Приложение 2. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение 2
к положению о внутреннем
финансовом контроле

Карта внутреннего финансового контроля

"_____" __________ 20___г.

Наименование получателя

бюджетных средств

___________________________________________________________________

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур

___________________________________________________________________

Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в Перечне операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)				Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристика контрольного действия			Предлагаемые меры по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, операций
Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции			Метод контроля/ периодичность контроля	Контрольное действие	Вид/ способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель структурного

подразделения

______________      ______________      __________________________

  (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)

"_____" ___________ 20___г.