|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
в том числе по годам:
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. измерения
|
Значение показателя, в том числе
по годам:
|
Конечный результат реализации муниципальной программы
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
|
78,9
|
78,9
|
78,9
|
78,9
|
93,9
|
93,9
|
93,9
|
93,9
|
|
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
|
88,6
|
88,6
|
88,6
|
88,6
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
|
50,3
|
50,3
|
50,3
|
50,3
|
58,2
|
58,2
|
58,2
|
58,2
|
|
Цель программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м
|
49,2
|
48,6
|
48,6
|
48,6
|
48,4
|
48,4
|
48,4
|
48,4
|
|
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м
|
0,166
|
0,165
|
0,165
|
0,165
|
0,163
|
0,163
|
0,163
|
0,163
|
|
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел
|
5,7
|
5,6
|
5,6
|
5,6
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
|
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел
|
2,9
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
|
Задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях
|
|
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта
|
всего,
в том числе:
|
19499926,0
|
455000,0
|
335000,0
|
5153728,0
|
13113118,0
|
0,0
|
221540,0
|
221540,0
|
департамент городского хозяйства (далее - ДГХ), муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" (далее- МКУ "ХЭУ")
|
количество зданий учреждений, где проведено энергетическое обследование, ед.
|
3
|
2
|
45
|
110
|
|
3
|
2
|
165
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
19499926,0
|
455000,0
|
335000,0
|
5153728,0
|
13113118,0
|
0,0
|
221540,0
|
221540,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.1.1.1 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта
|
всего,
в том числе
|
17416846,0
|
0,0
|
0,0
|
4383728,0
|
13033118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
количество зданий учреждений, где проведено энергетическое обследование, ед.
|
|
|
40
|
109
|
|
|
|
149
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
17416846,0
|
0,0
|
0,0
|
4383728,0
|
13033118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.1.1.2 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта
|
всего,
в том числе
|
2083080,0
|
455000,0
|
335000,0
|
770000,0
|
80000,0
|
0,0
|
221540,0
|
221540,0
|
МКУ "ХЭУ"
|
количество зданий учреждений, где проведено энергетическое обследование, ед.
|
3
|
2
|
5
|
1
|
|
3
|
2
|
16
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2083080,0
|
455000,0
|
335000,0
|
770000,0
|
80000,0
|
0,0
|
221540,0
|
221540,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях
|
|
Мероприятие 1.2.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)
|
всего,
в том числе
|
28500000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5100000,0
|
10000000,0
|
6800000,0
|
6600000,0
|
ДГХ, МКУ "ХЭУ"
|
Количество зданий учреждений, где установлены (заменены) АУРТЭ, ед.
|
|
|
|
12
|
15
|
14
|
12
|
53
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
28500000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5100000,0
|
10000000,0
|
6800000,0
|
6600000,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.1.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)
|
всего,
в том числе
|
28500000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5100000,0
|
10000000,0
|
6800000,0
|
6600000,0
|
ДГХ
|
количество зданий учреждений, где установлены (заменены) АУРТЭ, ед.
|
|
|
|
12
|
15
|
14
|
12
|
53
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
28500000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5100000,0
|
10000000,0
|
6800000,0
|
6600000,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)
|
всего,
в том числе
|
295107840,0
|
48829600,0
|
36706700,0
|
40000000,0
|
42350000,0
|
42671540,0
|
41050000,0
|
43500000,0
|
ДГХ, МКУ "ХЭУ"
|
количество зданий учреждений, где произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед.
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
16
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество зданий учреждений, где произведена замена оборудования вентиляции, ед.
|
|
|
|
10
|
7
|
9
|
12
|
38
|
|
за счет средств местного бюджета
|
295107840,0
|
48829600,0
|
36706700,0
|
40000000,0
|
42350000,0
|
42671540,0
|
41050000,0
|
43500000,0
|
количество зданий учреждений, где произведена модернизация системы теплоснабжения, ед.
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
2
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.2.1. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)
|
всего,
в том числе
|
284472500,0
|
42090000,0
|
33032500,0
|
40000000,0
|
42350000,0
|
42450000,0
|
41050000,0
|
43500000,0
|
ДГХ
|
количество зданий учреждений, где произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
14
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество зданий учреждений, где произведена замена оборудования вентиляции, ед.
|
|
|
|
10
|
7
|
9
|
12
|
38
|
|
за счет средств местного бюджета
|
284472500,0
|
42090000,0
|
33032500,0
|
40000000,0
|
42350000,0
|
42450000,0
|
41050000,0
|
43500000,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)
|
всего,
в том числе
|
10635340,0
|
6739600,0
|
3674200,0
|
0,0
|
0,0
|
221540,0
|
0,0
|
0,0
|
МКУ "ХЭУ"
|
количество зданий учреждений, где произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед.
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество зданий учреждений, где произведена модернизация системы теплоснабжения, ед.
