|
Наименование
|
Источники
финансирования
|
Объем финансирования
(всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя,
ед. изм.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014 год
|
2015
год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Комплексная цель муниципальной программы: укрепление института сургутской семьи и семейных ценностей
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество потребителей муниципальной услуги, чел.
|
138 110
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
948 350
|
|
количество мероприятий, направленных на
сохранение семейных
ценностей, ед.
|
8 498
|
8 342
|
8 341
|
8 342
|
8 341
|
8 342
|
8 341
|
58 547
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
доля удовлетворенных заявок
от
общего числа потребителей муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
доля образовательных
организаций, принимающих участие
в мероприятиях,
от
общего числа образовательных
организаций, %
|
100
|
не менее 24
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не
менее
26
|
|
доля образовательных
организаций, принимающих участие
в фестивальном движении,
от
общего числа образовательных
организаций, %
|
91
|
не менее 83
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не
менее
85
|
|
количество изданных экземпляров журнала информационно-
развлекательного характера "Семейный
вопрос", экз.
|
999
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
18 981
|
|
Подпрограмма 1 "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий"
|
|
Цель подпрограммы 1: сохранение качества и доступности оказываемой муниципальной услуги
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество мероприятий, направленных на
сохранение семейных
ценностей, ед.
|
8 498
|
8 341
|
8 341
|
8 341
|
8 341
|
8 341
|
8 341
|
58 544
|
|
количество потребителей муниципальной услуги, чел.
|
138 110
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
948 350
|
|
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
доля удовлетворенных заявок
от
общего числа потребителей муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача 1.1. Создание условий для организации торжественных церемоний в рамках реализации переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, а также церемоний вручения официальных наград в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута
|
|
Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение выполнения выданного муниципального задания МБУ
"Дворец торжеств"
|
всего,
в том числе
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
МБУ "Дворец торжеств"
|
обеспеченность города залами для
торжественных церемоний, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
исполнение плановых
показателей
по
расходам в части средств местного бюджета за
отчетный год, %
|
100
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не
менее
90 %
|
|
за счет средств местного бюджета
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
|
степень выполнения утвержденного плана мероприятий, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
число дней фактического оказания муниципальной услуги, дни
|
294
|
294
|
294
|
294
|
294
|
294
|
294
|
2 058
|
|
Итого
по задаче 1.1
|
всего,
в том числе
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
Задача 1.2. Реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение различных целевых групп семей, общественности и профессиональных сообществ в деятельность по сохранению и укреплению семейных ценностей и традиций
|
|
Мероприятие 1.2.1.
Организации торжественных
церемоний
и культурных,
досуговых мероприятий,
в том числе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
МБУ "Дворец торжеств"
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Сопровождение торжественных церемоний регистраций брака
и церемоний вручения официальных наград
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество мероприятий, направленных на
сохранение семейных ценностей, ед.
|
4 231
|
4 165
|
4 165
|
4 165
|
4 165
|
4 165
|
4 165
|
29 221
|
|
Консультирование
молодоженов
по организации
свадебного торжества
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество мероприятий, направленных на
сохранение семейных
ценностей, ед.
|
4 218
|
4 145
|
4 145
|
4 145
|
4 145
|
4 145
|
4 145
|
29 088
|
|
Организации культурных, досуговых мероприятий, направленных
на сохранение
семейных ценностей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
количество мероприятий, направленных на
сохранение семейных
ценностей, ед.
|
49
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
235
|
|
Мероприятие 1.2.2.
Обеспечение условий
для реализации муниципальной услуги
(коммунальные услуги)
|
всего,
в том числе
|
23 079 777,00
|
2 490 021,00
|
3 476 073,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
ДГХ
|
количество муниципальных учреждений, обеспеченных комплексным содержанием, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
23 079 777,00
|
2 490 021,00
|
3 476 073,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
|
Итого
по задаче 1.2
|
всего,
в том числе
|
23 079 777,00
|
2 490 021,00
|
3 476 073,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
23 079 777,00
|
2 490 021,00
|
3 476 073,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
Всего
по подпрограмме
"Организация
торжественных
церемоний
и культурных,
досуговых мероприятий"
|
всего,
в том числе
|
269 771 208,00
|
32 743 652,00
|
38 140 273,00
|
39 690 191,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
269 771 208,00
|
32 743 652,00
|
38 140 273,00
|
39 690 191,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
Подпрограмма 2 "Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства"
|
|
Цель подпрограммы 2: осуществление пропаганды семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
доля образовательных организаций, принимающих участие
в мероприятиях,
от
общего числа образовательных организаций, %
|
100
|
не менее 24
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не
менее
26
|
|
доля образовательных организаций, принимающих участие
в фестивальном движении,
от
общего числа образовательных
организаций, %
|
91
|
не менее 83
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не
менее
85
|
|
количество изданных
экземпляров журнала информационно- развлекательного характера "Семейный
вопрос", экз.
|
999
|
2 997
|
999
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 995
|
|
количество мероприятий, направленных на
сохранение семейных
ценностей, ед.
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
3
|
|
Задача 2.1. Организация совместной деятельности образовательных организаций, учреждений культуры и искусства, семьи и общественности по семейному воспитанию
|
|
Мероприятие 2.1.1.
