|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем
финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам:
|
Наименование показателя, ед. измер.
|
Значение показателя, в том числе:
|
Итоговое значение показателя
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Цель: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Количество администрируемых муниципальных программ, ед.
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Задача 1. Организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления многоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федерации.
Задача 2. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Задача 3. Организация благоустройства территории городского округа, отлова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.
Задача 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
Задача 5. Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания.
Задача 6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.
Задача 7. Выполнение функций куратора, финансовое обеспечение субсидий и выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ подведомственными казенными учреждениями, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.
|
|
Мероприятие 1.
Предоставление муниципальных услуг
|
Всего, в том числе:
|
84 811
|
84 811
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
84 811
|
84 811
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 2.
Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Мероприятие 3.
Осуществление функций муниципального контроля
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Степень соблюдения административных регламентов осуществления функций муниципального контроля, %
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
Мероприятие 4.
Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество администрируемым муниципальных программ, ед.
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Мероприятие 5.
Выполнение функций получателя бюджетных средств
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
|
91
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
|
104
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
в диапазоне от 95 до 105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Мероприятие 6.
Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства
|
Всего, в том числе:
|
710 516 150
|
100 654 392
|
103 683 058
|
101 235 740
|
101 235 740
|
101 235 740
|
101 235 740
|
101 235 740
|
Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
710 516 150
|
100 654 392
|
103 683 058
|
101 235 740
|
101 235 740
|
101 235 740
|
101 235 740
|
101 235 740
|
Количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Мероприятие 7.
Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры
|
Всего, в том числе:
|
587 242 459
|
82 200 488
|
84 111 639
|
83 975 296
|
84 238 759
|
84 238 759
|
84 238 759
|
84 238 759
|
Доля исполнения плановых расходных обязательств по выполнению работ на объектах социальной сферы, %
|
87
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
587 242 459
|
82 200 488
|
84 111 639
|
83 975 296
|
84 238 759
|
84 238 759
|
84 238 759
|
84 238 759
|
|
Мероприятие 8.
Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса
|
Всего, в том числе:
|
526 262 889
|
72 083 365
|
73 730 326
|
76 007 386
|
76 110 453
|
76 110 453
|
76 110 453
|
76 110 453
|
Доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, %
|
95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
не менее 95
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
526 262 889
|
72 083 365
|
73 730 326
|
76 007 386
|
76 110 453
|
76 110 453
|
76 110 453
|
76 110 453
|
|
Всего по задачам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|
Всего, в том числе:
|
1 824 106 309
|
255 023 056
|
261 525 023
|
261 218 422
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
1 824 106 309
|
255 023 056
|
261 525 023
|
261 218 422
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
|
Всего, в том числе:
|
1 824 106 309
|
255 023 056
|
261 525 023
|
261 218 422
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
1 824 106 309
|
255 023 056
|
261 525 023
|
261 218 422
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства
|
Всего, в том числе:
|
1 824 106 309
|
255 023 056
|
261 525 023
|
261 218 422
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
1 824 106 309
|
255 023 056
|
261 525 023
|
261 218 422
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
261 584 952
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