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
2
|
|
за счет средств местного бюджета
|
10635340,0
|
6739600,0
|
3674200,0
|
0,0
|
0,0
|
221540,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.3. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов)
|
всего,
в том числе
|
18385800,0
|
0,0
|
2021980,0
|
1819780,0
|
3909040,0
|
3562500,0
|
3585000,0
|
3487500,0
|
ДГХ,
МКУ "ХЭУ"
|
количество зданий учреждений, где произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.
|
|
2
|
6
|
31
|
27
|
31
|
27
|
124
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество зданий учреждений, где произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед.
|
|
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
18385800,0
|
0,0
|
2021980,0
|
1819780,0
|
3909040,0
|
3562500,0
|
3585000,0
|
3487500,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.3.1. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов)
|
всего,
в том числе
|
14402500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3767500,0
|
3562500,0
|
3585000,0
|
3487500,0
|
ДГХ
|
количество зданий учреждений, где произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.
|
|
|
|
30
|
27
|
31
|
27
|
116
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество зданий учреждений, где произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед.
|
|
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
14402500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3767500,0
|
3562500,0
|
3585000,0
|
3487500,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.3.2. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов)
|
всего,
в том числе
|
3983300,0
|
0,0
|
2021980,0
|
1819780,0
|
141540,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МКУ "ХЭУ"
|
количество зданий учреждений, в которых проведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.
|
|
2
|
6
|
1
|
|
|
|
9
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3983300,0
|
0,0
|
2021980,0
|
1819780,0
|
141540,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.4. Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений
|
всего,
в том числе
|
2200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
количество муниципальных учреждений, где заменены узлы учета потребления энергетических ресурсов, ед.
|
|
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2.5. Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ДГХ,
департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед.
|
|
|
|
|
2
|
2
|
2
|
6
|
|
Задача 1.3. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов
|
|
Мероприятие 1.3.1. Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ДГХ,
Департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
количество публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
21
|
|
количество муниципальных учреждений, где размещена наглядная агитация по энергосбережению, ед.
|
135
|
137
|
139
|
141
|
143
|
143
|
143
|
143
|
|
Мероприятие 1.3.2. Организация и участие в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, в том числе:
|
всего,
в том числе
|
437000,0
|
437000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
437 000,0
|
437 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Премирование по итогам конкурса "На лучшие достижения в области энергосбережения"
за 2013 год
|
всего,
в том числе
|
87 400,0
|
87 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
подготовка конкурсной документации для участия в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, выполнено/ не выполнено
|
выполнено
|
|
|
|
|
|
|
выполнено
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
87 400,0
|
87 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие,
установка автоматизированных систем управления освещением)
|
всего,
в том числе
|
349 600,0
|
349 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество зданий учреждений, где произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
349 600,0
|
349 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по мероприятиям в муниципальном секторе
|
всего,
в том числе
|
364130566,0
|
49721600,0
|
39063680,0
|
46973508,0
|
66672158,0
|
56234040,0
|
51656540,0
|
53809040,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
437000,0
|
437000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
363693566,0
|
49284600,0
|
39063680,0
|
46973508,0
|
66672158,0
|
56234040,0
|
51656540,0
|
53809040,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Цель программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг у.т./Гкал
|
157,4
|
157,4
|
157,4
|
157,4
|
157,4
|
157,4
|
157,0
|
157,0
|
|
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,58
|
4,58
|
4,58
|
4,57
|
4,57
|
|
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/м3
|
1,37
|
1,37
|
1,37
|
1,37
|
1,36
|
1,36
|
1,36
|
1,36
|
|
удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3
|
0,64
|
0,64
|
0,63
|
0,63
|
0,63
|
0,63
|
0,62
|
0,62
|
|
Задача 2.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях
|
|
Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта
|
всего,
в том числе
|
12368000,0
|
0,0
|
0,0
|
3037000,0
|
7931000,0
|
1400000,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
количество предприятий, где проведено энергетическое обследование с оформлением энергетического паспорта, ед.
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
12368000,0
|
0,0
|
0,0
|
3037000,0
|
7931000,0
|
1400000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры
|
|
Мероприятие 2.2.1. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже 1 раза в год)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ДГХ
|
количество предприятий, где разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Мероприятие 2.2.2. Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ДГХ
|
количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет, ед.
