Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте
на 2014 - 2020 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

10 июля, 10, 15 декабря 2014 г., 27 июля, 2 октября 2015 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.	49 476	42 973	43 046	43 706	43 953	43 953	43 953	43 953
											количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	8 734	8 709	8 769	8 809	8 959	8 999	9 039	9 039
											количество вновь введенных объектов спорта, ед.	2	1	-	-	-	-	-	3
											количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.	1 016	1 016	1 016	1 066	1 106	1 106	1 126	7 452
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
Цель подпрограммы 1: Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.	49 476	42 973	43 046	43 706	43 953	43 953	43 953	43 953
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта	всего, в том числе	64 424 696	9 585 181	8 699 700	9 227 963	9 227 963	9 227 963	9 227 963	9 227 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	64 424 696	9 585 181	8 699 700	9 227 963	9 227 963	9 227 963	9 227 963	9 227 963	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта	всего, в том числе	64 141 722	9 544 938	8 659 284	9 187 500	9 187 500	9 187 500	9 187 500	9 187 500	ДКМПиС	количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.	181	146	146	146	146	146	146	1 057
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	64 141 722	9 544 938	8 659 284	9 187 500	9 187 500	9 187 500	9 187 500	9 187 500	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Мероприятие 1.1.2. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий	всего, в том числе	282 974	40 243	40 416	40 463	40 463	40 463	40 463	40 463	ДГХ	количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед.	13	13	13	13	13	13	13	91
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	282 974	40 243	40 416	40 463	40 463	40 463	40 463	40 463	ДГХ
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"	всего, в том числе	1 916 926 172	237 706 857	285 173 875	279 106 464	278 734 744	278 734 744	278 734 744	278 734 744		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 855 900	2 487 900	1 368 000	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	1 913 070 272	235 218 957	283 805 875	279 106 464	278 734 744	278 734 744	278 734 744	278 734 744			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой массовым спортом"	всего, в том числе	1 819 031 223	224 029 110	271 131 437	265 111 984	264 689 673	264 689 673	264 689 673	264 689 673	ДКМПиС	количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.	49 476	42 672	42 745	43 405	43 652	43 652	43 652	43 652
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 855 900	2 487 900	1 368 000	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет средств местного бюджета	1 815 175 323	221 541 210	269 763 437	265 111 984	264 689 673	264 689 673	264 689 673	264 689 673	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	97 894 949	13 677 747	14 042 438	13 994 480	14 045 071	14 045 071	14 045 071	14 045 071	ДГХ	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	97 894 949	13 677 747	14 042 438	13 994 480	14 045 071	14 045 071	14 045 071	14 045 071	ДГХ
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	145 400	0	0	72 700	72 700	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	145 400	0	0	72 700	72 700	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.3.1. Организация постоянного трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	всего, в том числе	145 400	0	0	72 700	72 700	0	0	0	ДКМПиС	количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед.	-	-	1	1	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	145 400	0	0	72 700	72 700	0	0	0	ДКМПиС
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.4. Участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях	всего, в том числе	4 591 118	0	4 591 118	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество межрегиональных и всероссийских соревнований с участием сборных команд города, ед.	-	25	-	-	-	-	-	25
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 591 118	0	4 591 118	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1	всего, в том числе	1 986 087 386	247 292 038	298 464 693	288 407 127	288 035 407	287 962 707	287 962 707	287 962 707	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 001 300	2 487 900	1 368 000	72 700	72 700	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 982 086 086	244 804 138	297 096 693	288 334 427	287 962 707	287 962 707	287 962 707	287 962 707	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 1	всего, в том числе	1 986 087 386	247 292 038	298 464 693	288 407 127	288 035 407	287 962 707	287 962 707	287 962 707	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 001 300	2 487 900	1 368 000	72 700	72 700	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 982 086 086	244 804 138	297 096 693	288 334 427	287 962 707	287 962 707	287 962 707	287 962 707	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
Цель подпрограммы 2: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, физической подготовленности и спортивных результатов, выявление одаренных детей, подростков и молодежи с целью включения их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	8 734	8 709	8 769	8 809	8 959	8 999	9 039	9 039
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи в учреждениях дополнительного образования
Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва	всего, в том числе	58 982 555	8 875 396	7 842 939	8 452 844	8 452 844	8 452 844	8 452 844	8 452 844	ДКМПиС	количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед.	97	97	97	97	97	97	97	679
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	58 982 555	8 875 396	7 842 939	8 452 844	8 452 844	8 452 844	8 452 844	8 452 844	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"	всего, в том числе	3 976 365 034	519 665 839	556 439 654	569 146 757	582 778 196	582 778 196	582 778 196	582 778 196		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	18 665 283	3 132 600	6 773 507	4 379 588	4 379 588	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	3 957 699 751	516 533 239	549 666 147	564 767 169	578 398 608	582 778 196	582 778 196	582 778 196			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"	всего, в том числе	3 642 953 978	481 062 924	500 394 732	515 066 638	528 310 921	539 372 921	539 372 921	539 372 921	ДКМПиС	количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	8 734	8 709	8 769	8 809	8 959	8 999	9 039	9 039
