,68
D.24	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативы потребления) (в расчёте на 1 кВ. м. общей площади)	кВт*ч/ кВ. м	9,435		9,16	8,89	0	0	0	0	0
D.25	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчете на 1 кВ. м. общей площади):
D.25.1	для фактических условий	кВт*ч/ кВ. м	-		-	-0,2821	-0,2334	-0,2264	-0,2196	-0,2130	-0,2066
D.25.2	для сопоставимых условий	кВт*ч/ кВ. м	-		-0,2418	-0,5240	-0,7573	-0,9837	-1,2032	-1,4162	-1,6228
D.26	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кВ. м. общей площади):
D.26.1	для фактических условий	кВт*ч/ кВ. м	-		-	-0,2748	-8,8852	0	0	0	0
D.26.2	для сопоставимых условий	кВт*ч/ кВ. м	-		-0,2748	-0,5496	-9,4348	-9,4348	-9,4348	-9,4348	-9,4348
D.27	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:
D.27.1	для фактических условий		1,136363636		1,14	1,14	0	0	0	0	0
D.27.2	для сопоставимых условий		1,136363636		1,10	1,07	0	0	0	0	0
D.28	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта) (в расчёте на 1 кВ. м. общей площади)	тыс. куб. м / кВ. м	-		-	-	-	-	-	-	-
D.29	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативы потребления) ( в расчёте на 1 кВ. м. общей площади)	тыс. куб. м / кВ. м	-		-	-	-	-	-	-	-
D.30	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учёта) ( в расчёте на 1 кВ. м. общей площади):
D.30.1	для фактических условий	тыс. куб. м / кВ. м	-		-	-	-	-	-	-	-
D.30.2	для сопоставимых условий	тыс. куб. м / кВ. м	-		-	-	-	-	-	-	-
D.31	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м. общей площади):
D.31.1	для фактических условий	тыс. куб. м / кВ. м	-		-	-	-	-	-	-	-
D.31.2	для сопоставимых условий	тыс. куб. м / кВ. м	-		-	-	-	-	-	-	-
D.32	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта:
D.32.1	для фактических условий	-	-		-	-	-	-	-	-	-
D.32.2	для сопоставимых условий	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры
E.1	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г. у. т. / кВт*ч	-	-		-	-	-	-	-	-
E.2	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	г. у. т. / Гкал	-	-		0,00225	0,00575	0,012	0,0155	0,02	0,025
E.3	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям	кВт*ч	-	-		3368,00	4715,00	9431,00	14147,00	18862,00	23578,00
E.4	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при её передаче	Гкал*ч	-	-		4,78	6,69	13,38	20,08	26,77	33,46
E.5	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при ее передаче	куб. м	-	-		44,61	62,46	81,198	105,54	137,2	178,36
E.6	Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	-	-		228,57318	285,71648	357,1456	446,432	558,04	697,55
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО	%	-	-		8	12	14	16	19	22
F.2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	%	-	-		10	13	18	20	23	26