Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем
финансирования - всего,
(руб.)
|
В том числе по годам:
|
Исполнитель
программного мероприятия
(администратор
или
соадминистратор)
|
Наименование показателя,
единица
измерения
|
Ожидаемый результат
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
|
Целевые показатели реализации муниципальной программы
|
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению
к количеству муниципальных услуг, утвержденных
реестром,
ответственным
за оказание которых является департамент образования, %
|
100
|
100
|
100
|
количество учреждений,
в отношении которых
департамент образования выполняет функции куратора, ед.
|
108
|
113
|
120
|
количество введенных
в эксплуатацию
объектов
дошкольного, общего образования
по окончании строительства,
приобретенных объектов
недвижимого имущества
для размещения
дошкольных, общеобразовательных
учреждений, ед.
|
|
6
|
10
|
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги
|
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
|
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать
услуги
дошкольного образования,
к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет,
обучающихся
в школе), %
|
81,5
|
91,4
|
95,2
|
количество дошкольных учреждений, введенных
в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
|
-
|
4
|
3
|
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
|
1.1.1. Предоставление
субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную
услугу "Дошкольное образование
в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
всего,
в том числе:
|
11 363 944 744
|
3 502 562 023
|
3 806 479 202
|
4 054 903 519
|
департамент образования
|
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу
"Дошкольное образование
в образовательных
учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования", на конец года, чел.
|
19 175
|
20 502
|
21 452
|
- за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
6 664 057 921
|
1 975 670 863
|
2 229 434 375
|
2 458 952 683
|
- за счет средств
местного бюджета
|
3 605 494 216
|
1 179 740 452
|
1 212 536 584
|
1 213 217 180
|
- за счет других
источников (родительской платы
за присмотр
и уход
за детьми)
|
1 094 392 607
|
347 150 708
|
364 508 243
|
382 733 656
|
доля удовлетворенных
запросов
на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование
в образовательных учреждениях,
реализующих программу
дошкольного образования", по отношению к общему
количеству указанных
запросов, %
|
59,9
|
61,5
|
65,8
|
доля муниципальных образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему
количеству указанных
учреждений, %
|
10
|
30
|
70
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных
учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования", балл (от 0 до 10)
|
7,6
|
7,6
|
7,6
|
отношение среднемесячной заработной
платы педагогических
работников
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования ХМАО - Югры, не менее, %
|
100
|
100
|
100
|
1.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
всего,
в том числе:
|
969 732 371
|
352 856 777
|
287 416 972
|
329 458 622
|
департамент городского хозяйства
|
доля муниципальных
бюджетных образовательных
учреждений, реализующих программу
дошкольного образования,
в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление
коммунальных услуг, содержание муниципального имущества),
по отношению
к общему количеству
указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
- за счет средств
местного бюджета
|
969 732 371
|
352 856 777
|
287 416 972
|
329 458 622
|
количество
образовательных учреждений, реализующих
программу
дошкольного образования,
в которых
проведен капитальный
ремонт зданий, ед.
|
3
|
1
|
2
|
количество
образовательных
учреждений, реализующих программу
дошкольного образования,
в которых
проведен
выборочный текущий
ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
|
15
|
2
|
1
|
Всего
по отдельным мероприятиям задачи 1.1
|
всего,
в том числе:
|
12 333 677 115
|
3 855 418 800
|
4 093 896 174
|
4 384 362 141
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
6 664 057 921
|
1 975 670 863
|
2 229 434 375
|
2 458 952 683
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
4 575 226 587
|
1 532 597 229
|
1 499 953 556
|
1 542 675 802
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет других
источников (родительской платы
за присмотр и уход
за детьми)
|
1 094 392 607
|
347 150 708
|
364 508 243
|
382 733 656
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
|
1.2.1. Выполнение работ
по строительству объектов дошкольного образования детского сада "Золотой
ключик", по улице
Энтузиастов, 51/1 города Сургута
|
всего,
в том числе:
|
217 850 792
|
153 663 340
|
64 187 452
|
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество введенных
в эксплуатацию по окончании строительства объектов
дошкольного образования, ед.
|
-
|
1
|
-
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
196 406 000
|
138 297 000
|
58 109 000
|
|
- за счет средств
местного бюджета
|
21 444 792
|
15 366 340
|
6 078 452
|
|
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений,
в том числе:
|
всего,
в том числе:
|
154 727 460
|
|
44 563 090
|
110 164 370
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество приобретенных объектов
недвижимого имущества
для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе:
|
-
|
3
|
3
|
- за счет средств
местного бюджета
|
154 727 460
|
|
44 563 090
|
110 164 370
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1.