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 632 600	3 132 600	500 000	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет средств местного бюджета	3 639 321 378	477 930 324	499 894 732	515 066 638	528 310 921	539 372 921	539 372 921	539 372 921	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	298 936 822	38 602 915	43 694 688	43 018 119	43 405 275	43 405 275	43 405 275	43 405 275	ДГХ	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед.	7	7	7	7	8	8	8	8
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	298 936 822	38 602 915	43 694 688	43 018 119	43 405 275	43 405 275	43 405 275	43 405 275	ДГХ
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта)	всего, в том числе	34 474 234	0	12 350 234	11 062 000	11 062 000	0	0	0	ДКМПиС	количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, ед.	-	7	7	7	-	-	-	7
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 032 683	0	6 273 507	4 379 588	4 379 588	0	0	0	ДКМПиС
	за счет средств местного бюджета	19 441 551	0	6 076 727	6 682 412	6 682 412	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.3.1. Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях	всего, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0		количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.	0	7	7	7	8	8	8	8
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	69 300	69 300	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 790	20 790	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.4.1. Организация постоянного трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	всего, в том числе	69 300	69 300	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 790	20 790	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 2	всего, в том числе	4 035 416 889	528 610 535	564 282 593	577 599 601	591 231 040	591 231 040	591 231 040	591 231 040	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	18 686 073	3 153 390	6 773 507	4 379 588	4 379 588	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 016 682 306	525 408 635	557 509 086	573 220 013	586 851 452	591 231 040	591 231 040	591 231 040	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 2	всего, в том числе	4 035 416 889	528 610 535	564 282 593	577 599 601	591 231 040	591 231 040	591 231 040	591 231 040	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	18 686 073	3 153 390	6 773 507	4 379 588	4 379 588	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 016 682 306	525 408 635	557 509 086	573 220 013	586 851 452	591 231 040	591 231 040	591 231 040	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
Цель подпрограммы 3: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество вновь введенных объектов спорта, ед.	2	1	-	-	-	-	-	3
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
Мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	всего, в том числе	645 903 811,00	212 734 200,00	426 073 401	5 143 740	1 952 470	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	480 800 000,00	107 000 000,00	373 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	164 448 609,00	105 078 998,00	52 273 401,00	5 143 740,00	1 952 470,00	0,00	0,00	0,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	655 202,00	655 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.1.1. Выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме"	всего, в том числе	4 734 430	4 734 430	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество вновь введенных объектов спорта, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 734 430	4 734 430	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение N 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик"	всего, в том числе	1 322 942	1 322 942	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	667 740	667 740	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	655 202	655 202	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС
Мероприятие 3.1.3. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория"	всего, в том числе	1 926 630	1 926 630	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 926 630	1 926 630	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.4. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог"	всего, в том числе	1 056 439	1 056 439	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 056 439	1 056 439	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.5. Установка ограждения на объекте "Лыжная трасса"	всего, в том числе	13 408 759	0	13 408 759	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по установке ограждений, объект	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	13 408 759	0	13 408 759	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.6. Установка ограждения на объекте муниципальное бюджетное учреждение "Олимпия"	всего, в том числе	5 143 740	0	0	5 143 740	0	0	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по установке ограждений, объект	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	5 143 740	0	0	5 143 740	-	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.7. Установка ограждения игровой площадки на объекте муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Югория"	всего, в том числе	1 098 732	0	0	0	1 098 732	0	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по установке ограждений, объект	-	-	-	1	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 098 732	0	0	-	1 098 732	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.8. Устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в микрорайоне Ж/Д	всего, в том числе	271 147	0	271 147	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по устройству фундамента, объект	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	271 147	0	271 147	0	0	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.9. Капитальный ремонт кровли на объекте "Лыжная база "На Сайме"	всего, в том числе	853 738	0	0	0	853 738	0	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по капитальному ремонту кровли, объект	-	-	-	1	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	853 738	0	-	0	853 738	0	0	0	ДКМПиС
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.10. Выполнение работ по обследованию здания по объекту "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Югория"	всего, в том числе	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных работ по обследованию зданий, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0	ДАиГ
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.11. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 1 в микрорайоне 31"	всего, в том числе	84 019 759	84 019 759	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество вновь введенных объектов спорта, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	84 019 759	84 019 759	0	0	0	0	0	0	ДАиГ
