Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2013 г. N 9061 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
- Приложение 3. Расчетный объем средств, необходимый для реализации всех мероприятий муниципальной программы
Приложение 3. Расчетный объем средств, необходимый для реализации всех мероприятий муниципальной программы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Сургута от 21 июля 2015 г. N 5092 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 3
к муниципальной программе "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
Расчетный объем средств,
необходимый для реализации всех мероприятий муниципальной программы
С изменениями и дополнениями от:
21 июля 2015 г.
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
Комплексная цель программы: обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде |
|
||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
78,9 |
78,9 |
78,9 |
78,9 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
||||||||||
|
доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
88,6 |
88,6 |
88,6 |
88,6 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||||||||||
|
доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
50,3 |
50,3 |
50,3 |
50,3 |
58,2 |
58,2 |
58,2 |
58,2 |
|||||||||||
|
Цель программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города |
|
||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВтч/кв. м |
49,2 |
48,6 |
48,6 |
48,6 |
48,4 |
48,4 |
48,4 |
48,4 |
||||||||||
|
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м |
0,166 |
0,165 |
0,165 |
0,165 |
0,163 |
0,163 |
0,163 |
0,163 |
|||||||||||
|
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|||||||||||
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|||||||||||
|
Задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях |
|
||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое -до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе: |
19 846 846,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
5 153 728,0 |
13 113 118,0 |
0,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |
3 |
2 |
45 |
110 |
- |
3 |
2 |
165 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
19 846 846,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
5 153 728,0 |
13 113 118,0 |
0,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.1.1.1 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе |
17 416 846,0 |
0,0 |
0,0 |
4 383 728,0 |
13 033 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |
- |
- |
40 |
109 |
- |
- |
- |
149 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
17 416 846,0 |
0,0 |
0,0 |
4 383 728,0 |
13 033 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.1.1.2 Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе |
2 430 000,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
770 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, ед. |
3 |
2 |
5 |
1 |
|
3 |
2 |
16 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 430 000,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
770 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
455 000,0 |
335 000,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Задача 1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях |
|
||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
всего, в том числе |
33 300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100 000,0 |
10 000 000,0 |
6 800 000,0 |
11 400 000,0 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед. |
- |
- |
- |
12 |
15 |
14 |
13 |
54 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
33 300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100 000,0 |
10 000 000,0 |
6 800 000,0 |
11 400 000,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.1.1. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
всего, в том числе |
28 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100 000,0 |
10 000 000,0 |
6 800 000,0 |
6 600 000,0 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых установлены (заменены) АУРТЭ, ед. |
|
|
|
12 |
15 |
14 |
12 |
53 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
28 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 100 000,0 |
10 000 000,0 |
6 800 000,0 |
6 600 000,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.1.2. Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
всего, в том числе |
4 800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 800 000,0 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых установлены АУРТЭ, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 800 000,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот) |
всего, в том числе |
300 186 300,0 |
48 829 600,0 |
36 706 700,0 |
40 000 000,0 |
42 350 000,0 |
42 450 000,0 |
46 350 000,0 |
43 500 000,0 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед. |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
16 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед. |
- |
- |
- |
10 |
7 |
9 |
12 |
38 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
300 186 300,0 |
48 829 600,0 |
36 706 700,0 |
40 000 000,0 |
42 350 000,0 |
42 450 000,0 |
46 350 000,0 |
43 500 000,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведена модернизация системы теплоснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
2 |
||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.2.1. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот) |
всего, в том числе |
284 472 500,0 |
42 090 000,0 |
33 032 500,0 |
40 000 000,0 |
42 350 000,0 |
42 450 000,0 |
41 050 000,0 |
43 500 000,0 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
14 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена оборудования вентиляции, ед. |
- |
- |
- |
10 |
7 |
9 |
12 |
38 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
284 472 500,0 |
42 090 000,0 |
33 032 500,0 |
40 000 000,0 |
42 350 000,0 |
42 450 000,0 |
41 050 000,0 |
43 500 000,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.2.2. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот) |
всего, в том числе |
15 713 800,0 |
6 739 600,0 |
3 674 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300 000,0 |
0,0 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведена модернизация системы теплоснабжения, ед. |
- |
-1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
2 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
15 713 800,0 |
6 739 600,0 |
3 674 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 300 000,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.3. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов) |
всего, в том числе |
18 385 800,0 |
0,0 |
2 021 980,0 |
1 819 780,0 |
3 909 040,0 |
3 562 500,0 |
3 585 000,0 |
3 487 500,0 |
ДГХ, МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
- |
2 |
6 |
31 |
27 |
31 |
27 |
124 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
18 385 800,0 |
0,0 |
2 021 980,0 |
1 819 780,0 |
3 909 040,0 |
3 562 500,0 |
