Приложение N 1. Изменения и дополнения в бюджет г. Обнинска на 2002 год

Приложение N 1
к решению
Обнинского городского Собрания
от 19 декабря 2002 г. N 01-07

Изменения и дополнения
в бюджет г. Обнинска на 2002 год

1. Доходы

(тыс. рублей)

Доходы	Код дохода	Утверждено на 2002 год с учетом изменений, внесенных 26.03.2002 г., 04.07.2002 г., 24.07.2002 г.	Увеличение (+) Уменьшение (-)	Уточненный план на 2002 год
Налоговые доходы	1000000	414894	+ 14382	429276
1. Налоги на прибыль (доход), прирост капитала	1010000	361930	+ 8980	370910
1.1. Налоги на прибыль (доход) предприятий и организаций	1010100	164030	-	164030
1.2. Налог на доходы физических лиц	1010200	197900	+ 8980	206880
1.2.1. Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями	1010201	190500	+ 14380	204880
1.2.2. Налог на доходы с физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	1010205	7400	- 5400	2000
2. Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	1020000	1790	+ 1560	3350
2.1. Акцизы на водку, ликероводочные изделия и спирт питьевой	1020204	1525	+ 1673	3198
2.2. Акцизы по остальным подакцизным товарам	1020209	5	- 3	2
2.3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы	1020400	260	- 110	150
3. Налоги на совокупный доход	1030000	18300	-	18300
3.1. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности	1030100	3600	-	3600
3.1.1. Единый налог для юридических лиц	1030102	2400	-	2400
3.1.2. Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	1030104	1200	-	1200
3.2. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	1030200	14700	-	14700
3.2.1. Единый налог на вмененный доход для юридических лиц	1030201	5700	+ 800	6500
3.2.2. Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	1030202	9000	- 800	8200
4. Налоги на имущество	1040000	20794	+ 1000	21794
4.1. Налог на имущество физических лиц	1040100	1514	-	1514
4.2. Налог на имущество предприятий	1040201	19000	+ 1000	20000
4.3. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	1040300	280	-	280
5. Платежи за пользование природными ресурсами	1050000	4800	+ 1500	6300
5.1. Земельный налог за земли городов и поселков	1050702	4800	+ 1500	6300
6. Прочие налоги, пошлины и сборы	1400000	7280	+ 1342	8622
6.1. Государственная пошлина	1400100	2200	+ 200	2400
6.2. Местные налоги и сборы	1400500	5080	+ 1142	6222
6.2.1. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции и на развитие городского здравоохранения	1400502	2700	-	2700
6.2.2. Налог на рекламу	1400503	1600	+ 400	2000
6.2.3.Прочие местные налоги и сборы	1400540	180	+ 742	922
в том числе:
Регистрационный сбор с физических лиц	1400540	70	-	70
Сбор за право торговли	1400540	110	-	110
6.2.4. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы	1400504	-
6.2.5. Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом	1400505	600	-	600
Неналоговые доходы	2000000	25107	+ 4550	29657
7. Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности	2010000	22800	+ 2750	25550
7.1. Дивиденды по акциям, принадлежащим государству	2010100	100	+ 50	150
7.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности	2010200	22700	+ 2700	25400
7.2.1. Арендная плата за земли городов и поселков	2010202	1700	+ 1700	3400
7.2.2. Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2010240	21000	+ 1000	22000
8. Доходы от продажи земли и нематериальных активов	2040000	55	+ 1800	1855
9. Административные платежи и сборы	2060000	190	-	190
9.1. Прочие платежи, взыскиваемые государственными организациями за выполнение определенных функций	2064000	190	-	190
10. Штрафные санкции, возмещение ущерба	2070000	1900	-	1900
10.1. Санкции за нарушение порядка применения цен	2070200	25	-	25
10.2. Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	2070300	1875	-	1875
