Приложение 1. Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению муниципальная программа Сургутского района "Улучшение экологической ситуации"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Улучшение экологической ситуации"		Всего, в том числе:	254693,9	125735,3	32452,2	27256,2	27363,6	20943,3	20943,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	87656,4	42985,9	10338,8	10787,8	10895,2	6324,4	6324,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	167037,5	82749,4	22113,4	16468,4	16468,4	14618,9	14618,9
	Цель программы 01	Сохранение, восстановление и улучшение экологической ситуации на территории Сургутского района
	ПКР цели программы	Количество неисполненных судебных решений в сфере недропользования и экологии	ед	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача программы 01	Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников
	ПНР по задаче программы	Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс т	215	215	215	215	215	215	210	210
1	Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами и улучшения экологической безопасности"		Всего, в том числе:	148858,1	103144,9	11902,6	8452,6	8452,6	8452,6	8452,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	33064,5	32844,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	115793,6	70300,8	11858,5	8408,5	8408,5	8408,5	8408,5
1.1.	Цель подпрограммы 01	Сформировать эффективную систему обращения с отходами, стремящейся к улучшению экологической обстановки на территории Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Количество поселений, обеспеченных улучшенной экологической обстановкой	ед	13	13	13	13	13	13	13	13
1.1.1.	Задача подпрограммы 01	Организация работы по приведению системы обращения с отходами в соответствие с действующим законодательством
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество мероприятий, направленных на решение задачи, в целях улучшения экологической обстановки	ед	13	13	13	13	13	13	13	13
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	16935	2735	4200	2000	2000	3000	3000		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	16935	2735	4200	2000	2000	3000	3000
	ПНР мероприятия	Количество построенных/реконструированных полигонов, площадок накопления ТКО / КГО, приобретённых контейнеров, оказанных услуг	ед	250	250	250	250	250	250	250	250
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	32243,3	5200,5	5408,6	5408,6	5408,6	5408,6	5408,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	32243,3	5200,5	5408,6	5408,6	5408,6	5408,6	5408,6
	ПНР мероприятия	Количество полигонов, эксплуатируемых в соответствии с действующим законодательством	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Оказание поддержки бюджетам поселений по обращению с отходами и улучшению экологической безопасности"		Всего, в том числе:	5857,2	5636,8	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	264,5	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	5592,7	5592,7	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	13	13	13	13	13	13	13	13
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде"		Всего, в том числе:	11822,6	7572,6	2250	1000	1000	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11822,6	7572,6	2250	1000	1000	-	-
	ПНР мероприятия	Количество ликвидированных мест накопленного экологического вреда	ед	1	3	0	0	0	0	0	3
		Площадь восстановленных земель	га	0,1	9,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0,1
		Количество территорий	ед	5	0	5	5	5	0	0	5
1.1.1.5	Основное мероприятие 210: "Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках федерального проекта "Чистая страна"		Всего, в том числе:	82000	82000	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	32800	32800	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	49200	49200	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество рекультивированных полигонов	ед	1	1	0	0	0	0	0	1
	Задача программы 02	Увеличение вовлеченности граждан в экологические мероприятия
	ПНР по задаче программы	Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, % от общего количества населения района	%	31,5	31,5	31,66	31,78	31,9	32	32,2	32,2
2	Подпрограмма "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды"		Всего, в том числе:	105835,8	22590,4	20549,5	18803,5	18910,9	12490,7	12490,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	54591,9	10141,8	10294,7	10743,7	10851,1	6280,3	6280,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	51243,9	12448,6	10254,8	8059,8	8059,8	6210,4	6210,4
2.1.	Цель подпрограммы 01	Обеспечить повышение уровня экологической культуры населения, сохранение и восполнение природных систем
	ПКР цели подпрограммы	Увеличение площадей кедровых и иных зелёных насаждений	%	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	12,6
2.1.1.	Задача подпрограммы 01	Сохранение и улучшение санитарно-экологической обстановки и вовлечение населения в экологические мероприятия
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия	чел	36905	37510	38105	38710	39330	40020	40520	40520
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и проведение экологических акций, конкурсов, слётов и иных мероприятий эколого-просветительского характера в сфере охраны окружающей среды"		Всего, в том числе:	4655	2460	2195	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4655	2460	2195	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля населения детско-юношеского возраста, вовлечённого в мероприятия по охране окружающей среды, % от общего количества участвующих в экологических мероприятиях	%	50	51	52	53	54	55	56	56
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	91728,4	17225,5	15419,1	16997,5	17104,9	12490,7	12490,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	52363,7	9043	9165,3	10743,7	10851,1	6280,3	6280,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	39364,8	8182,6	6253,8	6253,8	6253,8	6210,4	6210,4
	ПНР мероприятия	Количество поселений, обеспеченных санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями	ед	13	13	13	13	13	13	13	13
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Оказание поддержки бюджетам поселений по организации и проведению экологических акций, конкурсов, слётов и иных мероприятий эколого-просветительского характера в сфере охраны окружающей среды"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	2	0	0	0	0	0	0	2
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Оказание поддержки бюджетам поселений по организации и проведению мероприятий санитарно-противоэпидемиологического характера"		Всего, в том числе:	2228,2	1098,8	1129,4	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2228,2	1098,8	1129,4	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены межбюджетные трансферты	ед	13	13	13	0	0	0	0	13
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Организация муниципальной поддержки предприятий, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области экологии, санитарно-противоэпидемиологического благополучия на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	4000	1000	1000	1000	1000	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4000	1000	1000	1000	1000	-	-
	ПНР мероприятия	Количество реализованных проектов за счет мер муниципальной поддержки.	ед	0	2	2	2	2	0	0	2
2.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Организация муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих деятельность по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению"		Всего, в том числе:	3224,1	806	806	806	806	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3224,1	806	806	806	806	-	-
	ПНР мероприятия	Количество оказанных услуг по погребению	ед	0	28	28	28	28	0	0	28
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	254693,9	125735,3	32452,2	27256,2	27363,6	20943,3	20943,3
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	87656,4	42985,9	10338,8	10787,8	10895,2	6324,4	6324,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	167037,48	82749,43	22113,39	16468,39	16468,39	14618,94	14618,94