Детский сад в микрорайоне ПИКС
города Сургута
|
всего,
в том числе:
|
23 577 000
|
|
14 687 450
|
8 889 550
|
приобретение детского сада
в микрорайоне ПИКС города Сургута
|
-
|
1
|
-
|
за счет средств
местного бюджета
|
23 577 000
|
|
14 687 450
|
8 889 550
|
1.2.2.2.
Детский сад в микрорайоне N 5 - 5А
|
всего,
в том числе:
|
25 692 350
|
|
15 746 200
|
9 946 150
|
приобретение детского сада
в микрорайоне
5 - 5А
|
-
|
1
|
-
|
за счет средств
местного бюджета
|
25 692 350
|
|
15 746 200
|
9 946 150
|
1.2.2.3.
Детский сад N 1 на 300 мест
в микрорайоне N 24 города Сургута
|
всего, в том числе:
|
25 692 350
|
|
14 129 440
|
11 562 910
|
|
|
|
|
приобретение детского сада
N 1 в микрорайоне 24 города Сургута
|
-
|
1
|
-
|
за счет средств
местного бюджета
|
25 692 350
|
|
14 129 440
|
11 562 910
|
1.2.2.4.
Детский сад в микрорайоне N 37
|
всего,
в том числе:
|
25 692 400
|
|
|
25 692 400
|
приобретение детского сада
в микро-
районе 37
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
25 692 400
|
|
|
25 692 400
|
1.2.2.5.
Детский сад в микрорайоне N 40
|
всего,
в том числе:
|
28 381 010
|
|
|
28 381 010
|
приобретение детского сада
в микро-
районе 40
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
28 381 010
|
|
|
28 381 010
|
1.2.2.6.
Детский сад N 2 в микрорайоне 38
|
всего,
в том числе:
|
25 692 350
|
|
|
25 692 350
|
приобретение детского сада N 2 в микро-
районе 38
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
25 692 350
|
|
|
25 692 350
|
Всего
по отдельным мероприятиям задачи 1.2
|
всего,
в том числе:
|
372 578 252
|
153 663 340
|
108 750 542
|
110 164 370
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
196 406 000
|
138 297 000
|
58 109 000
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
176 172 252
|
15 366 340
|
50 641 542
|
110 164 370
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего
по подпрограмме 1.
"Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования"
|
всего,
в том числе:
|
12 706 255 367
|
4 009 082 140
|
4 202 646 716
|
4 494 526 511
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
6 860 463 921
|
2 113 967 863
|
2 287 543 375
|
2 458 952 683
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
4 751 398 839
|
1 547 963 569
|
1 550 595 098
|
1 652 840 172
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет других
источников (родительской платы
за присмотр и уход
за детьми)
|
1 094 392 607
|
347 150 708
|
364 508 243
|
382 733 656
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
|
отношение среднего балла единого государственного экзамена
(в расчете
на 1 предмет)
в 10 процентах общеобразовательных
учреждений
с лучшими
результатами единого государственного экзамена
к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет)
в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
доля удовлетворенных
запросов
на оказание муниципальной услуги "Общее
и дополнительное образование
в общеобразовательных
учреждениях" по отношению к общему
количеству указанных
запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
количество
объектов общего образования, введенных
в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
|
|
2
|
7
|
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
|
2.1.1. Предоставление
субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную
услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
всего,
в том числе:
|
14 025 650 771
|
4 207 966 320
|
4 685 749 080
|
5 131 935 371
|
департамент образования
|
численность обучающихся, получающих муниципальную
услугу "Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных
учреждениях" на конец года, чел.
