|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам:
|
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя,
ед. измер.
|
Ожидаемый результат,
в том числе:
|
Конечный результат реализации муниципальной
программы
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
|
42 072
|
42 892
|
42 992
|
42 992
|
|
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
|
8 613
|
8 613
|
8 673
|
8 673
|
|
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
|
2
|
1
|
0
|
3
|
|
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.
|
1 016
|
1 016
|
1 016
|
1 016
|
|
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
|
|
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
|
42 072
|
42 892
|
42 992
|
42 992
|
|
Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
|
|
Мероприятие 1.1.1.
Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта
|
всего,
в том числе:
|
29 041 324
|
9 585 400
|
9 727 962
|
9 727 962
|
ДКМПиС, ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
29 041 324
|
9 585 400
|
9 727 962
|
9 727 962
|
ДКМПиС, ДГХ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта
|
всего,
в том числе:
|
28 919 938
|
9 544 938
|
9 687 500
|
9 687 500
|
ДКМПиС
|
количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
|
146
|
146
|
146
|
146
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
28 919 938
|
9 544 938
|
9 687 500
|
9 687 500
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий
|
всего,
в том числе:
|
121 386
|
40 462
|
40 462
|
40 462
|
ДГХ
|
количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед.
|
13
|
13
|
13
|
39
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
121 386
|
40 462
|
40 462
|
40 462
|
ДГХ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
|
всего,
в том числе:
|
736 340 132
|
237 968 594
|
249 562 779
|
248 808 759
|
ДКМПиС, ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 307 900
|
2 307 900
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
734 032 232
|
235 660 694
|
249 562 779
|
248 808 759
|
ДКМПиС, ДГХ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
|
всего,
в том числе:
|
694 963 712
|
223 849 110
|
235 780 441
|
235 334 161
|
ДКМПиС
|
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
|
42 072
|
42 892
|
42 992
|
42 992
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 307 900
|
2 307 900
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
692 655 812
|
221 541 210
|
235 780 441
|
235 334 161
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе:
|
41 376 420
|
14 119 484
|
13 782 338
|
13 474 598
|
ДГХ
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
41 376 420
|
14 119 484
|
13 782 338
|
13 474 598
|
ДГХ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Итого по мероприятиям задачи 1.1
|
всего,
в том числе:
|
765 381 456
|
247 553 994
|
259 290 741
|
258 536 721
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 307 900
|
2 307 900
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
763 073 556
|
245 246 094
|
259 290 741
|
258 536 721
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Всего по подпрограмме 1
|
всего,
в том числе:
|
765 381 456
|
247 553 994
|
259 290 741
|
258 536 721
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 307 900
|
2 307 900
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
763 073 556
|
245 246 094
|
259 290 741
|
258 536 721
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
|
|
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков, и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.
|
8 613
|
8 613
|
8 673
|
8 673
|
|
Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования
|
|
Мероприятие 2.1.1.
Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва
|
всего,
в том числе:
|
27 001 196
|
8 875 396
|
9 062 900
|
9 062 900
|
ДКМПиС
|
количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед.
|
97
|
97
|
97
|
97
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
27 001 196
|
8 875 396
|
9 062 900
|
9 062 900
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2.
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"
|
всего,
в том числе:
|
1 489 435 746
|
494 695 206
|
493 227 097
|
501 513 443
|
ДКМПиС, ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
917 000
|
917 000
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 488 518 746
|
493 778 206
|
493 227 097
|
501 513 443
|
ДКМПиС, ДГХ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"
|
всего,
в том числе:
|
1 380 038 811
|
457 596 837
|
456 438 587
|
466 003 387
|
ДКМПиС
|
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
|
8 613
|
8 613
|
8 673
|
8 673
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
48 510
|
48 510
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
917 000
|
917 000
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 379 073 301
|
456 631 327
|
456 438 587
|
466 003 387
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе:
|
109 445 445
|
37 146 879
|
36 788 510
|
35 510 056
|
ДГХ
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
109 445 445
|
37 146 879
|
36 788 510
|
35 510 056
|
ДГХ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях)
|
всего,
в том числе:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 г.", ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Реализация дополнительных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" (субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств для оснащения постоянных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов)
|
всего,
в том числе:
|
69 300
|
69 300
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед.
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
48 510
|
48 510
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
20 790
|
20 790
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Итого по мероприятиям задачи 2.1
|
всего,
в том числе:
|
1 516 506 242
|
503 639 902
|
502 289 997
|
510 576 343
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
48 510
|
48 510
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
937 790
|
937 790
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 515 519 942
|
502 653 602
|
502 289 997
|
510 576 343
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Всего по подпрограмме 2
|
всего,
в том числе:
|
1 516 506 242
|
503 639 902
|
502 289 997
|
510 576 343
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
48 510
|
48 510
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
937 790
|
937 790
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 515 519 942
|
502 653 602
|
502 289 997
|
510 576 343
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
|
|
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
|
2
|
1
|
0
|
3
|
|
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
|
|
Мероприятие 3.1.1.
Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, выполняемые муниципальными учреждениями спортивной направленности, подведомственными ДКМПиС
|
всего,
в том числе:
|
10 487 272,12
|
10 487 272,12
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
9 825 705,00
|
9 825 705,00
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
661 567,12
|
661 567,12
|
0
|
0
|
|
|
|
- выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме"
|
всего,
в том числе:
|
5 771 723
|
5 771 723
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 771 723
|
5 771 723
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение N 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик"
|
всего,
в том числе:
|
1 329 546,12
|
1 329 546,12
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
667 979,00
|
667 979,00
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
661 567,12
|
661 567,12
|
0
|
0
|
|
|
|
- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория"
|
всего,
в том числе:
|
2 186 866
|
2 186 866
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 186 866
|
2 186 866
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог"
|
всего,
в том числе:
|
1 199 137
|
1 199 137
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 199 137
|
1 199 137
|
0
|
0
|
ДКМПиС
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.2.
