Раздел 4. "Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы"

Раздел 4. "Система мероприятий муниципальной программы и
целевые показатели реализации муниципальной программы"

Таблица 4.1.

N п/п	Наименование программных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, тыс. руб.)	в том числе по годам (тыс. руб.)						Исполнители программных мероприятий
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Коммунальное хозяйство
1.1.	Замена сетей водоснабжения	Всего	411,80	0,00	0,00	411,80	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	411,80	0,00	0,00	411,80	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Установка приборов учета на уличное освещение	Всего	95,10	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа- Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	95,10	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Капитальный ремонт кровли и фасада административного здания ОАО "Шаимгаз"	Всего	227,30	0,00	227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	227,30	0,00	227,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Разработка целевых показателей для муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2010-2015 годы"	Всего	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Установка узла учета тепла А-28А	Всего	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Разработка и согласование энергетических паспортов предприятий и учреждений	Всего	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Обследование системы энергоснабжения города Урай	Всего	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Сбор данных по жилфонду и выполнение работ по проектированию с согласованием в ЭСО узлов коммерческого учета коммунальных ресурсов	Всего	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Установка прибора учета тепловой энергии на здании многопрофильного колледжа на промбазе	Всего	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Установка узла учета тепловой энергии Аэропорт 30	Всего	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Компенсация расходов на установку ОПУ в МКД за муниципальное имущество	Всего	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.	Компенсация расходов на установку ОПУ газа в МКД за муниципальное имущество	Всего	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.	Капитальный ремонт узлов учета электрической энергии для нужд уличного освещения	Всего	96,08	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	96,08	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		5102,28	1815,10	227,30	411,80	548,08	2100,00	0,00
в том числе:
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет городского округа города Урай		5102,28	1815,10	227,30	411,80	548,08	2100,00	0,00
	Привлеченные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Жилищный комплекс
2.1.	Замена участков труб холодной и горячей воды	Всего	1206,30	0,00	0,00	1206,30	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	1055,60	0,00	0,00	1055,60	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	150,70	0,00	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00
2.2.	Установка прибора учета тепловой энергии на жилом доме Аэропорт, 30	Всего	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Установка приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды	Всего	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		1730,70	0,00	224,40	1506,30	0,00	0,00	0,00
в том числе:
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет городского округа города Урай		1580,00	0,00	224,40	1355,60	0,00	0,00	0,00
	Привлеченные средства		150,70	0,00	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00
3. Бюджетная сфера
3.1. Администрация
3.1.2.	Проведение энергоаудита объектов муниципальной собственности	Всего	2938,70	0,00	227,50	2711,20	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2572,60	0,00	0,00	2572,60	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	366,10	0,00	227,50	138,60	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Замена оконных конструкций на пластиковые со стеклопакетами	Всего	160,90	0,00	0,00	160,90	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	160,90	0,00	0,00	160,90	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Образование
3.2.1.	Установка прибора учета тепловой энергии на здании детской музыкальной школы	Всего	353,20	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	353,20	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Установка прибора учета тепловой энергии на здании детского сада N 19	Всего	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Проведение энергоаудита зданий муниципальной собственности	Всего	1343,20	0,00	0,00	1343,20	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1274,50	0,00	0,00	1274,50	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Здравоохранение
3.3.1.	Установка приборов учета тепловой энергии на здании резервного роддома	Всего	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Культура
3.4.1.	Установка приборов учета тепловой энергии на здании музея	Всего	422,50	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	422,50	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00
3.4.2.	Проведение энергоаудита объектов муниципальной собственности	Всего	294,70	0,00	0,00	294,70	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	15,10	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Спорт
3.5.1.	Проведение энергоаудита объектов муниципальной собственности	Всего	605,50	0,00	0,00	605,50	0,00	0,00	0,00	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай"
		Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	574,50	0,00	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00
		Бюджет городского округа города Урай	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
		Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		6793,90	288,00	1275,40	5230,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		4 701,20	0,00	0,00	4 701,20	0,00	0,00	0,00
	Бюджет городского округа города Урай		2 092,70	288,00	1 275,40	529,30	0,00	0,00	0,00
	Привлеченные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Программе:		13626,88	2103,10	1727,10	7148,60	548,08	2100,00	0,00
	в том числе:
	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		4701,20	0,00	0,00	4701,20	0,00	0,00	0,00
	Бюджет городского округа города Урай		8774,98	2103,10	1727,10	2296,70	548,08	2100,00	0,00
	Привлеченные средства		150,70	0,00	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 4.2.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год (базовый показатель на начало реализации программы) 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетная сфера
1.1.	Доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, в соответствии с требованием 216-ФЗ	%	33	71	86	100	100	100	100	100
1.2.	Доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование	%	0	0	5	100	100	100	100	100
1.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования	%	80,00	80,00	93,00	100	100	100	100	100
1.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования	%	64,00	81,65	88,71	100	100	100	100	100
1.5.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории муниципального образования	%	72,98	86,29	95,82	100	100	100	100	100
1.6.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории муниципального образования	%	87	87	98	100	100	100	100	100
2	Жилищный комплекс
2.1.	Доля многоквартирных жилых зданий, оснащенных коллективными приборами учета энергетических ресурсов, в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ	%	14	17	23	27	64	100	100	100
3	Коммунальное хозяйство
3.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории муниципального образования	%	88,00	88,00	97,00	97,00	100	100	100	100
3.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории муниципального образования	%	10,34	10,40	10,45	10,50	60,00	60,00	60,00	60,00
3.3.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования	%	39,87	39,87	40,27	40,73	100	100	100	100
3.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории муниципального образования	%	7,83	7,82	7,82	7,81	7,81	7,81	7,80	7,80