Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 - 2020 годы"

Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление Муниципальной
Информационной Системой
на 2014 - 2020 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы "Управление Муниципальной
Информационной Системой на 2014 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 марта 2014 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед.измер.	Значение показателя, в том числе:							Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель: создание электронного муниципалитета
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
											поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сроками, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
											соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству в сфере защиты информации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
											обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
											обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с планом модернизации, % от плана модернизации	80	90	95	95	95	95	95	95
											доля своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы от общего количества поступивших заявок, %	95	97	99	99	99	99	99	99
Подпрограмма функционирования "Обеспечение деятельности управления связи и информатизации"
Цель подпрограммы функционирования: обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере информационных технологий и реализация части вопросов местного значения по созданию условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
											поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сроками, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
											соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству в сфере защиты информации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
Задача 1. Проведение единой муниципальной политики в области применения информационных технологий в Муниципальной Информационной Системе
Мероприятие 1.1. Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год	всего, в том числе:	172 988 900,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	УСиИ	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	172 988 900,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0
Мероприятие 1.2. Мониторинг законодательства в области муниципального управления и информатизации с целью разработки муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации	всего, в том числе:										соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета
Мероприятие 1.3. Контроль над соблюдением единых государственных и муниципальных стандартов путем согласования	всего, в том числе:
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета
Мероприятие 1.4. Мониторинг новых информационно-коммуникационных технологий с целью применения эффективных решений для автоматизации управленческой деятельности	всего, в том числе:
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета
Итого по задаче 1	всего, в том числе:	172 988 900,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	172 988 900,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	24 712 700,0	х	х	х	х	х	х
Задача 2. Развитие технологий информационного общества
Мероприятие 2.1. Реализация на территории муниципального образования планов перехода на предоставление услуг населению в электронном виде	всего, в том числе:									УСиИ	поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными сроками, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета
Мероприятие 2.2. Внедрение современных технологий электронного взаимодействия на территории муниципального образования, в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг	всего, в том числе:	1 780 000,0	1 780 000,0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	1 780 000,0	1 780 000,0
Мероприятие 2.3. Разработка единой архитектуры электронного муниципалитета	всего, в том числе:
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета
Мероприятие 2.4. Организация сопровождения отдельных информационных систем	всего, в том числе:	9 772 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	9 772 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0
	- за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2	всего, в том числе:	11 552 000,0	3 176 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	9 772 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0
	- за счет средств местного бюджета	1 780 000,0	1 780 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3. Организация защиты информации
Мероприятие 3.1. Мониторинг законодательства в области защиты информации с целью разработки муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	УСиИ	соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству в сфере защиты информации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.2. Мониторинг современных технологий и способов защиты информации для разработки организационно-технических решений по комплексной защите информации	всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.3. Разработка и внедрение организационно-технических решений по комплексной защите информации	всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.4. Организация обработки и защиты персональных данных	всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.5. Организация технической защиты сведений, отнесенных к государственной тайне	всего, в том числе:	2 455 400,0	273 100,0	335 600,0	407 300,0	332 700,0	366 700,0	407 300,0	332 700,0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	2 455 400,0	273 100,0	335 600,0	407 300,0	332 700,0	366 700,0	407 300,0	332 700,0
Итого по задаче 3	всего, в том числе:	2 455 400,0	273 100,0	335 600,0	407 300,0	332 700,0	366 700,0	407 300,0	332 700,0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за счет средств местного бюджета	2 455 400,0	273 100,0	335 600,0	407 300,0	332 700,0	366 700,0	407 300,0	332 700,0
Задача 4. Координация взаимодействия предприятий связи, с целью обеспечения устойчивого развития в городе отрасли связи
Мероприятие 4.1. Мониторинг состояния и развития отрасли связи в муниципальном образовании	всего, в том числе:									УСиИ	формирование статистических данных и показателей, характеризующих состояние и динамику развития отрасли связи в муниципальном образовании, количество раз в год	4	4	4	4	4	4	4	4
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета