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1.12. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте"	всего, в том числе	531 282 495	118 889 000	412 393 495	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество вновь введенных объектов спорта, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	480 800 000	107 000 000	373 800 000	0	0	0	0	0	ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	50 482 495	11 889 000	38 593 495	0	0	0	0	0	ДАиГ	степень готовности объекта, %	28	100	-	-	-	-	-	100
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений	всего, в том числе	6 016 560	6 016 560	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	--	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 414 904	5 414 904	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	601 656	601 656	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут"	всего, в том числе	6 016 560	6 016 560	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ на объекты спорта, проект	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 414 904	5 414 904	0	0	0	0	0	0	ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	601 656	601 656	0	0	0	0	0	0	ДАиГ
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 3	всего, в том числе	651 920 371,00	218 750 760,00	426 073 401	5 143 740	1 952 470	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	486 214 904,00	112 414 904,00	373 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	165 050 265,00	105 680 654,00	52 273 401,00	5 143 740,00	1 952 470,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (расшифровать)	655 202,00	655 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 3	всего, в том числе	651 920 371,00	218 750 760,00	426 073 401	5 143 740	1 952 470	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	486 214 904,00	112 414 904,00	373 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	165 050 265,00	105 680 654,00	52 273 401,00	5 143 740,00	1 952 470,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (расшифровать)	655 202,00	655 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Цель подпрограммы 4: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.	1 016	1 016	1 016	1 066	1 106	1 106	1 126	7 452
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Мероприятие 4.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта)	всего, в том числе	33 055 995	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	-	количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед.	9	9	9	9	10	10	10	10
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 452 076	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	-
	за счет средств местного бюджета	14 636 069	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	-
	за счет других источников (физические лица)	5 967 850	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	-
Мероприятие 4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа	всего, в том числе	24 904 152	3 557 736	3 557 736	3 557 736	3 557 736	3 557 736	3 557 736	3 557 736	ДКМПиС	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 452 076	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	ДКМПиС		-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	12 452 076	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868			-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей	всего, в том числе	8 151 843	1 164 549	1 164 549	1 164 549	1 164 549	1 164 549	1 164 549	1 164 549	ДКМПиС	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	2 183 993	311 999	311 999	311 999	311 999	311 999	311 999	311 999	ДКМПиС	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (расшифровать)	5 967 850	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	ДКМПиС	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по задаче 4	всего, в том числе	33 055 995	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 452 076	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	14 636 069	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (физические лица)	5 967 850	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 4	всего, в том числе	33 055 995	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	4 722 285	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 452 076	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	1 778 868	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	14 636 069	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	2 090 867	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (физические лица)	5 967 850	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего	всего, в том числе	6 706 480 641	999 375 618	1 293 542 972	875 872 753	885 941 202	883 916 032	883 916 032	883 916 032	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	521 354 353	119 835 062	383 720 375	6 231 156	6 231 156	1 778 868	1 778 868	1 778 868	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	6 178 454 726	877 984 294	908 970 047	868 789 047	878 857 496	881 284 614	881 284 614	881 284 614	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (физические лица)	6 623 052	1 507 752	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего	всего, в том числе	6 706 480 641	999 375 618	1 293 542 972	875 872 753	885 941 202	883 916 032	883 916 032	883 916 032	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	521 354 353	119 835 062	383 720 375	6 231 156	6 231 156	1 778 868	1 778 868	1 778 868	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	6 178 454 726	877 984 294	908 970 047	868 789 047	878 857 496	881 284 614	881 284 614	881 284 614	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (расшифровать)	6 623 052	1 507 752	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта	всего, в том числе	5 687 262 082	737 344 394	823 371 935	818 819 691	828 450 393	826 425 223	826 425 223	826 425 223	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	35 139 449	7 420 158	9 920 375	6 231 156	6 231 156	1 778 868	1 778 868	1 778 868	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 645 451 071	728 367 974	812 599 010	811 735 985	821 366 687	823 793 805	823 793 805	823 793 805	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (физические лица)	6 623 052	1 507 752	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	622 103 814	209 710 319	412 393 495	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	486 214 904	112 414 904	373 800 000	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	135 888 910	97 295 415	38 593 495	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	397 114 745	52 320 905	57 777 542	57 053 062	57 490 809	57 490 809	57 490 809	57 490 809	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	397 114 745	52 320 905	57 777 542	57 053 062	57 490 809	57 490 809	57 490 809	57 490 809	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (расшифровать)	0	0	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х