|
40 148
|
42 182
|
44 269
|
- за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
13 269 717 155
|
3 960 294 650
|
4 431 546 356
|
4 877 876 149
|
- за счет средств
местного бюджета
|
755 933 616
|
247 671 670
|
254 202 724
|
254 059 222
|
доля обучающихся общеобразовательных учреждений
в общей
численности детей
7 - 18 лет, %
|
98
|
98
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию
в общеобразовательных
учреждениях, по отношению к общей
численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, %
|
51,5
|
49,0
|
46,7
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные
стандарты
начального
общего образования нового поколения,
по отношению к общему
количеству
муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющих
начальные классы, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения,
по отношению
к общему количеству муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих
5 - 9 классы, %
|
-
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся,
имеющих
отметки "4"
и "5"
по итогам учебного года, по отношению к общей
численности обучающихся, %
|
45
|
45
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся,
имеющих
положительные отметки
по итогам учебного года,
по отношению
к общей
численности обучающихся, %
|
98
|
98
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся, вовлеченных
в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений,
по отношению к общей
численности обучающихся, %
|
43
|
43
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений,
в которых
проводится
организационное,
методическое
сопровождение процесса внедрения
социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать
социальные практики,
формировать ключевые
компетенции современного человека, необходимые
для жизни
в гражданском обществе,
по отношению к общему
количеству общеобразовательных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", балл (от 0 до 10):
- качеством общего образования;
- качеством
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях
|
7
7
|
7
7
|
7
7
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей
в возрасте
до 30 лет,
по отношению к общей
численности учителей
общеобразовательных
учреждений, %
|
14,8
|
14,8
|
14,8
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение
квалификации
и переподготовку, по отношению к общей численности
педагогических работников
общеобразовательных учреждений, не менее, %
|
20
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений
к среднемесячной заработной плате
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %
|
100
|
100
|
100
|
2.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта негосударственным общеобразовательным учреждениям
|
всего,
в том числе:
|
166 708 473
|
50 374 328
|
55 667 334
|
60 666 811
|
департамент образования
|
количество
негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших
субсидии
на возмещение затрат
по оказанию услуг
по предоставлению общего образования
с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, ед.
|
2
|
2
|
2
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
161 504 367
|
48 639 626
|
53 932 632
|
58 932 109
|
- за счет средств
местного бюджета
|
5 204 106
|
1 734 702
|
1 734 702
|
1 734 702
|
2.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу
|
всего,
в том числе:
|
1 188 952 069
|
556 505 038
|
348 782 759
|
283 664 272
|
департамент городского хозяйства
|
доля муниципальных
бюджетных образовательных учреждений, реализующих
основную
общеобразовательную
программу,
в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление
коммунальных услуг, содержание муниципального
имущества),
по отношению к общему
количеству указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств
местного бюджета
|
1 188 952 069
|
556 505 038
|
348 782 759
|
283 664 272
|
департамент городского хозяйства
|
количество общеобразовательных учреждений,
в которых
проведен
капитальный ремонт зданий, ед.
|
5
|
1
|
-
|
департамент городского хозяйства
|
количество общеобразовательных учреждений,
в которых
проведен
выборочный текущий
ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
|
13
|
3
|
-
|
Всего
по отдельным мероприятиям задачи 2.1
|
всего,
в том числе:
|
15 381 311 313
|
4 814 845 686
|
5 090 199 173
|
5 476 266 454
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
13 431 221 522
|
4 008 934 276
|
4 485 478 988
|
4 936 808 258
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
1 950 089 791
|
805 911 410
|
604 720 185
|
539 458 196
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
|
2.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, в том числе:
|
всего,
в том числе:
|
187 397 000
|
|
29 983 746
|
157 413 254
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество приобретенных объектов
недвижимого имущества
для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед.,
в том числе:
|
-
|
1
|
4
|
за счет средств
местного бюджета
|
187 397 000
|
|
29 983 746
|
157 413 254
|
2.2.1.1. Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной
школы N 1 по улице Профсоюзов, 52
в городе Сургуте. Реконструкция
|
всего,
в том числе:
|
39 688 020
|
|
|
39 688 020
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
приобретение здания муниципального
вечернего (сменного)
общеобразовательного
учреждения открытой (сменной)
общеобразовательной
школы N 1
по улице Профсоюзов, 52
в городе
Сургуте
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
39 688 020
|
|
|
39 688 020
|
2.2.1.2. Школа- детский сад
в микрорайоне 24 города Сургута
|
всего,
в том числе:
|
34 732 710
|
|
|
34 732 710
|
приобретение школы-детского сада
в микрорайоне 24 города Сургута
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
34 732 710
|
|
|
34 732 710
|
2.2.1.3. Школа- детский сад
в микрорайоне 38
|
всего,
в том числе:
|
34 732 710
|
|
|
34 732 710
|
приобретение школы-детского сада N 1
в микрорайоне 38
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
34 732 710
|
|
|
34 732 710
|
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 31
|
всего,
в том числе:
|
39 685 235
|
|
21 700 771
|
17 984 464
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31
|
-
|
1
|
-
|
за счет средств
местного бюджета
|
39 685 235
|
|
21 700 771
|
17 984 464
|
2.2.1.5. Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне 40
|
всего,
в том числе:
|
38 558 325
|
|
8 282 975
|
30 275 350
|
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 40
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
38 558 325
|
|
8 282 975
|
30 275 350
|
2.2.2. Выполнение работ
по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой)
|
всего,
в том числе:
|
291 031 570
|
|
56 769 590
|
234 261 980
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество введенных
в эксплуатацию по окончании строительства объектов
общего образования, ед.