3 585 000,0 |
3 487 500,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.3.1. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов) |
всего, в том числе |
14 402 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 767 500,0 |
3 562 500,0 |
3 585 000,0 |
3 487 500,0 |
ДГХ |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
- |
- |
- |
30 |
27 |
31 |
27 |
116 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведен монтаж системы уравнивания потенциалов, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
14 402 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 767 500,0 |
3 562 500,0 |
3 585 000,0 |
3 487 500,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.3.2. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов) |
всего, в том числе |
3 983 300,0 |
0,0 |
2 021 980,0 |
1 819 780,0 |
141 540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "ХЭУ" |
количество зданий учреждений, в которых проведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
- |
2 |
6 |
1 |
- |
- |
- |
9 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 983 300,0 |
0,0 |
2 021 980,0 |
1 819 780,0 |
141 540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.4. Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений |
всего, в том числе |
2 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество муниципальных учреждений, в которых заменены узлы учета потребления энергетических ресурсов, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.2.5. Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, ДО, ДКМПиС |
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
6 |
|
Задача 1.3. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.3.1. Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, ДО, КДМПиС |
количество публикаций в средствах массовой информации, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
21 |
|
количество муниципальных учреждений, в которых размещена наглядная агитация по энергосбережению, ед. |
135 |
137 |
139 |
141 |
143 |
143 |
143 |
143 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.3.1.1. Организация и проведение специальных тематических лекций по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях, на базе Центра энергоэффективности открытого акционерного общества "Тюменская энергосбытовая компания" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ, департамент образования |
Доля муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых проведено обучение по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества запланированных учреждений", % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1.3.2. Организация и участие в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, в том числе: |
всего, в том числе |
437 000,0 |
437 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 000,0 |
437 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
премирование по итогам конкурса "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год |
всего, в том числе |
87 400,0 |
87 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
подготовка конкурсной документации для участия в региональном конкурсе "На лучшие достижения в области энергосбережения" за 2013 год, выполнено/ не выполнено |
выполнено |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
выполнено |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
87 400,0 |
87 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) |
всего, в том числе |
349 600,0 |
349 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
349 600,0 |
349 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Итого по мероприятиям в муниципальном секторе |
всего, в том числе |
374 355 946,0 |
49 721 600,0 |
39 063 680,0 |
46 973 508,0 |
66 672 158,0 |
56 012 500,0 |
57 190 000,0 |
58 722 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 000,0 |
437 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
373 918 946,0 |
49 284 600,0 |
39 063 680,0 |
46 973 508,0 |
66 672 158,0 |
56 012 500,0 |
57 190 000,0 |
58 722 500,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Цель программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города | |||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг у.т./Гкал |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,4 |
157,0 |
157,0 |
||||||||||
|
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч |
4,59 |
4,59 |
4,59 |
4,58 |
4,58 |
4,58 |
4,57 |
4,57 |
|||||||||||
|
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), кВтч/куб. м |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
|||||||||||
|
удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м), кВтч/куб м |
0,64 |
0,64 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,62 |
0,62 |
|||||||||||
|
Задача 2.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях |
|
||||||||||||||||||
|
Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
всего, в том числе |
12 368 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 037 000,0 |
7 931 000,0 |
1 400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество предприятий, в которых проведено энергетическое обследование с оформлением энергетического паспорта, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
12 368 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 037 000,0 |
7 931 000,0 |
1 400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие 2.2.1. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже 1 раза в год) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мероприятие 2.2.2. Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДИЗО |
количество выявленных бесхозяйных объектов, по факту выявления на конец отчетного года, ед. |
- |
17 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
157 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет, ед. |
65 |
42 |
17 |
28 |
28 |
28 |
28 |
236 |
||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
количество зарегистрированных объектов, (право муниципальной собственности), по факту регистрации на конец отчетного года, ед. |
- |
22 |
42 |
17 |
28 |
28 |
28 |
165 |
||
|
Мероприятие 2.2.3. Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов |
всего, в том числе |
120 820 833,0 |
31 112 000,0 |
15 488 833,0 |
11 520 000,0 |
14 500 000,0 |
15 300 000,0 |
16 200 000,0 |
16 700 000,0 |
ДГХ |
количество реконструированных уличных водопроводных сетей с применением современных материалов, км. |
0,6 |
0,7 |
1,4 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
10 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
120 820 833,0 |
31 112 000,0 |
15 488 833,0 |
11 520 000,0 |
14 500 000,0 |
15 300 000,0 |
16 200 000,0 |
16 700 000,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.2.4. Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений |
всего, в том числе |
19 244 985,0 |
8 976 000,0 |
10 268 985,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество частотных преобразователей, установленных на насосном оборудовании водозаборных сооружений, ед. |
