Приложение 2. Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Сургута от 9 августа 2016 г. N 6024 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"

Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

13 ноября, 11 декабря 2015 г., 28 апреля, 9 августа 2016 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Итоговое значение показателя
Комплексная цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %			100															100
																					доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					количество актуализированных схем теплоснабжения, шт				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
																					доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %				50	50	50												50
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Цель подпрограммы 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
																					протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км			0,636															0,636
																					протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км			0,37															0,37
																					протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км			3,496		1,002			1,002			1,002			1,002			1,002	8,506
																					протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км			1,017	1,838			0,350		3,525			3,525			3,525			13,78
																					протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км						0,304				1,883			1,883			1,883		5,953
																					количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.						1	1											2,000
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	всего, в том числе	884 201 026	0	0	92 653 317	69 617 579	0	12 093 320	13 661 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	143 339 400	0	0	77 202 700	66 136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	735 436 493	0	0	10 025 484	3 480 879	0	12 093 320	13 661 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579
	за счет других источников	5 425 133	0	0	5 425 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подмероприятие 1.1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса	всего, в том числе	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	5 962 184	0	0	5 962 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104	всего, в том числе	3 275 125	0	0	3 275 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км			0,636															0,636
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	3 275 125	0	0	3 275 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (в составе ЭСК РП-103)	всего, в том числе	2 687 059	0	0	2 687 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км			0,37															0,37
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 687 059	0	0	2 687 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подмероприятие 1.1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	всего, в том числе	878 238 842	0	0	86 691 133	69 617 579	0	12 093 320	13 661 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	143 339 400	0	0	77 202 700	66 136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	729 474 309	0	0	4 063 300	3 480 879	0	12 093 320	13 661 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579
	за счет других источников	5 425 133	0	0	5 425 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов	всего, в том числе	156 308 712	0	0	86 691 133	69 617 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км			3,496															3,496
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	143 339 400	0	0	77 202 700	66 136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км			1,017	1,838														2,855
	за счет средств местного бюджета	7 544 179	0	0	4 063 300	3 480 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	5 425 133	0	0	5 425 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	всего, в том числе	717 429 180	0	0	0	0	0	10 692 370	10 561 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км					1,002			1,002			1,002			1,002			1,002	4,008
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км							0,350		3,525			3,525			3,525			10,925
	за счет средств местного бюджета	717 429 180	0	0	0	0	0	10 692 370	10 561 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579		протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км						0,304				1,883			1,883			1,883		5,953
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения	всего, в том числе	4 500 950	0	0	0	0	0	1 400 950	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ДГХ	количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.						1	1											2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 500 950	0	0	0	0	0	1 400 950	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1.1.	всего, в том числе	884 201 026	0	0	92 653 317	69 617 579	0	12 093 320	13 661 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	143 339 400	0	0	77 202 700	66 136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	735 436 493	0	0	10 025 484	3 480 879	0	12 093 320	13 661 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579
	за счет других источников	5 425 133	0	0	5 425 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	всего, в том числе	884 201 026	0	0	92 653 317	69 617 579	0	12 093 320	13 661 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	143 339 400	0	0	77 202 700	66 136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	735 436 493	0	0	10 025 484	3 480 879	0	12 093 320	13 661 020	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579	69 617 579
	за счет других источников	5 425 133	0	0	5 425 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3. Технологические разработки
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы																					количество актуализированных схем теплоснабжения, шт				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут	всего, в том числе	70 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	ДГХ	Количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	70 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 3.2.	всего, в том числе	70 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	70 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"	всего, в том числе	70 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	70 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 4. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе
Цель подпрограммы 4. Привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения нагрузки на бюджеты муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем
Целевые результаты реализации подпрограммы																					доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %				50	50	50												50
Задача 4.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 4.1.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	всего, в том числе	6 060 708	0	0	0	4 233 132	1 629 798	197 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ДГХ	доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %				50	50	50												50
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 000 100	0	0	0	4 190 800	1 613 500	195 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	60 608	0	0	0	42 332	16 298	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе"	всего, в том числе	6 060 708	0	0	0	4 233 132	1 629 798	197 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 000 100	0	0	0	4 190 800	1 613 500	195 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	60 608	0	0	0	42 332	16 298	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	954 201 026	0	0	92 653 317	74 617 579	5 000 000	17 093 320	18 661 020	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	143 339 400	0	0	77 202 700	66 136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	805 436 493	0	0	10 025 484	8 480 879	5 000 000	17 093 320	18 661 020	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579
	за счет других источников	5 425 133	0	0	5 425 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе	954 201 026	0	0	92 653 317	74 617 579	5 000 000	17 093 320	18 661 020	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	143 339 400	0	0	77 202 700	66 136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	805 436 493	0	0	10 025 484	8 480 879	5 000 000	17 093 320	18 661 020	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579	74 617 579
	за счет других источников	5 425 133	0	0	5 425 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<< Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
	Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 декабря 2013 г. N 8997 "Об утверждении...

Приложение 2. Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас