Раздел 4 "Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Урай от 19 марта 2015 г. N 959 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4 "Система мероприятий муниципальной программы и
целевые показатели реализации муниципальной программы"

Таблица 4.1.

N п/п	Наименование программных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования						Исполнители программных мероприятий
			Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам (тыс. руб.)
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Подпрограмма "Библиотечное дело"
Направление N 1.1. "Укрепление материально-технической базы библиотек"
1.1.1.	Подготовка и проведение капитального ремонта в помещениях библиотек	Местный бюджет	495,0	0,0	0,0	0,0	485,0	10,0	МАУ "Культура"
1.1.2.	Приобретение специального библиотечного оборудования	Местный бюджет Урай	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 1.2. "Комплектование и сохранность библиотечных фондов"
1.2.1.	Комплектование библиотечных фондов печатными, аудио-видео-электронными изданиями согласно действующим стандартам и нормативам	Федеральный бюджет	21,8	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9	МАУ "Культура"
1.2.2.	Комплектование библиотечных фондов литературой и периодическими изданиями согласно действующим стандартам и нормативам	Местный бюджет	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
1.2.3.	Перевод газеты "Знамя" из печатной формы в электронную	Бюджет ХМАО - Югры	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
1.2.4.	Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы")	Бюджет ХМАО - Югры	1760,6	0,0	0,0	680,7	419,3	660,6	МАУ "Культура"
		Местный бюджет	310,8	0,0	0,0	120,1	74,0	116,7
Направление N 1.3. "Информатизация библиотек"
1.3.1.	Автоматизация библиотечных процессов	Бюджет ХМАО - Югры	1215,5	1215,5	0,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
		Местный бюджет	214,5	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Модернизация информационно-технологической инфраструктуры библиотек (модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек (2014-2016 гг. в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы")	Бюджет ХМАО - Югры	782,7	359,5	239,7	79,9	39,9	63,7	МАУ "Культура"
		Местный бюджет	138,1	63,4	42,3	14,1	7,1	11,2
1.3.3.	Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и техническое обслуживание (2014-2016 гг. в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы")	Бюджет ХМАО - Югры	539,8	108,0	107,9	107,9	108,0	108,0	МАУ "Культура"
1.3.4.	Создание и поддержка сайта Централизованной библиотечной системы	Бюджет ХМАО - Югры	212,5	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
		Местный бюджет	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.5.	Обновление базы данных справочно-правовых систем	Бюджет ХМАО - Югры	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
		Местный бюджет	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Направление N 1.4. "Совершенствование подготовки и повышение квалификации библиотечных кадров"
1.4.1.	Участие в зональном семинаре "Мы вместе"	Бюджет ХМАО - Югры	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
1.4.2.	Совершенствование подготовки и повышение квалификации библиотечных кадров	Местный бюджет	65,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 1.5. "Реализация проектов"
1.5.1.	Реализация проекта "Национальная гостиная"	Местный бюджет	22,5	0,0	10,0	12,5	0,0	0,0	МАУ "Культура"
1.5.2.	Реализация проекта "Каникулы с книгой"	Местный бюджет	42,5	0,0	10,0	12,5	20,0	0,0	МАУ "Культура"
1.5.3.	Реализация проекта "Забота и милосердие"	Местный бюджет	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	МАУ "Культура"
1.5.4.	Реализация проекта "Дни библиотек"	Местный бюджет	82,5	0,0	15,0	12,5	55,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 1.6. "Обеспечение муниципальной поддержки библиотек"
1.6.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Бюджет ХМАО - Югры	2960,3	0,0	0,0	1910,3	1050,0	0,0	МАУ "Культура"
		Местный бюджет	49179,6	0,0	0,0	24129,6	25050,0	0,0
Итого по подпрограмме I:		Бюджет ХМАО - Югры	7956,4	2095,5	632,6	2778,8	1617,2	832,3
		Местный бюджет	50910,7	334,5	326,3	24382,9	25710,1	156,9
		Федеральный бюджет	21,8	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
Всего по подпрограмме I:			58888,9	2430,0	958,9	27161,7	27338,2	1000,1
II. Подпрограмма "Музейное дело"
Направление N 2.1. "Обеспечение муниципальной поддержки музея"
2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Бюджет ХМАО - Югры	2793,0	0,0	0,0	0,0	2793,0	0,0	МАУ "Культура"
		Местный бюджет	17082,9	0,0	0,0	10569,9	6513,0	0,0
Направление N 2.2. "Организация выставочной деятельности"
2.2.1.	Выставочная деятельность (в том числе на безвозмездной основе)	Местный бюджет	54,0	0,0	0,0	50,0	4,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 2.3. "Совершенствование подготовки и повышение квалификации музейных кадров"
2.3.1.	Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение	Местный бюджет	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 2.4. "Комплектование и сохранность музейных фондов"
2.4.1.	Комплектование фондов музея	Местный бюджет	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
Итого по подпрограмме II:		Бюджет ХМАО - Югры	2793,0	0,0	0,0	0,0	2793,0	0,0
		Местный бюджет	17216,9	0,0	0,0	10 699,9	6517,0	0,0
Всего по подпрограмме II:			20009,9	0,0	0,0	10699,9	9310,0	0,0
III. Подпрограмма "Кинопрокат и кинообслуживание населения"
Направление N 3.1. "Обеспечение доступности населения города Урай к лучшим произведениям киноискусства и кинопросвещения"
3.1.1.	Организация заседаний киноклуба "Интересных встреч"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (ККЦК "Юность Шаима")
3.1.2.	Организация заседаний киноклуба "Ровесник"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (ККЦК "Юность Шаима")
Итого по подпрограмме III:		Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме III:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Подпрограмма "Художественное образование"
Направление N 4.1. "Укрепление материально-технической базы детских школ искусств"
4.1.1.	Укрепление материально-технической базы. (в т.ч. в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы")	Бюджет ХМАО - Югры	1250,4	0,0	0,0	603,6	173,8	473,0	МБОУДОД "Детская школа искусств N 1"
		Местный бюджет	220,8	0,0	0,0	106,5	30,7	83,5
Направление N 4.2. "Обеспечение муниципальной поддержки детских школ искусств"
4.2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Бюджет ХМАО - Югры	2688,6	0,0	0,0	0,0	1344,6	1344,0	МБОУДОД "Детская школа искусств N 1"
		Местный бюджет	82134,6	0,0	0,0	27685,8	27146,0	27302,8
		Бюджет ХМАО - Югры	6014,9	0,0	0,0	0,0	3006,6	3008,3	МБОУДОД "Детская школа искусств N 2"
		Местный бюджет	84765,2	0,0	0,0	26993,4	28418,5	29353,3
Направление N 4.3. "Совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров"
4.3.1.	Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение	Местный бюджет	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	МБОУДОД "Детская школа искусств N 1"
4.3.2.	Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение	Местный бюджет	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	МБОУДОД "Детская школа искусств N 2"
Направление N 4.4. "Создание условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи "Одаренные дети"
4.4.1.	Реализация программы "Одаренные дети", организация конкурса "Урайская карусель"	Местный бюджет	55,0	0,0	0,0	35,0	20,0	0,0	МБОУДОД "Детская школа искусств N 1"
4.4.2.	Участие в конкурсах, фестивалях и выставках различных уровней	Местный бюджет	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	МБОУДОД "Детская школа искусств N 2"
Итого по подпрограмме IV:		Бюджет ХМАО - Югры	9953,9	0,0	0,0	603,6	4525,0	4825,3
		Местный бюджет	167410,5	0,0	0,0	55055,7	55615,2	56739,6
Всего по подпрограмме IV:			177364,4	0,0	0,0	55659,3	60140,2	61564,9
V. Подпрограмма "Народное творчество и традиционная культура. Развитие культурно - досуговой деятельности"
Направление N 5.1. "Укрепление материально-технической базы культурно - досуговых учреждений"
5.1.1.	Замена световых ламп в приборах сценических световых эффектов	Местный бюджет	240,0	0,0	50,0	190,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (ККЦК "Юность Шаима")
5.1.2.	Приобретение звукового, светового оборудования для зрительного зала и зала торжеств	Местный бюджет	661,0	0,0	371,0	145,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (КДЦ "Нефтяник")
5.1.3.	Приобретение "Ростовых кукол"	Местный бюджет	62,4	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (ККЦК "Юность Шаима")
5.1.4.	Приобретение материалов на пошив сценических костюмов	Местный бюджет	262,4	62,4	200,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (КДЦ "Нефтяник")
Направление N 5.2. "Совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров"
5.2.1.	Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение	Местный бюджет	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
5.2.2.	Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший работник культуры и искусства"	Местный бюджет	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (ККЦК "Юность Шаима")