11. Прочие неналоговые доходы	2090000	162	-	162
Итого доходов	8500000	440001	+ 18932	458933
Безвозмездные перечисления	3000000	196448	+ 1000	197448
Дотации	3020100	12173	-	12173
Субвенция на реализацию программы "Наукограда"	3020200	181154	+ 1000	182154
Субвенция на дополнительное питание учащихся общеобразовательных школ	3020200	3121	-	3121
Всего доходов	890000	636449	+ 19932	656381

2. Расходы

Расходы	Коды функциональной классификации			Утверждено на 2002 год с учетом изменений, внесенных 26.03.2002 г., 04.07.2002 г., 24.07.2002 г.			Увеличение (+) Уменьшение (-)				Уточненный план на 2002 год
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Объем текущих расхо- дов	Объем капита - льных расхо- дов	Итого	Объем текущих расходов		Объем капитальных расходов		Объем текущих расходов	Объем капи- тальных расходов	Итого
							+	-	+	-
1.Функционирование органов местного самоуправления - всего	0106	000	000	38239	1120	39359	+ 130		+ 1000		38369	2120	40489
а) Администрация города	0106	000	000	31975	800	32775			+ 1000		31975	1800	33775
б) Городское Собрание	0106	000	000	3725	120	3845	+ 130				3855	120	3975
в) Комитет по управлению имуществом	0106	000	000	2539	200	2739					2539	200	2739
1.1. Содержание органов местного самоуправления	0106	026	000	29860		29860	+ 1800				31660	-	31660
1.1.1. Денежное содержание аппарата - всего	0106	026	027	29860		29860	+ 1800				31660	-	31660
а) Администрация города	0106	026	027	24205		24205	+ 1800				26005	-	26005
б) Городское Собрание	0106	026	027	3395		3395					3395		3395
в) Комитет по управлению имуществом	0106	026	027	2260		2260					2260		2260
1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	0106	027	000	8379	1120	9499	+ 130	- 1800	+ 1000		6709	2120	8829
1.2.1. Представительские расходы - всего	0106	027	028	600	-	600					600	-	600
а) Администрация города	0106	027	028	500	-	500					500	-	500
б) Городское Собрание	0106	027	028	100	-	100					100	-	100
1.2.2. Расходы на содержание аппарата - всего	0106	027	029	7779	1120	8899	+ 130	- 1800	+ 1000		6109	2120	8229
а) Администрация города	0106	027	029	7270	800	8070		- 1800	+ 1000		5470	1800	7270
б) Городское Собрание	0106	027	029	230	120	350	+ 130				360	120	480
в) Комитет по управлению имуществом	0106	027	029	279	200	479					279	200	479
2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства - всего	0500	000	000	5870	1010	6880					5870	1010	6880
2.1. Органы внутренних дел	0501	200	075	5540	600	6140					5540	600	6140
в т.ч. Программа "Правопорядок"	0501	200	075	-	500	500					-	500	500
2.2. Государственная противопожарная служба	0509	200	075	330	410	740					330	410	740
3. Промышленность, энергетика и строительство	0700	000	000	-	5000	5000			+ 11340	- 5000	-	11340	11340
3.1. Строительство, архитектура	0707	000	000		5000	5000			+ 11340	- 5000	-	11340	11340
3.1.1. Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе	0707	313	198		5000	5000			+ 11340	- 5000	-	11340	11340
а) Жилищное строительство (ипотечное кредитование по Программе "Жилье в кредит")	0707	313	198		5000	5000				- 5000	-	-	-
б) МП "Бюро ритуальных услуг"	0707	313	198						+ 100		-	100	100
в) расходы, связанные с приобретением земли под городское кладбище	0707	313	198						+ 900		-	900	900
г) расходы на инженерное обустройство садоводческих обществ	0707	313	198						+ 240		-	240	240
д) расходы, связанные с приобретением земли по городское строительство	0707	313	198						+ 10000		-	10000	10000
е) Гражданская оборона	0707	313	198						+ 100		-	100	100
4. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	1000	000	000	17700		17700	+ 1500	- 100			19100	-	19100
