Приложение 2. Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"

Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

13 ноября 2015 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе:							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	-	-	100	-	-	-	-	100
											количество актуализированных схем теплоснабжения, шт	-	-	1	1	1	1	1	1*
											доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %	-	-	50	50	50	50	-	50
Подпрограмма 1: "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов мат
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	-	-	2	-	-	-	-	2
											протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	-	-	0,636	-	-	-	-	0,636
											протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	-	-	0,37	-	-	-	-	0,37
											количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед	-	-	1	-	-	-	-	1
											протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2
											протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км	-	-	0,6	-	-	-	-	0,6
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса	Всего, в том числе:	29 132 829	0	0	29 132 829	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	29 132 829	0	0	29 132 829	0	0	0	0
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
-Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104	Всего, в том числе:	3 275 125	0	0	3 275 125	0	0	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	-	-	0,636	-	-	-	-	0,636
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	3 275 125	0	0	3 275 125	0	0	0	0
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
-КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (в составе ЭСК РП-103)	Всего, в том числе:	2 687 059	0	0	2 687 059	0	0	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	-	-	0,37	-	-	-	-	0,37
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	2 687 059	0	0	2 687 059	0	0	0	0
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансформаторная подстанция ТП-220	Всего, в том числе:	7 979 875	0	0	7 979 875	0	0	0	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0		количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед	-	-	1	-	-	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	7 979 875	0	0	7 979 875	0	0	0	0
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
-Сети теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лунный	Всего, в том числе:	15 190 770	0	0	15 190 770	0	0	0	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0		протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2
	- за счет средств местного бюджета	15 190 770	0	0	15 190 770	0	0	0	0		протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км	-	-	0,6	-	-	-	-	0,6
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1.1	Всего, в том числе:	29 132 829	0	0	29 132 829	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	29 132 829	0	0	29 132 829	0	0	0	0
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3: "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: Обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.	-	-	1	1	1	1	1	1*
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут	Всего, в том числе:	28 333 334	0	0	8 333 334	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	ДГХ	количество актуализированных схем теплоснабжения, шт	-	-	1	1	1	1	1	1*
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	28 333 334	0	0	8 333 334	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"	Всего, в том числе:	28 333 334	0	0	8 333 334	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	28 333 334	0	0	8 333 334	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 4: "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"
Цель подпрограммы 4: Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %	-	-	50	50	50	50	-	50
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 N 313-п	Всего, в том числе:	13 104 749	0	0	7 044 041	4 233 132	1 629 798	197 778	0	ДГХ	доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %	-	-	50	50	50	50	-	50
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 973 700	0	0	6 973 600	4 190 800	1 613 500	195 800	0
	- за счет средств местного бюджета	131 049	0	0	70 441	42 332	16 298	1 978	0
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	Всего, в том числе:	70 570 912	0	0	44 510 204	9 233 132	6 629 798	5 197 778	5 000 000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 973 700	0	0	6 973 600	4 190 800	1 613 500	195 800	0
	- за счет средств местного бюджета	57 597 212	0	0	37 536 604	5 042 332	5 016 298	5 001 978	5 000 000
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем ассигнований администратора - ДГХ	Всего, в том числе:	70 570 912	0	0	44 510 204	9 233 132	6 629 798	5 197 778	5 000 000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 973 700	0	0	6 973 600	4 190 800	1 613 500	195 800	0
	- за счет средств местного бюджета	57 597 212	0	0	37 536 604	5 042 332	5 016 298	5 001 978	5 000 000
	- за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0

* - ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут