Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Праздничное оформление города"

Показатели
достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год (план)	2014 год (план)	2015 год (план)
1. Объем выполнения муниципальной работы
1.1. Общее количество размещенных элементов праздничного оформления, в т.ч.: - баннеры размером 3х6 м; - транспаранты-перетяжки 10х1 м; - панель-кронштейны; - брандмауэрные настенные панно; - нестандартные элементы; - нестандартные конструкции	ед.	386 125 55 196 10 - -	1 236 95 60 1 060 21 - -	1 230 150 65 880 20 115 -	1 250 100 35 900 20 175 20	1 300 100 - 900 20 250 30	1 325 100 - 900 20 265 40
1.2. Общее количество установленных элементов новогоднего оформления, в т.ч.: - снежные городки; - елки в составе снежных городков; - элементы в составе снежных городков; - ледяные фигуры; - пневмофигуры	ед.	51 5 6 29 8 3	51 5 6 40 -	62 5 6 51 -	53 5 6 42 -	57 5 6 46 -	59 5 6 48 -
1.3. Общее количество установленных элементов праздничного светового оформления, в т.ч.: - архитектурные прожекторы; - светодинамические установки; - слайд-проекторы; - гирлянды, перетяжки, плоскостные и объемные композиции	ед.	7 1 3 3 -	7 1 3 3 -	36 1 2 2 31	- - - - -	- - - - -	65 1 2 2 60
2. Потребность в выполнении муниципальной работы
2.1. Доля мероприятий, по которым осуществляется праздничное оформление города, от общего количества мероприятий, подлежащих праздничному оформлению	%	100	100	100	100	100	100
2.2. Доля улиц города, на которых размещаются элементы праздничного оформления, от общего количества улиц	%	50	50	50	50	50	50
2.3. Доля микрорайонов города, на территории которых размещены элементы новогоднего оформления, от общего количества микрорайонов города	%	25	30	30	30	30	30
2.4. Доля улиц города с размещенными элементами праздничного светового оформления от общего количества улиц	%	10	10	10	10	10	10
3. Качество выполняемой муниципальной работы
3.1. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы	балл (от 0 до 10)	7,02	-	7,5	7,5	7,5	7,5
3.2. Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100	100	100	100
4. Себестоимость муниципальной работы
4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в т.ч.:	тыс.руб.	20 820	22 885,8	23 664,1	24 421	29 887	36 735,6
4.1.1. Объем расходов администратора ведомственной программы, в т.ч.: - средства бюджета города; - субсидии и субвенции из бюджетов других уровней; - средства от приносящей доход деятельности	тыс.руб.	20 820 20 820 - -	22 885,8 22 885,8 - -	23 664,1 23 664,1 - -	24 421 24 421 - -	29 887 29 887 - -	36 735,6 36 735,6 - -
5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы
5.1. Количество оформленных общегородских мероприятий	ед.	12	17	17	17	17	17
Количество дней выполнения муниципальной работы	количество дней в год	75	100	100	100	100	100