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
291 031 570
|
|
56 769 590
|
234 261 980
|
2.2.3. Выполнение работ
по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая)
|
всего,
в том числе:
|
76 790 710
|
|
76 790 710
|
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество введенных
в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед.
|
-
|
1
|
-
|
за счет средств
местного бюджета
|
76 790 710
|
|
76 790 710
|
|
Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе:
|
всего,
в том числе:
|
150 000 000
|
|
|
150 000 000
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество введенных
в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров
с универсальным игровым залом, ед., в том числе:
|
-
|
-
|
2
|
за счет средств
местного бюджета
|
150 000 000
|
|
|
150 000 000
|
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ N 12 с углубленным изучением отдельных предметов)
|
всего,
в том числе:
|
75 000 000
|
|
|
75 000 000
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
введение
в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра
с универсальным игровым
залом N 5 (МБОУ СОШ
N 12 с углубленным изучением отдельных предметов)
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
75 000 000
|
|
|
75 000 000
|
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)
|
всего,
в том числе:
|
75 000 000
|
|
|
75 000 000
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
введение
в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра
с универсальным игровым
залом N 6 (МБОУ
СОШ N 26)
|
-
|
-
|
1
|
за счет средств
местного бюджета
|
75 000 000
|
|
|
75 000 000
|
Всего
по отдельным мероприятиям задачи 2.2
|
всего,
в том числе:
|
705 219 280
|
|
163 544 046
|
541 675 234
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств
местного бюджета
|
705 219 280
|
|
163 544 046
|
541 675 234
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего
по подпрограмме 2. "Общее
и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
всего,
в том числе:
|
16 086 530 593
|
4 814 845 686
|
5 253 743 219
|
6 017 941 688
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
13 431 221 522
|
4 008 934 276
|
4 485 478 988
|
4 936 808 258
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
2 655 309 071
|
805 911 410
|
768 264 231
|
1 081 133 430
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
|
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
|
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
|
количество реализуемых программ
дополнительного образования в учреждениях дополнительного
образования детей, подведомственных департаменту образования, ед.
|
126
|
126
|
126
|
доля удовлетворенных
запросов
на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного образования детей", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
количество
выполненных проектных
работ
на выполнение работ по строительству
станции юных натуралистов
в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект
|
1
|
-
|
-
|
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования
|
3.1.1. Предоставление
субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную
услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
|
всего,
в том числе:
|
528 408 551
|
172 722 219
|
177 813 163
|
177 873 169
|
департамент образования
|
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное
образование
в учреждениях дополнительного образования детей", на конец года, чел.
