Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы"

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Сургута на 2014 - 2016 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы "Развитие образования
города Сургута на 2014 - 2016 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования - всего, руб.	В том числе по годам:			Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, единица измерения	Ожидаемый результат
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Целевые показатели реализации муниципальной программы							доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %	100	100	100
							количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	108	112	119
							количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.		6	10
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы							доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %	73,4	85,1	89,1
							количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	-	4	3
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	всего, в том числе:	11 376 245 318	3 514 862 597	3 806 479 202	4 054 903 519	департамент образования	численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования", на конец года, чел.	19 175	20 502	21 452
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 664 057 921	1 975 670 863	2 229 434 375	2 458 952 683
	- за счет средств местного бюджета	3 617 794 790	1 192 041 026	1 212 536 584	1 213 217 180
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	1 094 392 607	347 150 708	364 508 243	382 733 656
							доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	59,9	61,5	65,8
							доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	-
							доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	-	-	100
							удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования", балл (от 0 до 10)	7,6	7,6	7,6
							Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования ХМАО - Югры, не менее, %	100	100	100
1.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования	всего, в том числе:	918 799 417	301 923 823	287 416 972	329 458 622	департамент городского хозяйства	доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	918 799 417	301 923 823	287 416 972	329 458 622
							количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.	1	1	2
							количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.	-	2	1
Всего по отдельным мероприятиям задачи 1.1.	всего, в том числе:	12 295 044 735	3 816 786 420	4 093 896 174	4 384 362 141	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 664 057 921	1 975 670 863	2 229 434 375	2 458 952 683	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	4 536 594 207	1 493 964 849	1 499 953 556	1 542 675 802	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	1 094 392 607	347 150 708	364 508 243	382 733 656	х	х	х	х	х
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
1.2.1. Выполнение работ по строительству объектов дошкольного образования детского сада "Золотой ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута	всего, в том числе:	217 850 792	153 663 340	64 187 452		департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед.	-	1	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	196 406 000	138 297 000	58 109 000
	- за счет средств местного бюджета	21 444 792	15 366 340	6 078 452
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, в том числе:	всего, в том числе:	154 727 460		44 563 090	110 164 370	департамент архитектуры и градостроительства	количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе:	-	3	3
	- за счет средств местного бюджета	154 727 460		44 563 090	110 164 370
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута	всего, в том числе:	23 577 000		14 687 450	8 889 550		приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута	-	1	-
	- за счет средств местного бюджета	23 577 000		14 687 450	8 889 550
1.2.2.2. Детский сад в микрорайоне N 5-5А	всего, в том числе:	25 692 350		15 746 200	9 946 150		приобретение детского сада в микрорайоне 5-5А	-	1	-
	- за счет средств местного бюджета	25 692 350		15 746 200	9 946 150
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута
	всего, в том числе:	25 692 350		14 129 440	11 562 910		приобретение детского сада N 1 в микрорайоне 24 г. Сургута	-	1	-
	- за счет средств местного бюджета	25 692 350		14 129 440	11 562 910
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне N 37	всего, в том числе:	25 692 400			25 692 400		приобретение детского сада в микрорайоне 37	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	25 692 400			25 692 400
1.2.2.5. Детский сад в микрорайоне N 40	всего, в том числе:	28 381 010			28 381 010		приобретение детского сада в микрорайоне 40	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	28 381 010			28 381 010
1.2.2.6. Детский сад N 2 в микрорайоне 38	всего, в том числе:	25 692 350			25 692 350		приобретение детского сада N 2 в микрорайоне 38	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	25 692 350			25 692 350
Всего по отдельным мероприятиям задачи 1.2.	всего, в том числе:	372 578 252	153 663 340	108 750 542	110 164 370	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	196 406 000	138 297 000	58 109 000		х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	176 172 252	15 366 340	50 641 542	110 164 370	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме I. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	всего, в том числе:	12 667 622 987	3 970 449 760	4 202 646 716	4 494 526 511	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 860 463 921	2 113 967 863	2 287 543 375	2 458 952 683	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	4 712 766 459	1 509 331 189	1 550 595 098	1 652 840 172	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	1 094 392 607	347 150 708	364 508 243	382 733 656	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы							отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	1,5	1,5	1,5
							доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100
							количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.		2	7
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	всего, в том числе:	14 027 889 725	4 210 205 274	4 685 749 080	5 131 935 371	департамент образования	численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел.	40148	42182	44269
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	13 269 717 155	3 960 294 650	4 431 546 356	4 877 876 149
	- за счет средств местного бюджета	758 172 570	249 910 624	254 202 724	254 059 222
							доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, %	98	98	99
							доля обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %	51,5	49,0	46,7
							доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, %	100	100	100
							доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 5 - 9 классы, %	-	100	100
							доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, %	45	45	45
							доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, %	98	98	98
							доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности обучающихся, %	43	43	43
							доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %	100	100	100
							удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", балл (от 0 до 10): - качеством общего образования - качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	7 7	7 7	7 7
							удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %	14,8	14,8	14,8
							доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %	20	20	20
							отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в ХМАО - Югре, не менее, %	100	100	100
