Приложение. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Приложение
к муниципальной программе
"Сургутская семья на 2014 - 2020 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

18 марта, 28 августа, 24 ноября, 15 декабря 2014 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе:								Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель муниципальной программы: укрепление института сургутской семьи и семейных ценностей
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											количество потребителей муниципальной услуги, чел.	135040	135 040		135 040	135 040	135 040	135 040	135 040	945 280
											количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	8341	8 342		8 341	8342	8341	8342	8341	58 390
											степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		100	100	100	100	100	100
											доля удовлетворенных заявок от общего числа потребителей муниципальной услуги, %	100	100		100	100	100	100	100	100
											доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 22	не менее 24		не менее 26	не менее 26	не менее 26	не менее 26	не менее 26	не менее 26
											доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, о т общего числа образовательных организаций, %	не менее 80	не менее 83		не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85
											количество изданных экземпляров журнала информационно-развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.	1998	2 997		2 997	2 997	2 997	2 997	2 997	19 980
Подпрограмма 1 "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий"
Цель подпрограммы 1: сохранение качества и доступности оказываемой муниципальной услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 1											количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	8341	8 341		8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	58 387
											количество потребителей муниципальной услуги, чел.	135 040	135 040		135 040	135 040	135 040	135 040	135 040	945 280
											степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		100	100	100	100	100	100
											доля удовлетворенных заявок от общего числа потребителей муниципальной услуги, %	100	100		100	100	100	100	100	100
Задача 1.1. Создание условий для организации торжественных церемоний, в рамках реализации переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, а также церемоний вручения официальных наград, в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута.
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения выданного муниципального задания МБУ "Дворец торжеств"	всего, в том числе:	246 029 108	29 591 308	34 664 200	36 375 600	36 349 500	36 349 500	36 349 500	36 349 500	МБУ "Дворец торжеств"	обеспеченность города залами для торжественных церемоний, %	100		100	100	100	100	100	100	100
											исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 90%		не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90 %
	за счет средств местного бюджета	246 029 108	29 591 308	34 664 200	36 375 600	36 349 500	36 349 500	36 349 500	36 349 500
											степень выполнения утвержденного плана мероприятий, %	100		100	100	100	100	100	100	100
											число дней фактического оказания муниципальной услуги, дни	294		294	294	294	294	294	294	2058
Итого по задаче 1.1	всего, в том числе:	246 029 108	29 591 308	34 664 200	36 375 600	36 349 500	36 349 500	36 349 500	36 349 500	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	246 029 108	29 591 308	34 664 200	36 375 600	36 349 500	36 349 500	36 349 500	36 349 500	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
Задача 1.2. Реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение различных целевых групп семей, общественности и профессиональных сообществ в деятельности по сохранению и укреплению семейных ценностей и традиций.
Мероприятие 1.2.1. Организации торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	МБУ "Дворец торжеств"		-		-	-	-	-	-	-	-
- сопровождение торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	4 165		4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	29 155
-консультирование молодоженов по организации свадебного торжества	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	4 165		4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	29 035
- организации культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	31		31	31	31	31	31	31	217
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение условий для реализации муниципальной услуги (коммунальные услуги)	всего, в том числе:	24 066 142	3 476 386	3 476 073	3 314 591	3 449 773	3 449 773	3 449 773	3 449 773	ДГХ	количество муниципальных учреждений, обеспеченных комплексным содержанием, ед.	1		1	1	1	1	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	24 066 142	3 476 386	3 476 073	3 314 591	3 449 773	3 449 773	3 449 773	3 449 773
Итого по задаче 1.2.	всего, в том числе:	24 066 142	3 476 386	3 476 073	3 314 591	3 449 773	3 449 773	3 449 773	3 449 773	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
	за счет средств местного бюджета	24 066 142	3 476 386	3 476 073	3 314 591	3 449 773	3 449 773	3 449 773	3 449 773	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
Всего по подпрограмме "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий"	всего, в том числе:	270 095 250	33 067 694	38 140 273	39 690 191	39 799 273	39 799 273	39 799 273	39 799 273	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
	за счет средств местного бюджета	270 095 250	33 067 694	38 140 273	39 690 191	39 799 273	39 799 273	39 799 273	39 799 273	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
Подпрограмма 2 "Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства"
Цель подпрограммы 2: осуществление пропаганды семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы 2											доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 22	не менее 24		не менее 26	не менее 26	не менее 26	не менее 26	не менее 26	не менее 26
											доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 80	не менее 83		не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85
											количество изданных экземпляров журнала информационно-развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.	1 998	2 997		2 997	2 997	2 997	2 997	2 997	17 982
											Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.		1			1		1		3
Задача 2.1. Организация совместной деятельности образовательных организаций, учреждений культуры и искусства, семьи и общественности по семейному воспитанию
Мероприятие 2.1.1. Проведение в образовательных организациях мероприятий, в том числе:	всего, в том числе:	110 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	ДО