|
6 066
|
6 066
|
6 066
|
за счет средств
местного бюджета
|
528 408 551
|
172 722 219
|
177 813 163
|
177 873 169
|
|
|
|
|
|
|
|
доля детей
в возрасте
5 - 18 лет,
получающих услуги
по дополнительному образованию
в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования,
по отношению к общей
численности указанных
детей, %
|
11,2
|
10,5
|
9,9
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение
по итогам учебного года, %
|
96
|
96
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микро-районов города, в которых
оказывается
муниципальная услуга "Дополнительное
образование
в учреждениях дополнительного образования
детей",
по отношению
к общему количеству микрорайонов города, %
|
12
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного образования детей", балл
(от 0 до 10)
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации
и переподготовку,
по отношению к общей
численности педагогических
работников
учреждений дополнительного образования детей,
не менее, %
|
20
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
к средне-
месячной заработной плате учителей
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %
|
80
|
85
|
90
|
3.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе:
|
23 305 720
|
7 918 302
|
7 801 260
|
7 586 158
|
департамент городского хозяйства
|
доля муниципальных
бюджетных
образовательных учреждений дополнительного
образования
детей, в которых обеспечено
комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление
коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению
к общему количеству
указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств
местного бюджета
|
23 305 720
|
7 918 302
|
7 801 260
|
7 586 158
|
Всего
по отдельным мероприятиям задачи 3.1
|
всего,
в том числе:
|
551 714 271
|
180 640 521
|
185 614 423
|
185 459 327
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств
местного бюджета
|
551 714 271
|
180 640 521
|
185 614 423
|
185 459 327
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей
|
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка
|
всего,
в том числе:
|
12 924 711
|
12 924 711
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства
|
количество
выполненных проектных
работ
на выполнение работ по строительству
станции юных натуралистов
в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект
|
1
|
-
|
-
|
за счет средств
местного бюджета
|
12 924 711
|
12 924 711
|
|
|
Всего
по отдельным мероприятиям задачи 3.2
|
всего,
в том числе:
|
12 924 711
|
12 924 711
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств
местного бюджета
|
12 924 711
|
12 924 711
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего
по подпрограмме 3
"Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
|
всего,
в том числе:
|
564 638 982
|
193 565 232
|
185 614 423
|
185 459 327
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств
местного бюджета
|
564 638 982
|
193 565 232
|
185 614 423
|
185 459 327
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
|
Целевые показатели реализации муниципальной программы
|
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных
стандартом
качества, %
|
100
|
100
|
100
|
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
|
4.1.1. Предоставление
субсидии на выполнение муниципального задания подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
на базе муниципальных образовательных учреждений
|
всего,
в том числе:
|
128 387 323
|
42 852 199
|
42 767 562
|
42 767 562
|
департамент образования
|
численность детей, получающих муниципальную
услугу
"Организация
и обеспечение отдыха и оздоровления
детей" в оздоровительных лагерях
с дневным
пребыванием детей - всего, чел.,
в том числе:
- в весенний период;
- в летний
период;
- в осенний
период
|
10 350
2 500
4 775
3 075
|
10 350
2 500
4 775
3 075
|
10 350
2 500
4 775
3 075
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
74 968 272
|
24 989 424
|
24 989 424
|
24 989 424
|
- за счет средств
местного бюджета
|
53 419 051
|
17 862 775
|
17 778 138
|
17 778 138
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных
запросов
на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления
детей" в оздоровительных лагерях
с дневным
пребыванием детей,
по отношению к общему
количеству указанных
запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей", балл (от 0 до 10)
|
7
|
7
|
7
|
4.1.2. Предоставление
субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям
|
всего,
в том числе:
|
903 700
|
300 172
|
301 764
|
301 764
|
департамент образования
|
количество
негосударственных обще-образовательных
учреждений, получивших субсидии
на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря
с дневным
пребыванием детей, ед.
|
1
|
1
|
1
|
- за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
427 614
|
142 538
|
142 538
|
142 538
|
- за счет средств
местного бюджета
|
476 086
|
157 634
|
159 226
|
159 226
|
численность детей, посещающих лагерь
с дневным
пребыванием детей на базе негосударственных
общеобразовательных учреждений, чел.
|
75
|
75
|
75
|
Всего
по отдельным мероприятиям задачи 4.1
|
всего,
в том числе:
|
129 291 023
|
43 152 371
|
43 069 326
|
43 069 326
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет
межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
75 395 886
|
25 131 962
|
25 131 962
|
25 131 962
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
53 895 137
|
18 020 409
|
17 937 364
|
17 937 364
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего
по подпрограмме 4.
