Приложение N 1. Бюджет г. Обнинска на 2004 год

Приложение N 1
к решению
Обнинского городского Собрания
от 25 декабря 2003 г. N 11-16

Бюджет г. Обнинска на 2004 год

1. Доходы

(тыс. рублей)

Доходы	Код дохода	Прогноз на 2004 год
Налоговые доходы	1000000	374 690
1. Налоги на прибыль	1010000	262 660
1.1. Налог на прибыль организаций	1010100	88 310
1.1.2. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	1010102	68 620
1.1.3. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	1010110	19 690
1.2. Налог на доходы физических лиц	1010200	174 350
1.2.1. Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	1010202	167 750
1.2.2. Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	1010205	6 600
2. Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	1020000	7 215
2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации	1020200	7 200
2.2. Лицензионные и регистрационные сборы	1020400	15
3. Налоги на совокупный доход	1030000	44 379
3.1. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1030100	27 207
3.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1030200	17 172
4. Налоги на имущество	1040000	33 650
4.1. Налог на имущество физических лиц	1040100	4 500
4.2.Налог на имущество предприятий	1040200	29 000
4.3. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	1040300	150
5. Платежи за пользование природными ресурсами	1050000	11 330
5.1. Земельный налог за земли городов и поселков	1050702	11 330
6. Прочие налоги, пошлины и сборы	1400000	15 456
6.1. Государственная пошлина	1400100	4 256
6.2. Местные налоги и сборы	1400500	11 200
6.2.1. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели	1400502	800
6.2.2. Налог на рекламу	1400503	6 400
6.2.3. Прочие местные налоги и сборы	1400540	4 000
Неналоговые доходы	2000000	74 574
7. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	2010000	73 084
7.1. Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности	2010100	240
7.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2010200	72 344
7.2.1. Арендная плата за земли городов и поселков	2010202	22 194
7.2.2. Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2010240	50 150
7.3.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций	2019030	500
8. Административные платежи и сборы	2060000	35
8.1. Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций	2064000	35
9. Штрафные санкции, возмещение ущерба	2070000	1 400
9.1. Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	2070300	1 400
10. Прочие неналоговые доходы	2090000	55
10.1. Прочие доходы	2090200	55
Итого доходов		449 264
Безвозмездные перечисления	3000000	358 890
в том числе:
Субвенция на реализацию программы "Наукограда" из федерального бюджета	3020200	124 430
Субвенция на реализацию программы "Наукограда" из областного бюджета		139 000
Субвенция на выполнение природоохранных мероприятий местного значения		969
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий		85 991
Субвенция на развитие материально - технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия		8 500
Всего доходов		808 154