5.2.3.	Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение	Местный бюджет	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 5.3. "Поддержка и развитие театрального искусства"
5.3.1.	Поддержка и развитие театрального искусства	Местный бюджет	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	МАУ "Культура"
Направление N 5.4. "Поддержка и развитие циркового искусства"
5.4.1.	Проведение и участие в окружном фестивале-конкурсе самодеятельного циркового искусства "Палитра юных"	Бюджет ХМАО - Югры	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (ККЦК "Юность Шаима")
		Местный бюджет	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (ККЦК "Юность Шаима")
5.4.2.	Поддержка и развитие циркового искусства	Местный бюджет	442,0	0,0	442,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 5.5. "Поддержка и развитие хореографического искусства"
5.5.1.	Поддержка и развитие хореографического искусства	Местный бюджет	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	МАУ "Культура"
Направление N 5.6. "Поддержка и развитие вокального и хорового искусства"
5.6.1.	Поддержка и развитие вокального и хорового искусства	Местный бюджет	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	МАУ "Культура"
Направление N 5.7. "Организация фестивалей, конкурсов и праздников"
5.7.1.	Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в конкурсах и фестивалях	Местный бюджет	552,2	52,2	200,0	200,0	0,0	100,0	МАУ "Культура" (КДЦ "Нефтяник")
5.7.2.	Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в конкурсах и фестивалях	Местный бюджет	901,2	423,0	108,0	80,2	190,0	100,0	МАУ "Культура"
5.7.3.	Проведение общегородских праздничных мероприятий	Местный бюджет	600,0	0,0	0,0	105,0	485,0	10,0	МАУ "Культура"
5.7.4.	Проведение городского конкурса "Культурная элита"	Местный бюджет	250,0	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	МАУ "Культура"
5.7.5.	Реализация городского плана мероприятий, посвященных Году человека труда	Местный бюджет	330,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 5.8. "Обеспечение муниципальной поддержки досуговых учреждений культуры"
5.8.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Бюджет ХМАО - Югры	65246,8	0,0	0,0	5100,0	28151,9	31994,9	МАУ "Культура"
		Местный бюджет	266078,8	0,0	0,0	78730,0	76912,5	110436,3
Итого по подпрограмме V:		Бюджет ХМАО - Югры	65546,8	300,0	0,0	5100,0	28151,9	31994,9
		Местный бюджет	270665,0	600,0	1371,0	80180,2	77587,5	110926,3
Всего по подпрограмме V:			336211,8	900,0	1371,0	85280,2	105739,4	142921,2
VI. Подпрограмма "Поддержка общественно значимых инновационных проектов. Реализация культурных проектов"
Направление N 6.1. "Информационно-издательская деятельность"
6.1.1.	Исторические хроники "Мы росли вместе с городом": 50 лет городу Урай	Местный бюджет	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	МАУ "Культура"
6.1.2.	Изготовление информационной и полиграфической продукции	Местный бюджет	960,0	0,0	0,0	0,0	960,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 6.2. "Перспектива развития Парка культуры и отдыха"
6.2.1.	Приобретение и установка семейного аттракциона Мини-поезд "FARM"	Местный бюджет	1420,0	1420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (Парк культуры и отдыха)
6.2.2.	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 6.2.2
6.2.3.	Обновление парка аттракционов	Иные источники	15000,0	0,0	0,0	15000,0	0,0	0,0	МАУ "Культура" (Парк культуры и отдыха)
Итого по подпрограмме VI:		Местный бюджет	2 405,0	1420,0	0,0	0,0	985,0	0,0
		Иные источники	15 000,0	0,0	0,0	15000,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме VI:			17 405,0	1420,0	0,0	15000,0	985,0	0,0
VII. Подпрограмма "Юбилейный год"
Направление N 7.1. "Навстречу к Юбилею города Урай"
7.1.1.	Проведение карнавала, посвященного 50-летию образования города Урай	Местный бюджет	425,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	МАУ "Культура"
7.1.2.	Приобретение и пошив костюмов	Местный бюджет	1479,8	0,0	1000,0	479,8	0,0	0,0	МАУ "Культура"
7.1.3.	Проведение мероприятий, посвященных 50-летию города Урай	Местный бюджет	290,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 7.2. "Мероприятия, приуроченные к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г."
7.2.1.	Проведение праздничных мероприятий	Местный бюджет	1345,0	0,0	0,0	0,0	1345,0	0,0	МАУ "Культура"
Направление N 7.3. "Мероприятия, приуроченные к празднованию 85-летия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
7.3.1.	Проведение праздничных мероприятий	Местный бюджет	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	МАУ "Культура"