"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
всего,
в том числе:
|
129 291 023
|
43 152 371
|
43 069 326
|
43 069 326
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
75 395 886
|
25 131 962
|
25 131 962
|
25 131 962
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
53 895 137
|
18 020 409
|
17 937 364
|
17 937 364
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования"
|
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
|
Целевые показатели реализации муниципальной программы
|
количество
муниципальных образовательных учреждений,
в которых организовано
предоставление дошкольного образования - всего, ед.,
в том числе:
- дошкольных образовательных
учреждений;
- общеобразовательных
учреждений, учреждений для детей
дошкольного
и младшего школьного
возраста
|
64
56
8
|
68
60
8
|
71
63
8
|
количество
муниципальных
образовательных
учреждений,
в которых
организовано предоставление начального общего, основного
общего, среднего общего образования
(с учетом МУК), ед.
|
43
|
43
|
47
|
количество
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых
организовано
предоставление дополнительного образования, ед.
|
5
|
5
|
5
|
количество
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
департаменту образования,
на базе
которых организованы
в каникулярное время оздоровительные
лагеря
с дневным
пребыванием детей,
не менее, ед.
|
43
|
43
|
44
|
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
|
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений
|
всего,
в том числе:
|
1 162 231 986
|
386 928 456
|
387 651 765
|
387 651 765
|
департамент образования
|
количество бюджетных, автономных образовательных
учреждений, для которых сформировано муниципальное
задание
на оказание
муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией
на выполнение муниципального задания, субсидиями
на иные цели, ед.
|
103
|
108
|
115
|
за счет средств
местного бюджета
|
1 162 231 986
|
386 928 456
|
387 651 765
|
387 651 765
|
департамент образования
|
доля муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных
централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим
сопровождением деятельности,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений, %
|
98,1
|
98,2
|
98,3
|
департамент образования
|
доля муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту образования,
в которых
отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению
к общей численности
указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
департамент образования
|
доля удовлетворенных
запросов
участников
образовательного
процесса
в методическом,
информационном
сопровождении по отношению
к общему количеству
указанных
запросов, %
|
100
|
100
|
100
|
департамент образования
|
количество
отдельных
государственных полномочий, переданных в установленном
порядке с уровня государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно
и в полном
объеме, ед.
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную
услугу
"Дошкольное образование
в образовательных
учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования"
в соответствии со стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную
услугу "Общее и дополнительное
образование
в общеобразовательных
учреждениях" в соответствии со стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу
"Дополнительное
образование
в учреждениях дополнительного образования детей" в соответствии со стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы
в каникулярное время оздоровительные
лагеря
с дневным
пребыванием детей, оказывающих муниципальную
услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии
со стандартом качества,
по отношению к общей
численности указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед.
|
14
|
14
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение
плановых показателей
по расходам
департамента образования
в части средств местного
бюджета
за отчетный год, не менее, %
|
95
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых
назначений
по доходам
департамента образования (без учета
безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
|
95 - 105
|
95 - 105
|
95 - 105
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города,
на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения
|
всего,
в том числе:
|
74 570 100
|
24 856 700
|
24 856 700
|
24 856 700
|
департамент образования
|
количество
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
в которые
осуществляется подвоз обучающихся, ед.
|
6
|
6
|
6
|
за счет средств
местного бюджета
|
74 570 100
|
24 856 700
|
24 856 700
|
24 856 700
|
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий за отличные успехи в учебе, имени
А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, назначенных приказом департамента образования
|
всего,
в том числе:
|
9 528 300
|
3 176 100
|
3 176 100
|
3 176 100
|
департамент образования
|
численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии
за отличные успехи в учебе, имени
А.С. Знаменского, в области физической культуры
и спорта, чел.