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
455
|
|
Мероприятие 2.2.3. Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов
|
всего,
в том числе
|
114032000,0
|
31112000,0
|
8700000,0
|
11520000,0
|
14500000,0
|
15300000,0
|
16200000,0
|
16700000,0
|
ДГХ
|
количество реконструированных уличных водопроводных сетей с применением современных материалов, км.
|
0,6
|
0,6
|
1,4
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
1,9
|
9,9
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
114032000,0
|
31112000,0
|
8700000,0
|
11520000,0
|
14500000,0
|
15300000,0
|
16200000,0
|
16700000,0
|
|
Мероприятие 2.2.4. Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений
|
всего,
в том числе
|
8976000,0
|
8976000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
количество частотных преобразователей, установленных на насосном оборудовании водозаборных сооружений, ед.
|
32
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
8976000,0
|
8976000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.2.5. Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях
|
всего,
в том числе
|
655000,0
|
655000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
количество установленных энергоэкономичных насосных агрегатов на водозаборных сооружениях, ед.
|
10
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
655000,0
|
655000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.2.6. Реконструкция котельных установок, в том числе
|
всего,
в том числе
|
18327072,0
|
12922072,0
|
2953000,0
|
2452000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
количество отремонтированных котлов на котельных, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед.
|
9
|
2
|
2
|
|
|
|
|
13
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
18327072,0
|
12922072,0
|
2953000,0
|
2452000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.2.6.1. Реконструкция котельного оборудования
|
всего,
в том числе
|
9950001,0
|
9950001,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
количество отремонтированных котлов на котельных, ед.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
9950001,0
|
9950001,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.2.6.2. Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании
|
всего,
в том числе
|
8377071,0
|
2972071,0
|
2953000,0
|
2452000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед.
|
9
|
2
|
2
|
|
|
|
|
13
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
8377071,0
|
2972071,0
|
2953000,0
|
2452000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.2.7. Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий
|
всего,
в том числе
|
249287000,0
|
29626000,0
|
30850000,0
|
41132000,0
|
31156000,0
|
91496000,0
|
16424000,0
|
8603000,0
|
ДГХ
|
протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, пог.м
|
503
|
512
|
315
|
395
|
637
|
210
|
110
|
2682
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
249287000,0
|
29626000,0
|
30850000,0
|
41132000,0
|
31156000,0
|
91496000,0
|
16424000,0
|
8603000,0
|
|
Мероприятие 2.2.8. Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами)
|
всего,
в том числе
|
3905742,0
|
1215742,0
|
680000,0
|
750000,0
|
1260000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ
|
количество котельных, где выполнено техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
4
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество объектов, где произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.
|
3
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
3905742,0
|
1215742,0
|
680000,0
|
750000,0
|
1260000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по мероприятиям в системах коммунальной инфраструктуры
|
всего,
в том числе
|
407550814,0
|
84506814,0
|
43183000,0
|
58891000,0
|
54847000,0
|
108196000,0
|
32624000,0
|
25303000,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
407550814,0
|
84506814,0
|
43183000,0
|
58891000,0
|
54847000,0
|
108196000,0
|
32624000,0
|
25303000,0
|
|
Цель программы 3 в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача 3.1. Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД
|
|
Мероприятие 3.1.1. Организация и финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии, газа.
В том числе
|
всего,
в том числе
|
7732967,0
|
7732967,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ,
департамент имущественных и земельных отношений
|
количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, шт.
|
4022
|
|
|
|
|
|
|
4022
|
|
за счет межбюджетных транс-феров
из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
7732967,0
|
7732967,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, в части муниципальной собственности
|
всего,
в том числе
|
7732967,0
|
7732967,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДГХ,
департамент имущественных и земельных отношений
|
количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, шт.
|
4022
|
|
|
|
|
|
|
4022
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7732967,0
|
7732967,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов
|
|
Мероприятие 3.2.1. Распространение информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, интернет) о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ДГХ
|
количество публикаций в периодических печатных изданиях, на сайте Администрации города, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед.
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
63
|
|
Итого по мероприятиям в жилищном фонде
|
всего,
в том числе
|
7732967,0
|
7732967,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7732967,0
|
7732967,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего,
в том числе
|
779414347,0
|
141961381,0
|
82246680,0
|
105864508,0
|
121519158,0
|
164430040,0
|
84280540,0
|
79112040,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
437000,0
|
437000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
371426533,0
|
57017567,0
|
39063680,0
|
46973508,0
|
66672158,0
|
56234040,0
|
51656540,0
|
53809040,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
407550814,0
|
84506814,0
|
43183000,0
|
58891000,0
|
54847000,0
|
108196000,0
|
32624000,0
|
25303000,0
|
|
Объем ассигнований администратора - ДГХ
|
всего,
в том числе
|
762712627,0
|
134766781,0
|
76215500,0
|
103274728,0
|
121297618,0
|
164208500,0
|
84059000,0
|
78890500,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
437000,0
|
437000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
354724813,0
|
49822967,0
|
33032500,0
|
44383728,0
|
66450618,0
|
56012500,0
|
51435000,0
|
53587500,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
407550814,0
|
84506814,0
|
43183000,0
|
58891000,0
|
54847000,0
|
108196000,0
|
32624000,0
|
25303000,0
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - МКУ "ХЭУ"
|
всего,
в том числе
|
16701720,0
|
7194600,0
|
6031180,0
|
2589780,0
|
221540,0
|
221540,0
|
221540,0
|
221540,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет средств местного бюджета
|
16701720,0
|
7194600,0
|
6031180,0
|
2589780,0
|
221540,0
|
221540,0
|
221540,0
|
221540,0
|
|
за счет привлеченных средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