	за счет средств местного бюджета	110 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- мероприятия, посвященные "Дню матери"	всего, в том числе:	70 000	50 000			10 000			10 000		доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях от общего числа образовательных организаций, %	не менее 22				не менее 22			не менее 22	не менее 22
	за счет средств местного бюджета	70 000	50 000		-	10 000	-	-	10 000
- мероприятия, посвященные "Дню ребенка"	всего, в том числе:	20 000	-	10 000	-	-	10 000	-	-		доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях от общего числа образовательных организаций, %			не менее 24			не менее 24			не менее 24
	за счет средств местного бюджета	20 000	-	10 000	-	-	10 000	-	-
- мероприятия, посвященные "Дню семьи"	всего, в том числе:	20 000	-	-	10 000	-	-	10 000	-		доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях от общего числа образовательных организаций, %				не менее 26			не менее 26		не менее 26
	за счет средств местного бюджета	20 000	-	-	10 000	-	-	10 000	-
Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение городских фестивалей, в том числе:	всего, в том числе:	2 042 840	380 000	277 140	277 140	277 140	277 140	277 140	277 140	ДО
	за счет средств местного бюджета	2 042 840	380 000	277 140	277 140	277 140	277 140	277 140	277 140
- фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Солнце для всех"	всего, в том числе:	290 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, %	не менее 45		не менее 45	не менее 47	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50
	за счет средств местного бюджета	290 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
- фестиваль-конкурс детского творчества "Созвездие" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	всего, в том числе:	330 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, %	не менее 48		не менее 48	не менее 50	не менее 52	не менее 52	не менее 52	не менее 52	не менее 52
	за счет средств местного бюджета	330 000	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- фестиваль детского творчества "Звездная капель"	всего, в том числе:	511 120	100 000	68 520	68 520	68 520	68 520	68 520	68 520		доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, %	не менее 80		не менее 80	не менее 83	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85	не менее 85
	за счет средств местного бюджета	511 120	100 000	68 520	68 520	68 520	68 520	68 520	68 520
- фестиваль детского и юношеского творчества "Радуга детства"	всего, в том числе:	911 720	200 000	118 620	118 620	118 620	118 620	118 620	118 620		доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, %	не менее 70		не менее 70	не менее 72	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75
	за счет средств местного бюджета	911 720	200 000	118 620	118 620	118 620	118 620	118 620	118 620
Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение церемонии награждения городского конкурса "Семья года" (муниципальный этап окружного конкурса)	всего, в том числе:	90 000	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-	ДКМПиС	количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.			1		1		1		3
	за счет средств местного бюджета	90 000	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.1.	всего, в том числе:	2 242 840	430 000	317 140	287 140	317 140	287 140	317 140	287 140	х	х	х		х	х	х	x	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	2 242 840	430 000	317 140	287 140	317 140	287 140	317 140	287 140	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х
Задача 2.2. Помощь сургутским семьям, имеющим несовершеннолетних детей посредством выпуска информационно-развлекательного журнала "Семейный вопрос" в оперативном получении информации обо всем спектре услуг, предоставляемых семье и детям в городе Сургуте.
Мероприятие 2.2.1. Организация деятельности по опеке и попечительству	всего, в том числе:	151 000	85 000	66 000	-	-	-	-	-	комитет по опеке и попечительству		х		х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	151 000	85 000	66 000	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2.1.1. Издание информационного журнала "Семейный вопрос"	всего, в том числе:	151 000	85 000	66 000	-	-	-	-	-		количество изданных экземпляров журнала информационно-развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.	999		2 997						3 996
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	151 000	85 000	66 000	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2.2.	всего, в том числе:	151 000	85 000	66 000	-	-	-	-	-	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	151 000	85 000	66 000	-	-	-	-	-	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме "Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства"	всего, в том числе:	2 393 840	515 000	383 140	287 140	317 140	287 140	317 140	287 140
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 393 840	515 000	383 140	287 140	317 140	287 140	317 140	287 140
Общий объем ассигнований на реализацию программы, в том числе:	всего, в том числе:	272 489 090	33 582 694	38 523 413	39 977 331	40 116 413	40 086 413	40 116 413	40 086 413	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
	за счет средств местного бюджета	272 338 090	33 497 694	38 457 413	39 977 331	40 116 413	40 086 413	40 116 413	40 086 413	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	151 000	85 000	66 000	-	-	-	-	-	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
Объем ассигнований администратора - МБУ "Дворец торжеств"	всего, в том числе:	246 029 108	29 591 308	34 664 200	36 375 600	36 349 500	36 349 500	36 349 500	36 349 500	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
	за счет средств местного бюджета	246 029 108	29 591 308	34 664 200	36 375 600	36 349 500	36 349 500	36 349 500	36 349 500	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства Администрации города	всего, в том числе:	24 066 142	3 476 386	3 476 073	3 314 591	3 449 773	3 449 773	3 449 773	3 449 773	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
	за счет средств местного бюджета	24 066 142	3 476 386	3 476 073	3 314 591	3 449 773	3 449 773	3 449 773	3 449 773	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента образования Администрации города	всего, в том числе:	2 152 840	430 000	287 140	287 140	287 140	287 140	287 140	287 140	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
	за счет средств местного бюджета	2 152 840	430 000	287 140	287 140	287 140	287 140	287 140	287 140	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города	всего, в том числе:	90 000		30 000		30 000		30 000		х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
	за счет средств местного бюджета	90 000	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
Объем ассигнований соадминистратора - комитета по опеке и попечительству Администрации города	всего, в том числе:	151 000	85 000	66 000			-	-	-	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	151 000	85 000	66 000			-	-	-	х	х	х		х	х	х	x	x	x	х