Итого по подпрограмме VII:	Местный бюджет	3564,8	0,0	1000,0	479,8	2085,0	0,0
Всего по подпрограмме VII:		3564,8	0,0	1000,0	479,8	2085,0	0,0
Всего по программе:		613444,8	4750,0	3329,9	194280,9	205597,8	205486,2
Всего по программе, в т.ч.:	Бюджет ХМАО - Югры	86250,1	2395,5	632,6	8482,4	37087,1	37652,5
	Местный бюджет	512172,9	2354,5	2697,3	170798,5	168499,8	167822,8
	Федеральный бюджет	21,8	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
	Иные источники	15000,0	0,0	0,0	15000,0	0,0	0,0

Принятые в тексте таблицы сокращения читать:

МАУ - муниципальное автономное учреждение;

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;

МБОУДОД - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей;

ХМАО - Югры - Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

ККЦК "Юность Шаима" - киноконцертный цирковой комплекс "Юность Шаима";

КДЦ "Нефтяник" - культурно - досуговый центр "Нефтяник";

Местный бюджет - бюджет городского округа город Урай.

Таблица 4.2.

Целевые показатели
муниципальной программы "Культура города Урай" на 2012-2016 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный год (базовый показатель на начало реализации программы)	2012	2013	2014	2015	2016	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1.	увеличение количества читателей общедоступных библиотек	тыс. чел.	14,2	14,7	14,9	15,2	15,4	15,5	15,5
2.	увеличение библиотечного фонда до 150 000 экземпляров	экз.	136 300	139 040	141 780	144 520	147 260	150 000	150 000
3.	увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, до 100%;	%	0	20	40	60	80	100	100
4.	увеличение количества посетителей музея	чел.	11 770	12 358	12 964	13 543	14 122	14 710	14 710
5.	увеличение количества выставочных проектов (в том числе передвижных выставок), организованных на базе музея	проект	27	28	29	31	32	34	34
6.	увеличение доли музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда	ед.	3 000	3 150	3 300	3 450	3 600	3 750	3 750
7.	увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, до 55,0 тысяч человек	тыс. чел.	49,5	-	49,5	51,3	53,2	55,0	55,0
8.	увеличение охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства	чел.	837	-	837	841	845	849	849
9.	обновление доли инструментального парка детских школ искусств от общего числа имеющихся инструментов	%	0	0	0	15	15	16	16
10.	увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	1,4	6,6	6,7	6,8	7,0	7,1	7,1
11.	увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 20%	%	13	14,4	15,8	17,2	18,6	20	20
12.	Обновление материально-технической базы учреждений культуры с целью улучшения качества досуга населения города	%	0	5	10	15	20	25	25