4.1. Государственная поддержка автомобильного транспорта	1001	372	290	17600		17600	+ 1500				19100	-	19100
4.2. Информатика (ОГИЦ)	1008	371	230	100	-	100		- 100			-	-	-
5. Развитие рыночной инфраструктуры - всего	1100	000	000	650	-	650		- 57			593	-	593
5.1. Малый бизнес и предпринимательство	1101	515	397	300	-	300					300	-	300
5.2. Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры	1102	515	397	350	-	350		- 57			293	-	293
6. Жилищно-коммунальное хозяйство	1200	000	000	146025	18680	164705	+ 27229	-14675		- 6844	158579	11836	170415
6.1. Жилищное хозяйство - всего	1201	000	000	39400	14348	53748		- 3900		- 5500	35500	8848	44348
6.1.1. МП "ЖКУ"	1201	310	290	19700	7174	26874		- 2500		- 3000	17200	4174	21374
в том числе: - субсидии населению	1201	310	290	1000	-	1000					1000	-	1000
6.1.2. МУП "УЖКХ-3"	1201	310	290	19700	7174	26874		- 1400		- 2500	18300	4674	22974
в том числе: - субсидии населению	1201	310	290	1000		1000					1000	-	1000
6.2. Коммунальное хозяйство - всего	1202	000	000	105705	4232	109937	+ 26929	-10775		- 1294	121859	2938	124797
6.2.1. Дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями	1202	311	440	50500	-	50500	+ 16275				66775	-	66775
в том числе:
- оплата за газ				35350	-	35350	+ 11392				46742	-	46742
6.2.2. Расходы по Мировому соглашению	1202	311	440	14175	-	14175		- 10775			3400	-	3400
в том числе:
- оплата за газ				10405	-	10405		- 7909			2496	-	2496
6.2.3. Дотации на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации	1202	311	442	20000		20000	+ 9600	-	-	-	29600	-	29600
6.2.4. Расходы на благоустройство города - всего	1202	311	443	21030	4232	25262	+ 1054			- 1294	22084	2938	25022
а) службы по благоустройству города, финансируемые через МПКХ	1202	311	443	17450		17450	+ 1000				18450	-	18450
в том числе: - расходы на оплату труда граждан, занятых на общественных работах				240	-	240					240	-	240
б) уличное освещение	1202	311	443	2800	-	2800					2800	-	2800
в) МП "Бюро ритуальных услуг"	1202	311	443	240	100	340				- 100	240	-	240
г) комитет самоуправления п. Обнинское	1202	311	443	190	350	540	+ 44			- 44	234	306	540
д) социально-инженерное обустройство территорий города (за счет земельного налога)	1202	311	443	350	3782	4132	+ 10			- 1150	360	2632	2992
в том числе: - расходы, связанные с приобретением земли под городское кладбище; - расходы на инженерное обустройство садоводческих обществ					900 300	900 300	+ 10			- 900 - 250	- 10	- 50	- 60
6.3. Прочие структуры коммунального хозяйства - всего	1203	311	444	920	100	1020	+ 300			- 50	1220	50	1270
6.3.1. МП "Оздоровительные бани"	1203	311	444	900	100	1000	+ 300			- 50	1200	50	1250
6.3.2. Бюро технической инвентаризации	1203	311	444	20	-	20					20	-	20
7. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1300	000	000	1250	150	1400		- 100		- 100	1150	50	1200
7.1. Гражданская оборона	1303	151	083	1250	150	1400		- 100		- 100	1150	50	1200
8. Образование - всего	1400	000	000	153742	12965	166707	+ 6056	- 1677		- 130	158121	12835	170956
8.1. Министерство образования Российской Федерации	1400	000	000	141632	12365	153997	+ 6049	- 1677		-130	146004	12235	158239
8.1.1. Детские дошкольные учреждения	1400	400	259	29698	4150	33848					29698	4150	33848
8.1.2. Общее образование - итого	1402	000	000	102500	8215	110715	+ 4000	- 1648		- 130	104852	8085	112937
а) школы-детские сады, школы средние	1402	401	260	88730	7785	96515	+ 3086				91816	7785	99601
в том числе: - лицей "Держава"	1402	401	260	5214	1015	6229	+ 400				5614	1015	6629
б) учреждения по внешкольной работе с детьми	1402	401	264	9540	300	9840	+ 768				10308	300	10608
в том числе: - расходы на развитие системы дополнительного образования детей в соответствии с постановлением Правительства области от 03.07.2000 г. N 94	1402	401	264	185	-	185					185	-	185
