Приложение 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение 1
к положению о внутреннем
финансовом контроле

Перечень
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
по состоянию на "_____" __________ 20___г.

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур

____________________________________________________________________

Код бюджетного риска					Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля
Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного

подразделения

______________      ______________      __________________________

  (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)

"_____" ___________ 20___г.