|
844
|
844
|
844
|
за счет средств
местного бюджета
|
9 528 300
|
3 176 100
|
3 176 100
|
3 176 100
|
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники
в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе:
|
7 092 000
|
2 364 000
|
2 364 000
|
2 364 000
|
департамент образования
|
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования,
в которых
организовано техническое
обслуживание компьютерной
и копировально-множительной техники,
по отношению
к общему количеству
указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств
местного бюджета
|
7 092 000
|
2 364 000
|
2 364 000
|
2 364 000
|
|
5.1.5. Обеспечение комплексного
содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования
|
всего,
в том числе:
|
11 843 581
|
4 037 381
|
4 007 467
|
3 798 733
|
департамент городского хозяйства
|
доля муниципальных
казенных
учреждений,
в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений
(предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального
имущества),
по отношению к общему количеству
указанных
учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
за счет средств
местного бюджета
|
11 843 581
|
4 037 381
|
4 007 467
|
3 798 733
|
Всего
по отдельным мероприятиям задачи 5.1
|
всего,
в том числе:
|
1 265 265 967
|
421 362 637
|
422 056 032
|
421 847 298
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств
местного бюджета
|
1 265 265 967
|
421 362 637
|
422 056 032
|
421 847 298
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
|
5.2.1. Финансовое обеспечение
предоставления завтраков
и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных
учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания,
в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
|
всего,
в том числе:
|
1 033 473 996
|
312 439 760
|
343 358 045
|
377 676 191
|
департамент образования
|
доля обучающихся очной формы
обучения, обеспеченных завтраками
и обедами
в учебное
время,
по отношению к общей
численности указанных
обучающихся, %
|
100
|
100
|
100
|
за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
1 033 473 996
|
312 439 760
|
343 358 045
|
377 676 191
|
5.2.2. Финансовое обеспечение
организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
|
всего,
в том числе:
|
147 581 000
|
49 869 000
|
49 166 100
|
48 545 900
|
департамент образования
|
количество приобретенных для детей
в возрасте
от 6 до 17 лет путевок в организации,
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.
|
1 843
|
1 817
|
1 794
|
за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
147 581 000
|
49 869 000
|
49 166 100
|
48 545 900
|
5.2.3. Финансовое обеспечение
организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
|
всего,
в том числе:
|
526 777 361
|
150 047 701
|
176 027 192
|
200 702 468
|
департамент образования
|
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление
и выплата
компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
|
100
|
100
|
100
|
за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного
бюджета
|
526 777 361
|
150 047 701
|
176 027 192
|
200 702 468
|
Всего по отдельным мероприятиям задачи 5.2
|
всего,
в том числе:
|
1 707 832 357
|
512 356 461
|
568 551 337
|
626 924 559
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
1 707 832 357
|
512 356 461
|
568 551 337
|
626 924 559
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование
департамента образования"
|
всего, в том числе:
|
2 973 098 324
|
933 719 098
|
990 607 369
|
1 048 771 857
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет
межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 707 832 357
|
512 356 461
|
568 551 337
|
626 924 559
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
1 265 265 967
|
421 362 637
|
422 056 032
|
421 847 298
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего,
в том числе:
|
всего,
в том числе:
|
32 459 814 289
|
9 994 364 527
|
10675681053
|
11789768709
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет
межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
22 074 913 686
|
6 660 390 562
|
7366705662
|
8 047 817 462
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
9 290 507 996
|
2 986 823 257
|
2944467148
|
3359217591
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет других
источников (родительской платы
за присмотр
и уход
за детьми)
|
1 094 392 607
|
347 150 708
|
364 508 243
|
382 733 656
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований администратора -департамента образования
|
всего,
в том числе:
|
29 175 258 305
|
8 906 458 978
|
9755378007
|
10513421320
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет
межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
21 878 507 686
|
6 522 093 562
|
7308596662
|
8 047 817 462
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
6 202 358 012
|
2 037 214 708
|
2082273102
|
2 082 870 202
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет других
источников (родительской платы
за присмотр и уход
за детьми)
|
1 094 392 607
|
347 150 708
|
364 508 243
|
382 733 656
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего,
в том числе:
|
2 193 833 741
|
921 317 498
|
648 008 458
|
624 507 785
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
за счет средств
местного бюджета
|
2 193 833 741
|
921 317 498
|
648 008 458
|
624 507 785
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего,
в том числе:
|
1 090 722 243
|
166 588 051
|
272 294 588
|
651 839 604
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет
межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
196 406 000
|
138 297 000
|
58 109 000
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств
местного бюджета
|
894 316 243
|
28 291 051
|
214 185 588
|
651 839 604
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|