в) реализация Закона Калужской области "О социальных гарантиях приемным семьям"	1402	401	265	-	-	-	+ 146				146	-	146
в) детский дом "Милосердие"	1402	401	265	4230	130	4360		- 1648		- 130	2582	-	2582
8.1.3. Переподготовка и повышение квалификации	1405	404	269	5	-	5					5	-	5
8.1.4. Прочие расходы в области образования	1407	000	000	9429		9429	+ 2049	- 29			11449	-	11449
а) прочие учреждения и мероприятия в области образования	1407	407	272	9429		9429	+ 2049	- 29			11449	-	11449
в том числе: - реализация Закона Калужской области "О социальных гарантиях приемным семьям"	1407	407	272	29	-	29		- 29			-	-	-
8.2. Министерство культуры Российской Федерации	1400	000	000	12110	600	12710	+ 7				12117	600	12717
8.2.1. Учреждения по внешкольной работе с детьми	1402	401	264	12110	600	12710	+ 7				12117	600	12717
9. Культура, искусство и кинематография - всего	1500	000	000	15565	5627	21192	+ 1203	- 100	+ 60	- 500	16668	5187	21855
9.1. Культура и искусство	1501	000	000	15015	2200	17215	+ 1203	- 100	+ 60	- 500	16118	1760	17878
9.1.1. Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа	1501	410	280	3107	300	3407	+ 1074	- 92	+ 60	-	4089	360	4449
в том числе: - МУ "Городской дворец культуры"	1501	410	280	2685	300	2985	+ 1044		+ 60		3729	360	4089
- МУ "Городской клуб ветеранов"	1501	410	280	192	-	192	+ 30				222	-	222
9.1.2. Музеи	1501	410	283	2870	700	3570		- 8			2862	700	3562
9.1.3. Библиотеки	1501	410	284	6815	900	7715				- 500	6815	400	7215
9.1.4. Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства	1501	412	287	2223	300	2523	+ 129				2352	300	2652
в том числе: - на проведение городских мероприятий	1501	412	287	300	-	300	+ 50				350	-	350
- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И."	1501	412	287	306	-	306					306	-	306
9.2. Кинематография	1502	000	000	550	3427	3977					550	3427	3977
9.2.1. Кинотеатр "Мир"	1502	415	282	550	3427	3977					550	3427	3977
10. Средства массовой информации - всего	1600	000	000	420	-	420	+ 20	- 20			420	-	420
10.1.Телевидение и радиовещание	1601	000	000	270	-	270		- 20			250	-	250
10.1.1. Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний	1601	420	290	270	-	270		- 20			250	-	250
10.2. Государственная поддержка периодической печати	1602	422	290	150	-	150	+ 20				170	-	170
11. Здравоохранение и физическая культура - всего	1700	000	000	52576	1000	53576	+ 600				53176	1000	54176
11.1. Здравоохранение	1701	000	000	46156	1000	47156	+ 347				46503	1000	47503
11.1.1. Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения (ЦМСЧ-8)	1701	430	310	12290	1000	13290	+ 347				12637	1000	13637
11.1.2. Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондом ОМС	1701	430	316	33866	-	33866					33866	-	33866
11.2. Санитарно- эпидемиологический надзор	1702	432	311	-	-	-	+ 253				253	-	253
11.3. Физическая культура и спорт	1703	000	000	6420	-	6420					6420	-	6420
11.3.1. Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта	1703	434	314	6420	-	6420					6420	-	6420
а) МП "Дворец спорта"	1703	434	314	6200	-	6200					6200	-	6200
б) мероприятия по физической культуре и спорту	1703	434	314	220	-	220					220	-	220
12. Социальная политика - всего	1800	000	000	8748	130	8878	+ 2106	- 350	+ 218		10504	348	10852
12.1. Учреждения социального обеспечения - итого	1801	000	000	3960	130	4090	+ 1648	- 350	+ 218		5258	348	5606
12.1.1. Отделение социальной помощи на дому	1801	440	318	750	30	780					750	30	780
12.1.2. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (Социально - оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Санаторий "Здоровье")	1801	440	320	500	-	500		- 350	+ 50		150	50	200