Выполнение проектных работ, работ по строительству объектов физической культуры и спорта, выполняемые ДАиГ
|
всего,
в том числе:
|
838 154 865
|
209 864 185
|
477 390 680
|
150 900 000
|
ДАиГ
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
707 115 000
|
112 415 000
|
443 800 000
|
150 900 000
|
ДАиГ
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
131 039 865
|
97 449 185
|
33 590 680
|
0
|
ДАиГ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- выполнение проектных работ на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут"
|
всего,
в том числе:
|
6 016 656
|
6 016 656
|
0
|
0
|
ДАиГ
|
количество выполненных проектных работ на объекты спорта, проект
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 415 000
|
5 415 000
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
601 656
|
601 656
|
0
|
0
|
ДАиГ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- выполнение работ по обследованию здания по объекту "МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория"
|
всего,
в том числе:
|
946 293
|
946 293
|
0
|
0
|
ДАиГ
|
количество выполненных работ по обследованию зданий, ед.
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
946 293
|
946 293
|
0
|
0
|
ДАиГ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 1 в мкр. 31"
|
всего,
в том числе:
|
84 012 236
|
84 012 236
|
0
|
0
|
ДАиГ
|
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
84 012 236
|
84 012 236
|
0
|
0
|
ДАиГ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте"
|
всего,
в том числе:
|
526 279 680
|
118 889 000
|
407 390 680
|
0
|
ДАиГ
|
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
480 800 000
|
107 000 000
|
373 800 000
|
0
|
ДАиГ
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
45 479 680
|
11 889 000
|
33 590 680
|
0
|
ДАиГ
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- выполнение работ по строительству объекта "Керлинг центр в г. Сургуте"
|
всего,
в том числе:
|
220 900 000
|
0
|
70 000 000
|
150 900 000
|
ДАиГ
|
количество выполненных строительно-монтажных работ, объектов
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
220 900 000
|
0
|
70 000 000
|
150 900 000
|
ДАиГ
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Итого по мероприятиям задачи 3.1
|
всего,
в том числе:
|
848 642 137,12
|
220 351 457,12
|
477 390 680
|
150 900 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
707 115 000,00
|
112 415 000,00
|
443 800 000
|
150 900 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
140 865 570,00
|
107 274 890,00
|
33 590 680
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
661 567,12
|
661 567,12
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Всего по подпрограмме 3
|
всего,
в том числе:
|
848 642 137,12
|
220 351 457,12
|
477 390 680
|
150 900 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
707 115 000,00
|
112 415 000,00
|
443 800 000
|
150 900 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
140 865 570,00
|
107 274 890,00
|
33 590 680
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
661 567,12
|
661 567,12
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.
|
1 016
|
1 016
|
1 016
|
|
|
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
|
|
Мероприятие 4.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта)
|
всего,
в том числе:
|
14 166 855
|
4 722 285
|
4 722 285
|
4 722 285
|
ДКМПиС
|
количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед.
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 336 604
|
1 778 868
|
1 778 868
|
1 778 868
|
ДКМПиС
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 272 601
|
2 090 867
|
2 090 867
|
2 090 867
|
ДКМПиС
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
2 557 650
|
852 550
|
852 550
|
852 550
|
ДКМПиС
|
|
|
|
|
|
всего,
в том числе:
|
14 166 855
|
4 722 285
|
4 722 285
|
4 722 285
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 336 604,00
|
1 778 868
|
1 778 868
|
1 778 868
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 272 601,00
|
2 090 867
|
2 090 867
|
2 090 867
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
2 557 650,00
|
852 550
|
852 550
|
852 550
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего
|
всего,
в том числе:
|
3 144 696 690,12
|
976 267 638,12
|
1 243 693 703
|
924 735 349
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
48 510,00
|
48 510,00
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
715 697 294,00
|
117 439 558,00
|
445 578 868
|
152 678 868
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 425 731 669,00
|
857 265 453,00
|
797 262 285
|
771 203 931
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
3 219 217,12
|
1 514 117,12
|
852 550
|
852 550
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего
|
всего,
в том числе:
|
3 144 745 200,12
|
976 316 148,12
|
1 243 693 703
|
924 735 349
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
97 020,00
|
97 020,00
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
715 697 294,00
|
117 439 558,00
|
445 578 868
|
152 678 868
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 425 731 669,00
|
857 265 453,00
|
797 262 285
|
771 203 931
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
3 219 217,12
|
1 514 117,12
|
852 550
|
852 550
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований администратора - ДКМПиС
|
всего,
в том числе:
|
2 155 647 084,12
|
715 145 138,12
|
715 691 713
|
724 810 233
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
97 020,00
|
97 020,00
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
8 582 294,00
|
5 024 558,00
|
1 778 868
|
1 778 868
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 143 748 553,00
|
708 509 443,00
|
713 060 295
|
722 178 815
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
3 219 217,12
|
1 514 117,12
|
852 550
|
852 550
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - ДАиГ
|
всего,
в том числе:
|
838 154 865
|
209 864 185
|
477 390 680
|
150 900 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
707 115 000
|
112 415 000
|
443 800 000
|
150 900 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
131 039 865
|
97 449 185
|
33 590 680
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - ДГХ
|
всего,
в том числе:
|
150 943 251
|
51 306 825
|
50 611 310
|
49 025 116
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
150 943 251
|
51 306 825
|
50 611 310
|
49 025 116
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
за счет других источников (расшифровать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
