Приложение 1. Расчет целевых показателей муниципальной программы

Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Урай на 2010 - 2015 годы"

Расчет целевых показателей муниципальной программы

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей									Пояснения к расчету
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.	п. 2/п. 1.	44,42	45,43	37,84	35,30	33,64	32,04	30,51	29,91	29,47	Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889
<*> п 1, п 2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2, A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования	%	(п. 7/п. 3)*100%	86,55	88,00	88,00	97,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования	%	(п. 8/п. 4)*100%	89,70	94,75	89,98	35,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования	%	(п. 9/п. 5)*100%	31,09	33,77	40,73	40,27	39,87	100,00	100,00	100,00	100,00
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования	%	(п. 10/п. 6)*100%	90,27	90,03	91,18	97,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п. 18/п. 17)*100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п. 15.(n) - п. 15.(n-1)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n 2020 г.
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	(п. 15./п. 16.)*100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п. 3.(2007)	-	-2592,0	16935,1	23458,2	27728,6	31851,1	35775,7	37314,8	38457,7	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.1.*п. 11.(2007)	-	-3286,7	21473,7	29745,0	35159,9	40387,2	45363,6	47315,2	48764,4	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]*п. 4.(2007)	-	-915,0	5978,5	8281,4	9789,0	11244,3	12629,8	13173,2	13576,6	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.*п. 12.(2007)	-	-695363,6	4543219,6	6293206,6	7438832,8	8544791,8	9597660,8	10010555,9	10317160,8	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.м. куб	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]*п. 5.(2007)	-	-74,0	483,3	669,5	791,4	909,0	1021,0	1064,9	1097,6	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.5.*п. 13.(2007)	-	-529,7	3460,6	4793,5	5666,2	6508,6	7310,5	7625,0	7858,6	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м.	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]*п. 6.(2007)	-	-1663,2	10866,7	15052,4	17792,6	20437,9	22956,2	23943,8	24677,2	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.7.*п. 14.(2007)	-	-3047,6	19911,7	27581,5	32602,5	37449,6	42064,0	43873,7	45217,4	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв. м.	п. 19./п. 20.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,007	0,006	0,006	0,006
С.2.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв. м.	п. 21./п. 22.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
С.3	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	Гкал/кв. м.	С.1.(n) - C.1.(n-1)	-	0,000	0,000	0,000	0,015	-0,008	0,000	0,000	0,000	где n 2020 г.
С.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.	Гкал/кв. м.	С.2.(n) - C.2.(n-1)	-	-0,001	0,000	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000	где n 2020 г.
С.6.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2./С.1.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000
С.7.	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./чел.	п. 23./п. 24.	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
С.8.	Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./чел.	п. 25/п. 26.	0,13	0,09	0,05	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
С.9.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./чел.	С.7.(n) - C.7.(n-1)	-	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	где n 2020 г.
С.10.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м./чел.	С.8.(n) - C.8.(n-1)	-	-0,03	-0,04	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	где n 2020 г.
С.11.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.8./С.12.	2,06	1,46	0,87	0,59	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
С.12.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	п. 27./п. 28.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
С.13.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	п. 29./п. 30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.14.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	С.12.(n) - C.12.(n-1)	-	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	где n 2020 г.
С.15.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	С.13.(n) - C.13.(n-1)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	где n 2020 г.
С.16.	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.13./С.12.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования	%	(п. 27./п. 27.+п. 29.)*100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования	%	п. 19./(п. 19.+п. 21.)*100%	63,16	74,55	64,00	81,65	88,71	100,00	100,00	100,00	100,00
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории муниципального образования	%	п. 23./(п. 23.+п. 25.)*100%	53,03	62,96	72,98	86,29	95,82	100,00	100,00	100,00	100,00
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории муниципального образования	-	(п. 32./п. 31.)*100%	1,00	1,00	1,00	0,87	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00
С.21.	Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.	для фактических условий	%	п. 34.(n)/ п. 33.(n)	0,016	0,020	0,026	34,332	55,357	0,213	0,187	0,214	0,251	где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год
С.21.2.	для сопоставимых условий	%	п. 34.(n) / п. 33.(2007)	0,016	0,020	0,022	0,025	0,029	0,033	0,038	0,044	0,051	При стабилизации п. 29. на уровне 2007 г.
С.22.	Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1.	для фактических условий	тыс. руб.	С.21.1.(n) - C.21.1.(n-1)	-	0,003	0,006	34,307	21,024	-55,143	-0,026	0,026	0,037	где n 2020 г.
С.22.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.	С.21.2.(n) - C.21.2.(n-1)	-	0,004	0,002	0,003	0,004	0,004	0,005	0,006	0,007	где n 2020 г.
С.23.	Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п. 35./п. 33.)*100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.24.	Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	С.23.(n) - C.23.(n-1)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	где n 2020 г.
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	п. 37./п. 36.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	п. 38.	0	0	0	440	440	440	440	440	440
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	п. 40/п. 39.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	п. 42/п. 41.	1,22	1,31	1,40	1,07	1,14	1,22	1,31	1,40	1,50
С.29.	Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	п. 43/п. 44.	14,575	12,574	17,320	18,990	21,001	23,342	26,440	29,664	33,302
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории муниципального образования	%	(п. 46./п. 45.)*100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории муниципального образования	%	(п. 48./п. 47.)*100%	1,80	1,48	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования	%	(п. 49./п. 47.)*100%	97,0	96,8	97,0	103,0	109,4	116,1	120,9	125,9	131,1
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением МКД)	%	(п. 51./п. 50.)*100%	69,23077	150	200	186,67	188,59	190,54	192,50	194,48	196,49
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории муниципального образования	%	(п. 53./п. 54.)*100%	6,26	8,82	10,34	10,40	10,45	10,50	10,55	10,61	10,66
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории муниципального образования	%	(п. 55./п. 54.)*100%	17,04	22,35	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования	%	(п. 57./п. 56.)*100%	0,93	1,74	1,69	1,70	1,71	1,71	1,72	1,73	1,74
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования	%	(п. 58./п. 56.)*100%	41,73	44,58	41,73	42,36	43,00	43,65	44,32	44,99	45,67
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории муниципального образования	%	(п. 60./п. 59.)*100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории муниципального образования	%	(п. 62./п. 61.)*100%	3,83	5,76	7,83	7,82	7,82	7,81	7,81	7,81	7,80
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п. 63.	478	577	586	2268	2270	2273	2276	2279	2282
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п. 64./п. 63.)*100%	0,00	0,00	0,00	4,41	8,81	13,20	17,57	21,94	26,29
D.13.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м.	(п.51.+п.53.)/п.65.	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
D.14.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м.	(п. 50.-п. 51)./п. 66.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.15.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)												где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв. м.	D.13.(n) - D.13.(n-1)	-	0,00	0,00	0,03	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м.	D.13.(n) - D.13.(2007)	-	-0,15	-0,15	-0,12	-0,13	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	При стабилизации п. 47. и п. 49. на уровне 2007 г.
D.16.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)												где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n) - D.14.(n-1)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв. м.	D.14.(n) - D.14.(2007)	-	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	При стабилизации п. 46. и п. 47. на уровне 2007 г.
D.17.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	D.14./D.13.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	D.14./D.13.(2007)	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
D.18.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кВ .м.	(п. 55+п. 57.)/п .67.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.19.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб. м./кВ .м.	(п. 54-п. 55.)/п. 69.	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
D.20.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.	для фактических условий	куб. м./кв. м.	D.18.(n) - D.18.(n-1)	-	0,00