12.1.3. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики	1801	440	323	2710	100	2810	+ 1648	-	+ 168	-	4358	268	4626
а) реабилитационный Центр детей и подростков с ограниченными возможностями	1801	440	323	2210	100	2310			+ 38	-	2210	138	2348
б) центр социальной помощи семье и детям "Милосердие"	1801	440	323	500	-	500	+ 1648	-	+ 130	-	2148	130	2278
12.2. Социальная помощь - итого	1802	000	000	4558	-	4558	+ 458				5016	-	5016
12.2.1. Пособия и социальная помощь	1802	440	322	2624	-	2624	+ 426				3050	-	3050
а) выплаты пособий на погребение	1802	440	322	124	-	124					124	-	124
б) фонд социальной поддержки населения	1802	440	322	2500	-	2500	+ 64				2564	-	2564
в) выплаты социального характера (управление социальной защиты населения в соответствии с договором между администрацией г. Обнинска и ООО "Обнинское протезно-ортопедическое предприятие")	1802	440	322	-	-	-	+ 362				362	-	362
12.2.2. Пособия и социальная помощь (Героям Соцтруда и СССР)	1802	442	322	4	-	4					4	-	4
12.2.3. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков (УОО)	1802	445	319	1930		1930	+ 32				1962	-	1962
12.3. Молодежная политика	1803	446	323	160	-	160					160	-	160
12.4. Прочие мероприятия в области социальной политике	1806	000	000	70	-	70					70	-	70
12.4.1. Обнинский городской комитет Красного креста	1806	445	323	70	-	70					70	-	70
13. Обслуживание внутреннего долга - всего	1900	000	000	1050		1050	+ 300				1350	-	1350
13.1. Обслуживание государственного внутреннего долга	1901	460	330	1050		1050	+ 300				1350	-	1350
14. Прочие расходы - всего	3000	000	000	9617	210	9827	+ 710			- 100	10327	110	10437
14.1. Резервные фонды	3001	510	000	4335		4335	+ 400				4735		4735
14.1.1. Формирование резервного фонда администрации города	3001	510	435	4335	-	4335	+ 400				4735	-	4735
14.2. Проведение выборов и референдумов	3002	000	000	600	-	600					600	-	600
14.2.1. Расходы на проведение выборов и референдумов	3002	511	394	600	-	600					600	-	600
14.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	3004	515	397	4682	210	4892	+ 310			- 100	4992	110	5102
14.3.1. Содержание медицинского вытрезвителя	3004	515	397	955	60	1015	+ 100				1055	60	1115
14.3.2. Содержание МУ "Дом Ученых"	3004	515	397	400	50	450					400	50	450
14.3.3. Финансовая поддержка инспекции министерства по налогам и сборам по городу Обнинску	3004	515	397	500	-	500					500	-	500
14.3.4. Финансовая поддержка Обнинского межрайонного отдела УФС налоговой полиции	3004	515	397	100	-	100					100	-	100
14.3.5. Содержание финансового отдела по городу Обнинску	3004	515	397	1600	-	1600	+ 180				1780	-	1780
14.3.6. Финансовая поддержка предприятий бытового обслуживания населения	3004	515	397	-	100	100				- 100	-	-	-
14.3.7. Стипендии одаренным детям	3004	515	397	75	-	75					75	-	75
14.3.8. Органы территориального общественного самоуправления	3004	515	397	50	-	50					50	-	50
14.3.9. Переподготовка и повышение квалификации	3004	515	397	180	-	180	+ 30	-	-	-	210	-	210
14.3.10. Поддержка проектов общественных инициатив	3004	515	397	50	-	50	-	-	-	-	50	-	50
14.3.11. Расходы на внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом МО при казначейском исполнении бюджета	3004	515	397	400	-	400	-	-	-	-	400	-	400
14.3.12. Военный комиссариат г. Обнинска	3004	515	397	372	-	372	-	-	-	-	372	-	372
Всего расходов				451452	45892	497344	+ 39854	- 17079	+ 12618	- 12674	474227	45836	520063
Программа развития города Обнинска как наукограда				181154	-	181154	+ 1000	-	-	-	182154	-	182154
Итого расходов				632606	45892	678498	+ 40854	-17079	+ 12618	- 12674	656381	45836	702217
Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-)						- 42049							-45836