Проведение в образовательных организациях мероприятий,
в том числе
|
всего,
в том числе
|
110 000,00
|
50 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
департамент образования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
110 000,00
|
50 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
|
Мероприятия, посвященные
Дню
матери
|
всего,
в том числе
|
70 000,00
|
50 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
доля образовательных
организаций, принимающих участие
в мероприятиях,
от
общего числа образовательных
организаций, %
|
100
|
-
|
-
|
не менее 22
|
-
|
-
|
не менее 22
|
не
менее
22
|
|
за счет средств местного бюджета
|
70 000,00
|
50 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
|
Мероприятия, посвященные
Дню
ребенка
|
всего,
в том числе
|
20 000,00
|
-
|
10 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
-
|
-
|
доля образовательных
организаций, принимающих участие
в мероприятиях,
от
общего числа образовательных организаций, %
|
-
|
не менее 24
|
-
|
-
|
не менее 24
|
-
|
-
|
не
менее
24
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 000,00
|
-
|
10 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
-
|
-
|
|
Мероприятия, посвященные
Дню семьи
|
всего,
в том числе
|
20 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
-
|
доля образовательных
организаций, принимающих участие
в мероприятиях,
от
общего числа образовательных организаций, %
|
-
|
-
|
не менее 26
|
-
|
-
|
не менее 26
|
-
|
не
менее
26
|
|
за счет средств местного бюджета
|
20 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
-
|
-
|
10 000,00
|
-
|
|
Мероприятие 2.1.2.
Организация и проведение городских фестивалей, в том числе
|
всего,
в том числе
|
2 042 840,00
|
380 000,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
департамент образования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 042 840,00
|
380 000,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
|
Фестиваль творчества детей
с ограниченными возможностями
здоровья "Солнце для всех"
|
всего,
в том числе
|
290 000,00
|
50 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
доля образовательных организаций, принимающих участие
в фестивальном движении,
от
общего числа образовательных
организаций, %
|
86
|
не менее 45
|
не менее 47
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не
менее
50
|
|
за счет средств местного бюджета
|
290 000,00
|
50 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
|
Фестиваль-конкурс детского творчества "Созвездие"
для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
|
всего,
в том числе
|
330 000,00
|
30 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
доля образовательных организаций, принимающих участие
в фестивальном движении,
от
общего числа образовательных
организаций, %
|
79
|
не менее 48
|
не менее 50
|
не менее 52
|
не менее 52
|
не менее 52
|
не менее 52
|
не
менее
52
|
|
за счет средств местного бюджета
|
330 000,00
|
30 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
Фестиваль детского творчества "Звездная капель"
|
всего,
в том числе
|
511 120,00
|
100 000,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
доля образовательных
организаций, принимающих участие
в фестивальном движении,
от
общего числа образовательных
организаций, %
|
91
|
не менее 80
|
не менее 83
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не
менее
85
|
|
за счет средств местного бюджета
|
511 120,00
|
100 000,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
|
Фестиваль детского
и юношеского
творчества "Радуга детства"
|
всего,
в том числе
|
911 720,00
|
200 000,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
доля образовательных
организаций, принимающих участие
в фестивальном движении,
от
общего числа образовательных
организаций, %
|
91
|
не менее 70
|
не менее 72
|
не менее 75
|
не менее 75
|
не менее 75
|
не менее 75
|
не
менее
75
|
|
за счет средств местного бюджета
|
911 720,00
|
200 000,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
|
Мероприятие 2.1.3.
Организация и проведение церемонии награждения городского конкурса "Семья
года" (муниципальный этап окружного конкурса)
|
всего,
в том числе
|
90 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
количество мероприятий, направленных на
сохранение семейных
ценностей, ед.
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
3
|
|
за счет средств местного бюджета
|
90 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
|
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.1
|
всего,
в том числе
|
2 242 840,00
|
430 000,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 242 840,00
|
430 000,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Задача 2.2. Помощь сургутским семьям, имеющим несовершеннолетних детей посредством выпуска информационно-развлекательного журнала "Семейный вопрос" в оперативном получении информации обо всем спектре услуг, предоставляемых семье и детям в городе Сургуте
|
|
Мероприятие 2.2.1.
Организация деятельности по опеке
и попечительству
|
всего,
в том числе
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
управление
по опеке и попечительству
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из
окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 2.2.1.1.
Издание информационного
журнала "Семейный вопрос"
|
всего,
в том числе
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество изданных экземпляров журнала информационно-развлекательного характера "Семейный
вопрос", экз.
|
999
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
18 981
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из
окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого
по задаче 2.2
|
всего,
в том числе
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из
окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Всего
по подпрограмме "Пропаганда семейных ценностей
в учреждениях образования, культуры
и искусства"
|
всего,
в том числе
|
2 663 134,00
|
495 934,00
|
671 500,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из
окружного бюджета
|
2 663 134,00
|
495 934,00
|
671 500,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Общий объем
ассигнований
на реализацию
программы, в том
числе
|
всего,
в том числе
|
272 434 342,00
|
33 239 586,00
|
38 811 773,00
|
39 977 331,00
|
40 116 413,00
|
40 086 413,00
|
40 116 413,00
|
40 086 413,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
272 014 048,00
|
33 173 652,00
|
38 457 413,00
|
39 977 331,00
|
40 116 413,00
|
40 086 413,00
|
40 116 413,00
|
40 086 413,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из
окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
Объем
ассигнований
администратора - МБУ
"Дворец торжеств"
|
всего,
в том числе
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
Объем
ассигнований
соадминистратора - департамента
городского хозяйства
|
всего,
в том числе
|
23 079 777,00
|
2 490 021,00
|
3 476 073,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
23 079 777,00
|
2 490 021,00
|
3 476 073,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
Объем
ассигнований
соадминистратора - департамента
образования
|
всего,
в том числе
|
2 152 840,00
|
430 000,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 152 840,00
|
430 000,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
Объем
ассигнований
соадминистратора - департамента
культуры,
молодежной политики
и спорта
|
всего,
в том числе
|
90 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
90 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
30 000,00
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
Объем
ассигнований
соадминистратора - управления по опеке
и попечительству
|
всего,
в том числе
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
--
|
--
|
--
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из
окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
--
|
--
|
--
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
