Приложение. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к муниципальной программе
"Молодёжная политика Сургута
на 2014 - 2016 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы "Молодёжная
политика Сургута на 2014 - 2016 годы"

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объём финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:			Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Ожидаемый результат, в том числе:
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодёжной политики, ед.	967	977	987
							Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием чел.	420	420	420
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"
Целевые показатели реализации подпрограммы							Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодёжной политики, ед.	967	977	987
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодёжью: - вовлечение молодёжи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодёжи; - работа с детьми и молодёжью по месту жительства; - участие молодёжи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодёжи города; - развитие добровольческого движения в молодёжной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодёжной среде; - информационное обеспечение молодёжной политики.
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу	Всего, в том числе:	735 268 824	249 480 254	245 239 445	240 549 125	ДКМПиС	Количество молодёжи, трудоустроенных на рабочие места, чел.	2232	2232	2232
	- за счет средств местного бюджета	735 268 824	249 480 254	245 239 445	240 549 125		Количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодёжи, мест	80	80	80
							Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	370	370	400
							Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3000	3270	3580
							Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	30730	30830	30930
							Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100
Мероприятие 1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	Всего, в том числе:	34 447 973	11 817 811	12 054 801	10 575 361	Департамент городского хозяйства	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2
	- за счет средств местного бюджета	34 447 973	11 817 811	12 054 801	10 575 361
Мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий	Всего, в том числе:	186 750	62 250	62 250	62 250	Департамент городского хозяйства	Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	20	20	20
	- за счет средств местного бюджета	186 750	62 250	62 250	62 250
Всего по мероприятиям Задачи 1	Всего, в том числе:	769 903 547	261 360 315	257 356 496	251 186 736	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	769 903 547	261 360 315	257 356 496	251 186 736	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"	Всего, в том числе:	769 903 547	261 360 315	257 356 496	251 186 736	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	769 903 547	261 360 315	257 356 496	251 186 736	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики"
Целевые показатели реализации подпрограммы							Количество объектов молодёжной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	0	1	1
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодёжной политики
Мероприятие 2.1. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту, строительству объектов молодёжной политики, в том числе:	Всего, в том числе:	20 348 826	20 348 826	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	2	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 163 000	15 163 000	0	0
	- за счет средств местного бюджета	5 185 826	5 185 826	0	0
- выполнение проектных работ на капитальный ремонт объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"	Всего, в том числе:	3 500 376	3 500 376	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	1	0	0
	- за счет средств местного бюджета	3 500 376	3 500 376	0	0
- выполнение проектных работ на строительство объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"	Всего, в том числе:	16 848 450	16 848 450	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 163 000	15 163 000	0	0
	- за счет средств местного бюджета	1 685 450	1 685 450	0	0
Мероприятие 2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов молодёжной политики, в том числе:	Всего, в том числе:	35 876 098	6 896 750	18 999 957	9 979 391	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество объектов молодёжной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	0	1	1
	- за счет средств местного бюджета	35 876 098	6 896 750	18 999 957	9 979 391
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"	Всего, в том числе:	15 896 707	6 896 750	8 999 957	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество объектов молодёжной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	0	1	0
	- за счет средств местного бюджета	15 896 707	6 896 750	8 999 957	0
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"	Всего, в том числе:	19 979 391	0	10 000 000	9 979 391	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество объектов молодёжной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	0	0	1
	- за счет средств местного бюджета	19 979 391	0	10 000 000	9 979 391
Мероприятие 2.3. выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1"	Всего, в том числе:	788 275	788 275	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество снесённых объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	1	0	0
	- за счет средств местного бюджета	788 275	788 275	0	0
Всего по мероприятиям Задачи 2	Всего, в том числе:	57 013 199	28 033 851	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 163 000	15 163 000	0	0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	41 850 199	12 870 851	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики"	Всего, в том числе:	57 013 199	28 033 851	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 163 000	15 163 000	0	0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	41 850 199	12 870 851	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время" (на базе учреждений молодёжной политики)
Целевые показатели реализации подпрограммы							Количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	420	420	420
Цель подпрограммы: Сохранение объема предоставляемой услуги
Задача 3. Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время на базе учреждений молодёжной политики
Мероприятие 3.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием	Всего, в том числе:	8 428 782	2 809 594	2 809 594	2 809 594	департамент культуры, молодёжной политики и спорта	Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием чел.	420	420	420
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 394 630	798 210	798 210	798 210		Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	4 459 152	1 486 384	1 486 384	1 486 384
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 575 000	525 000	525 000	525 000
Всего по мероприятиям Задачи 3	Всего, в том числе:	8 428 782	2 809 594	2 809 594	2 809 594	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 394 630	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	4 459 152	1 486 384	1 486 384	1 486 384	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 575 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время" (на базе учреждений молодёжной политики)	Всего, в том числе:	8 428 782	2 809 594	2 809 594	2 809 594	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 394 630	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	4 459 152	1 486 384	1 486 384	1 486 384	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 575 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х
Общий объём ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе:	Всего, в том числе:	835 345 528	292 203 760	279 166 047	263 975 721	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	17 557 630	15 961 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	816 212 898	275 717 550	277 842 837	262 652 511	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 575 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х
Объём ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта	Всего, в том числе:	743 697 606	252 289 848	248 049 039	243 358 719	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 394 630	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	739 727 976	250 966 638	246 725 829	242 035 509	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 575 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х
Объём ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	Всего, в том числе:	34 634 723	11 880 061	12 117 051	10 637 611	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	34 634 723	11 880 061	12 117 051	10 637 611	х	х	х	х	х
Объём ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	Всего, в том числе:	57 013 199	28 033 851	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 163 000	15 163 000	0	0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	41 850 199	12 870 851	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х