32 |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
19 244 985,0 |
8 976 000,0 |
10 268 985,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.2.5. Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях |
всего, в том числе |
655 000,0 |
655 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество установленных энергоэкономичных насосных агрегатов на водозаборных сооружениях, ед. |
10 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
655 000,0 |
655 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.2.6. Реконструкция котельных установок, в том числе |
всего, в том числе |
20 750 400,0 |
12 922 072,0 |
5 376 328,0 |
2 452 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество отремонтированных котлов на котельных, ед. |
1 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед. |
9 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
12 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
20 750 400,0 |
12 922 072,0 |
5 376 328,0 |
2 452 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.2.6.1. Реконструкция котельного оборудования |
всего, в том числе |
13 610 609,0 |
9 950 001,0 |
3 660 608,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество отремонтированных котлов на котельных, ед. |
1 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
13 610 609,0 |
9 950 001,0 |
3 660 608,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.2.6.2. Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании |
всего, в том числе |
7 139 791,0 |
2 972 071,0 |
1 715 720,0 |
2 452 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество частотных преобразователей, установленных на котельном оборудовании, ед. |
9 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
12 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
7 139 791,0 |
2 972 071,0 |
1 715 720,0 |
2 452 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.2.7. Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий |
всего, в том числе |
254 542 640,0 |
29 626 000,0 |
36 105 640,0 |
41 132 000,0 |
31 156 000,0 |
91 496 000,0 |
16 424 000,0 |
8 603 000,0 |
ДГХ |
протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, пог. м |
503 |
728 |
315 |
395 |
637 |
210 |
110 |
2 898 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
254 542 640,0 |
29 626 000,0 |
36 105 640,0 |
41 132 000,0 |
31 156 000,0 |
91 496 000,0 |
16 424 000,0 |
8 603 000,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.2.8. Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами) |
всего, в том числе |
6 790 522,0 |
1 215 742,0 |
3 564 780,0 |
750 000,0 |
1 260 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ |
количество котельных, на которых выполнено техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения, ед. |
1 |
3 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
6 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество объектов, на которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед. |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
6 790 522,0 |
1 215 742,0 |
3 564 780,0 |
750 000,0 |
1 260 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Итого по мероприятиям в системах коммунальной инфраструктуры |
всего, в том числе |
435 172 380,0 |
84 506 814,0 |
70 804 566,0 |
58 891 000,0 |
54 847 000,0 |
108 196 000,0 |
32 624 000,0 |
25 303 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
435 172 380,0 |
84 506 814,0 |
70 804 566,0 |
58 891 000,0 |
54 847 000,0 |
108 196 000,0 |
32 624 000,0 |
25 303 000,0 |
|||||||||||
|
Цель программы 3 в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах | |||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
Задача 3.1. Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей многоквартирных домов | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие 3.1.1. Организация и финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии, газа, в том числе |
всего, в том числе |
7 732 967,0 |
7 732 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ, ДИиЗО |
количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, шт. |
4 022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 022 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 732 967,0 |
7 732 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 3.1.1.1. Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, в части муниципальной собственности |
всего, в том числе |
7 732 967,0 |
7 732 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДГХ, ДИиЗО |
количество установленных (замененных) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, шт. |
4 022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 022 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 732 967,0 |
7 732 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов | |||||||||||||||||||
|
Мероприятие 3.2.1. Распространение информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, интернет) о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество публикаций в периодических печатных изданиях, на официальном интернет-сайте Администрации города выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
63 |
|
Итого по мероприятиям в жилищном фонде |
всего, в том числе |
7 732 967,0 |
7 732 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 732 967,0 |
7 732 967,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе: |
817 261 293,0 |
141 961 381,0 |
109 868 246,0 |
105 864 508,0 |
121 519 158,0 |
164 208 500,0 |
89 814 000,0 |
84 025 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 000,0 |
437 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
381 651 913,0 |
57 017 567,0 |
39 063 680,0 |
46 973 508,0 |
66 672 158,0 |
56 012 500,0 |
57 190 000,0 |
58 722 500,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
435 172 380,0 |
84 506 814,0 |
70 804 566,0 |
58 891 000,0 |
54 847 000,0 |
108 196 000,0 |
32 624 000,0 |
25 303 000,0 |
|||||||||||
|
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
790 334 193,0 |
134 766 781,0 |
103 837 066,0 |
103 274 728,0 |
121 297 618,0 |
164 208 500,0 |
84 059 000,0 |
78 890 500,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 000,0 |
437 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
354 724 813,0 |
49 822 967,0 |
33 032 500,0 |
44 383 728,0 |
66 450 618,0 |
56 012 500,0 |
51 435 000,0 |
53 587 500,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
435 172 380,0 |
84 506 814,0 |
70 804 566,0 |
58 891 000,0 |
54 847 000,0 |
108 196 000,0 |
32 624 000,0 |
25 303 000,0 |
|||||||||||
|
Объем ассигнований соадминистратора - МКУ "ХЭУ" |
всего, в том числе |
26 927 100,0 |
7 194 600,0 |
6 031 180,0 |
2 589 780,0 |
221 540,0 |
0,0 |
5 755 000,0 |
5 135 000,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
26 927 100,0 |
7 194 600,0 |
6 031 180,0 |
2 589 780,0 |
221 540,0 |
0,0 |
5 755 000,0 |
5 135 000,0 |
|||||||||||
|
за счет привлеченных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||