2.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта негосударственным общеобразовательным учреждениям	всего, в том числе:	161 504 367	48 639 626	53 932 632	58 932 109	департамент образования	количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, ед.	2	2	2
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	161 504 367	48 639 626	53 932 632	58 932 109
2.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу	всего, в том числе:	1 089 885 023	457 437 992	348 782 759	283 664 272	департамент городского хозяйства	доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	1 089 885 023	457 437 992	348 782 759	283 664 272
						департамент городского хозяйства	количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.	2	1	-
						департамент городского хозяйства	количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.	1	3	-
Всего по отдельным мероприятиям задачи 2.1.	всего, в том числе:	15 279 279 115	4 716 282 892	5 088 464 471	5 474 531 752	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	13 431 221 522	4 008 934 276	4 485 478 988	4 936 808 258	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	1 848 057 593	707 348 616	602 985 483	537 723 494	х	х	х	х	х
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
2.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, в том числе:	всего, в том числе:	187 397 000		29 983 746	157 413 254	департамент архитектуры и градостроительства	количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе:	-	1	4
	- за счет средств местного бюджета	187 397 000		29 983 746	157 413 254
2.2.1.1. Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция.	всего, в том числе:	39 688 020			39 688 020	департамент архитектуры и градостроительства	приобретение здания муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	39 688 020			39 688 020
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 г. Сургута	всего, в том числе:	34 732 710			34 732 710		приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	34 732 710			34 732 710
2.2.1.3. Школа - детский сад в микрорайоне 38	всего, в том числе:	34 732 710			34 732 710		приобретение школы - детского сада N 1 в микрорайоне 38	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	34 732 710			34 732 710
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31	всего, в том числе:	39 685 235		21 700 771	17 984 464		приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31	-	1	-
	- за счет средств местного бюджета	39 685 235		21 700 771	17 984 464
2.2.1.5. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 40	Всего, в том числе:	38 558 325		8 282 975	30 275 350		Приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 40	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	38 558 325		8 282 975	30 275 350
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой)	всего, в том числе:	291 031 570		56 769 590	234 261 980	департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед.	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	291 031 570		56 769 590	234 261 980
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая)	всего, в том числе:	76 790 710		76 790 710		департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед.	-	1	-
	- за счет средств местного бюджета	76 790 710		76 790 710
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе:	всего, в том числе:	150 000 000			150 000 000	департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:	-	-	2
	- за счет средств местного бюджета	150 000 000			150 000 000
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов)	всего, в том числе:	75 000 000			75 000 000	департамент архитектуры и градостроительства	введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов)	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	75 000 000			75 000 000
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)	всего, в том числе:	75 000 000			75 000 000	департамент архитектуры и градостроительства	введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	75 000 000			75 000 000
Всего по отдельным мероприятиям задачи 2.2.	всего, в том числе:	705 219 280		163 544 046	541 675 234	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	705 219 280		163 544 046	541 675 234	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме II. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	всего, в том числе:	15 984 498 395	4 716 282 892	5 252 008 517	6 016 206 986	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	13 431 221 522	4 008 934 276	4 485 478 988	4 936 808 258	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	2 553 276 873	707 348 616	766 529 529	1 079 398 728	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы							количество реализуемых программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, ед.	126	126	126
							доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100
							количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству Станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект	1	-	-
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"	Всего, в том числе:	530 323 353	174 637 021	177 813 163	177 873 169	департамент образования	численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", на конец года, чел.	6 066	6 066	6 066
	- за счет средств местного бюджета	530 323 353	174 637 021	177 813 163	177 873 169
							доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %	11,2	10,5	9,9
							доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, %	96	96	96
							доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %	12	12	12
							удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", балл (от 0 до 10)	7	7	7
							доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, не менее, %	20	20	20
							Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в ХМАО - Югре, не менее, %	80	85	90
3.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования	Всего, в том числе:	23 305 720	7 918 302	7 801 260	7 586 158	департамент городского хозяйства	Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	23 305 720	7 918 302	7 801 260	7 586 158
Всего по отдельным мероприятиям задачи 3.1.	Всего, в том числе:	553 629 073	182 555 323	185 614 423	185 459 327	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	553 629 073	182 555 323	185 614 423	185 459 327	х	х	х	х	х
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма	Всего, в том числе:	12 924 711	12 924 711			департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект	1	-	-
	- за счет средств местного бюджета	12 924 711	12 924 711
Всего по отдельным мероприятиям задачи 3.2.	Всего, в том числе:	12 924 711	12 924 711			х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	12 924 711	12 924 711			х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме III. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"	Всего, в том числе:	566 553 784	195 480 034	185 614 423	185 459 327	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	566 553 784	195 480 034	185 614 423	185 459 327	х	х	х	х	х
Подпрограмма IV. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Целевые показатели реализации муниципальной программы							Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, %	100	100	100
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
4.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений	Всего, в том числе:	128 302 686	42 767 562	42 767 562	42 767 562	департамент образования	Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе: - в весенний период - в летний период - в осенний период	10425 2500 4850 3075	10425 2500 4850 3075	10 425 2500 4850 3075
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	74 968 272	24 989 424	24 989 424	24 989 424