Итого по задаче 4	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме функционирования "Обеспечение деятельности управления связи и информатизации"	всего, в том числе:	186 996 300,0	28 161 800,0	26 444 300,0	26 516 000,0	26 441 400,0	26 475 400,0	26 516 000,0	26 441 400,0	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	9 772 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	177 224 300,0	26 765 800,0	25 048 300,0	25 120 000,0	25 045 400,0	25 079 400,0	25 120 000,0	25 045 400,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (средства инвесторов)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма "Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы"
Цель подпрограммы: обеспечение стабильного функционирования органов местного самоуправления и подведомственных учреждений
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
											обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с планом модернизации, % от плана модернизации	80	90	95	95	95	95	95	95
											доля своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы от общего количества поступивших заявок, %	95	97	99	99	99	99	99	99
Задача 5. Материально техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений по вопросам информатизации
Мероприятие 5.1. Обеспечение выполнения функций МКУ "ИЦ "АСУ-город"	всего, в том числе:	750 396 200,0	107 198 600,0	107 174 600,0	107 204 600,0	107 204 600,0	107 204 600,0	107 204 600,0	107 204 600,0	УСиИ	доля своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы от общего количества поступивших заявок, %	95	97	99	99	99	99	99	99
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	750 396 200,0	107 198 600,0	107 174 600,0	107 204 600,0	107 204 600,0	107 204 600,0	107 204 600,0	107 204 600,0
Мероприятие 5.2. Централизованное приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг в сфере информатизации	всего, в том числе:	538 315 720,0	73 298 820,0	75 441 900,0	75 370 200,0	78 551 200,0	78 551 200,0	78 551 200,0	78 551 200,0		обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с планом модернизации, % от плана модернизации	80	90	95	95	95	95	95	95
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	18 642 400,0	2 663 200,0	2 663 200,0	2 663 200,0	2 663 200,0	2 663 200,0	2 663 200,0	2 663 200,0
	- за счет средств местного бюджета	519 673 320,0	70 635 620,0	72 778 700,0	72 707 000,0	75 888 000,0	75 888 000,0	75 888 000,0	75 888 000,0
Мероприятие 5.3. Обеспечение защиты информации в Муниципальной Информационной Системе	всего, в том числе:	28 186 470,0	8 288 070,0	3 316 400,0	3 316 400,0	3 316 400,0	3 316 400,0	3 316 400,0	3 316 400,0		обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	947 800,0	135 400,0	135 400,0	135 400,0	135 400,0	135 400,0	135 400,0	135 400,0
	- за счет средств местного бюджета	27 238 670,0	8 152 670,0	3 181 000,0	3 181 000,0	3 181 000,0	3 181 000,0	3 181 000,0	3 181 000,0
Мероприятие 5.4. Приобретение, разработка и модернизация информационных систем, направленных на автоматизацию деятельности структурных подразделений Администрации города (департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономической политике, управление кадров и муниципальной службы, правовое управление Администрации города)	всего, в том числе:	8 700 000,0	8 700 000,0								выполнение мероприятия по модернизации, разработке и приобретению автоматизированных информационных систем , да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	8 700 000,0	8 700 000,0
Итого по задаче 5	всего, в том числе:	1 325 598 390,0	197 485 490,0	185 932 900,0	185 891 200,0	189 072 200,0	189 072 200,0	189 072 200,0	189 072 200,0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	19 590 200,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0
	- за счет средств местного бюджета	1 306 008 190,0	194 686 890,0	183 134 300,0	183 092 600,0	186 273 600,0	186 273 600,0	186 273 600,0	186 273 600,0
Всего по подпрограмме "Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы"	всего, в том числе:	1 325 598 390,0	197 485 490,0	185 932 900,0	185 891 200,0	189 072 200,0	189 072 200,0	189 072 200,0	189 072 200,0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	19 590 200,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0
	- за счет средств местного бюджета	1 306 008 190,0	194 686 890,0	183 134 300,0	183 092 600,0	186 273 600,0	186 273 600,0	186 273 600,0	186 273 600,0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе:	1 512 594 690,0	225 647 290,0	212 377 200,0	212 407 200,0	215 513 600,0	215 547 600,0	215 588 200,0	215 513 600,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,0								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	29 362 200,0	4 194 600,0	4 194 600,0	4 194 600,0	4 194 600,0	4 194 600,0	4 194 600,0	4 194 600,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	1 483 232 490,0	221 452 690,0	208 182 600,0	208 212 600,0	211 319 000,0	211 353 000,0	211 393 600,0	211 319 000,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (средства инвесторов)	0,0								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - управление связи и информатизации	всего, в том числе:	186 996 300,0	28 161 800,0	26 444 300,0	26 516 000,0	26 441 400,0	26 475 400,0	26 516 000,0	26 441 400,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,0								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	9 772 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	1 396 000,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	177 224 300,0	26 765 800,0	25 048 300,0	25 120 000,0	25 045 400,0	25 079 400,0	25 120 000,0	25 045 400,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (расшифровать)	0,0								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований муниципального казенного учреждение "ИЦ "АСУ-город"	всего, в том числе:	1 325 598 390,0	197 485 490,0	185 932 900,0	185 891 200,0	189 072 200,0	189 072 200,0	189 072 200,0	189 072 200,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,0								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	19 590 200,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	2 798 600,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	1 306 008 190,0	194 686 890,0	183 134 300,0	183 092 600,0	186 273 600,0	186 273 600,0	186 273 600,0	186 273 600,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (средства инвесторов)	0,0								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х