	- за счет средств местного бюджета	53 334 414	17 778 138	17 778 138	17 778 138
							Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100
							Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", балл (от 0 до 10)	7	7	7
4.1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям	Всего, в том числе:	905 292	301 764	301 764	301 764	департамент образования	Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.	1	1	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	427 614	142 538	142 538	142 538
	- за счет средств местного бюджета	477 678	159 226	159 226	159 226
Всего по отдельным мероприятиям задачи 4.1.	Всего, в том числе:	129 207 978	43 069 326	43 069 326	43 069 326	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	75 395 886	25 131 962	25 131 962	25 131 962	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	53 812 092	17 937 364	17 937 364	17 937 364	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме IV. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	Всего, в том числе:	129 207 978	43 069 326	43 069 326	43 069 326	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	75 395 886	25 131 962	25 131 962	25 131 962	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	53 812 092	17 937 364	17 937 364	17 937 364	х	х	х	х	х
Подпрограмма V. "Функционирование департамента образования"
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
Целевые показатели реализации муниципальной программы							Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., в том числе: - дошкольных образовательных учреждений - общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	64 56 8	68 60 8	71 63 8
							Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), ед.	43	43	47
							Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых организовано предоставление дополнительного образования, ед.	5	5	5
							Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее, ед.	43	43	44
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений	Всего, в том числе:	1 162 955 295	387 651 765	387 651 765	387 651 765	департамент образования	Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.	103	108	115
	- за счет средств местного бюджета	1 162 955 295	387 651 765	387 651 765	387 651 765
						департамент образования	Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	98,1	98,2	98,3
						департамент образования	Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100
						департамент образования	Доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100
						департамент образования	Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.	6	6	6
							Доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100
							Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100
							Доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100
							Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100
							Количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед.	14	14	14
							Исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %	95	95	95
							Исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	95 - 105	95 - 105	95 - 105
							Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да / нет	да	да	да
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения	Всего, в том числе:	74 570 100	24 856 700	24 856 700	24 856 700	департамент образования	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.	6	6	6
	- за счет средств местного бюджета	74 570 100	24 856 700	24 856 700	24 856 700
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, назначенных приказом департамента образования	Всего, в том числе:	9 528 300	3 176 100	3 176 100	3 176 100	департамент образования	Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, чел.	844	844	844
	- за счет средств местного бюджета	9 528 300	3 176 100	3 176 100	3 176 100
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования	Всего, в том числе:	7 092 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	департамент образования	Доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	7 092 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000
5.1.5. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования	Всего, в том числе:	11 843 581	4 037 381	4 007 467	3 798 733	департамент городского хозяйства	Доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	11 843 581	4 037 381	4 007 467	3 798 733
Всего по отдельным мероприятиям задачи 5.1.	Всего, в том числе:	1 265 989 276	422 085 946	422 056 032	421 847 298	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	1 265 989 276	422 085 946	422 056 032	421 847 298	х	х	х	х	х
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	Всего, в том числе:	1 033 473 996	312 439 760	343 358 045	377 676 191	департамент образования	Доля обучающихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся, %	100	100	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 033 473 996	312 439 760	343 358 045	377 676 191
5.2.2. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	Всего, в том числе:	147 581 000	49 869 000	49 166 100	48 545 900	департамент образования	Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.	1 843	1 817	1 794
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	147 581 000	49 869 000	49 166 100	48 545 900
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	Всего, в том числе:	526 777 361	150 047 701	176 027 192	200 702 468	департамент образования	Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление, и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %	100	100	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	526 777 361	150 047 701	176 027 192	200 702 468
Всего по отдельным мероприятиям задачи 5.2.	Всего, в том числе:	1 707 832 357	512 356 461	568 551 337	626 924 559	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 707 832 357	512 356 461	568 551 337	626 924 559	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме V. "Функционирование департамента образования"	Всего, в том числе:	2 973 821 633	934 442 407	990 607 369	1 048 771 857	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 707 832 357	512 356 461	568 551 337	626 924 559	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	1 265 989 276	422 085 946	422 056 032	421 847 298	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	Всего, в том числе:	32 321 704 777	9 859 724 419	10673946351	11788034007	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	22 074 913 686	6 660 390 562	7366705662	8 047 817 462	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	9 152 398 484	2 852 183 149	2942732446	3357482889	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	1 094 392 607	347 150 708	364 508 243	382 733 656	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора -департамента образования	Всего, в том числе:	29 187 148 793	8 921 818 870	9753643305	10511686618	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	21 878 507 686	6 522 093 562	7308596662	8 047 817 462	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	6 214 248 500	2 052 574 600	2080538400	2 081 135 500	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	1 094 392 607	347 150 708	364 508 243	382 733 656	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	Всего, в том числе:	2 043 833 741	771 317 498	648 008 458	624 507 785	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	2 043 833 741	771 317 498	648 008 458	624 507 785	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	Всего, в том числе:	1 090 722 243	166 588 051	272 294 588	651 839 604	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	196 406 000	138 297 000	58 109 000		х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	894 316 243	28 291 051	214 185 588	651 839 604	х	х	х	х	х