2. Расходы

Расходы	Коды по функциональной классификации			Прогноз на 2004 год
				Объем текущих расходов	Объем капиталь- ных расходов	Всего расходов
1. Функционирование органов местного самоуправления - всего	0106	000	000	60332	4000	64332
а) Администрация города	0106	000	000	49023	3500	52523
б) Городское Собрание	0106	000	000	6979	500	7479
в) Комитет по управлению имуществом	0106	000	000	4330	-	4330
1.1. Содержание органов местного самоуправления	0106	026	000	45332	-	45332
1.1.1. Денежное содержание аппарата - всего	0106	026	027	45332	-	45332
а) Администрация города	0106	026	027	35423	-	35423
б) Городское Собрание	0106	026	027	5959	-	5959
в) Комитет по управлению имуществом	0106	026	027	3950	-	3950
1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	0106	027	000	15000	4000	19000
1.2.1. Представительские расходы - всего	0106	027	028	750	-	750
а) Администрация города	0106	027	028	600	-	600
б) Городское Собрание	0106	027	028	150	-	150
1.2.2. Расходы на содержание аппарата - всего	0106	027	029	14250	4000	18250
а) Администрация города	0106	027	029	13000	3500	16500
б) Городское Собрание	0106	027	029	870	500	1370
в) Комитет по управлению имуществом	0106	027	029	380	-	380
2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства - всего	0500	000	000	10027	-	10027
2.1. Органы внутренних дел	0501	601	075	10027	-	10027
3. Промышленность, энергетика и строительство	0700	000	000	-	2000	2000
3.1. Строительство, архитектура	0707	000	000	-	2000	2000
3.1.1. Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе	0707	313	198	-	2000	2000
а) жилищное строительство (ипотечное кредитование по Программе "Жилье в кредит")	0707	313	198	-	2000	2000
4. Сельское хозяйство и рыболовство	0800	000	000	200	-	200
4.1. Прочие расходы в области сельского хозяйства	0805	342	397	200	-	200
4.1.1. МУП "Землеустройство"	0805	342	397	200	-	200
5. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	0900	000	000	969	-	969
5.1. Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	0906	362	397	969	-	969
6. Транспорт, связь и информатика - всего	1000	000	000	29500	1500	31000
6.1. Государственная поддержка автомобильного транспорта	1001	372	290	29500	-	29500
6.2. Информатика (информационное обеспечение)	1007	371	230	-	1500	1500
7. Развитие рыночной инфраструктуры - всего	1100	000	000	500	-	500
7.1. Малый бизнес и предпринимательство	1101	381	290	500	-	500
8. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	1200	000	000	154666	28560	183226
8.1. Жилищное хозяйство - всего	1201	000	000	32683	18560	51243
8.1.1. Государственная поддержка жилищного хозяйства	1201	310	290	26647	18560	45207
8.1.2. Субсидии населению в соответствии с проводимой реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства	1201	352	356	6036	-	6036
8.2. Коммунальное хозяйство - всего	1202	000	000	120083	10000	130083
8.2.1. Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями	1202	311	440	55798	-	55798
в том числе:
- оплата за газ				26225	-	26225
8.2.2. Расходы по погашению задолженности прошлых лет (МП "Теплоснабжение")	1202	311	440	16000	-	16000
8.2.3. Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации	1202	311	442	16435	-	16435
8.2.4. Расходы на благоустройство города - всего	1202	311	443	31850	10000	41850
а) службы по благоустройству города, финансируемые через МПКХ	1202	311	443	25650	-	25650
б) расходы на оплату труда граждан, занятых на общественных работах	1202	311	475	350	-	350
в) уличное освещение	1202	311	443	5500	-	5500
г) МП "Бюро ритуальных услуг"	1202	311	443	350	-	350
д) расходы по строительству водовода	1202	311	443	-	10000	10000
8.3. Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства - всего	1203	312	444	1900	-	1900
8.3.1. МП "Оздоровительные бани"	1203	312	444	1900	-	1900
9. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1300	000	000	1975	150	2125
9.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (Управление по делам ГО и ЧС)	1302	601	075	1500	150	1650
9.2. Государственная противопожарная служба	1304	601	075	475	-	475
10. Образование - всего	1400	000	000	245497	15598	261095
10.1. Министерство образования Российской Федерации	1400	000	000	228015	14898	242913
10.1.1. Детские дошкольные учреждения	1401	400	259	55221	3753	58974
10.1.2. Общее образование - итого	1402	400	000	156827	10704	167531
а) школы-детские сады, школы средние	1402	400	260	139775	10624	150399
в том числе: - лицей "Держава"	1402	400	260	19903	1000	20903
б) учреждения по внешкольной работе с детьми	1402	400	264	16890	80	16970
в том числе: - МУ "Лингвоцентр"	1402	400	264	-	50	50
в) реализация областной целевой программы "Приемная семья Калужской области (2003-2005гг.)"	1402	400	265	162	-	162
10.1.3. Переподготовка и повышение квалификации	1405	400	269	10	-	10
10.1.4. Прочие расходы в области образования	1407	000	000	15957	441	16398
а) прочие учреждения и мероприятия в области образования	1407	400	272	15957	441	16398
10.2. Министерство культуры Российской Федерации - всего	1400	000	000	17482	700	18182
10.2.1. Учреждения по внешкольной работе с детьми	1402	400	264	17482	700	18182
11. Культура, искусство и кинематография - всего	1500	000	000	26521	4250	30771
11.1. Культура и искусство	1501	000	000	25577	3250	28827
11.1.1. Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа	1501	410	280	6983	1050	8033
в том числе: - МУ "Городской дворец культуры"	1501	410	280	6436	1000	7436
- МУ "Городской клуб ветеранов"	1501	410	280	547	50	597
11.1.2. Музеи и постоянные выставки	1501	410	283	3722	1200	4922
11.1.3. Библиотеки	1501	410	284	10762	1000	11762
11.1.4. Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства	1501	412	287	4110	-	4110
в том числе: - на проведение городских мероприятий	1501	412	287	900	-	900
- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И."	1501	412	287	350	-	350
11.2. Кинематография	1502	000	000	944	1000	1944
11.2.1. Кинотеатр "Мир"	1502	415	282	944	1000	1944
12. Средства массовой информации - всего	1600	000	000	840	-	840
12.1. Телевидение и радиовещание	1601	000	000	480		480
12.1.1. Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний	1601	420	290	480	-	480
12.2. Периодическая печать и издательства	1602	000	000	360	-	360
12.2.1. Государственная поддержка периодической печати	1602	422	290	360	-	360
13. Здравоохранение и физическая культура - всего	1700	000	000	79411	800	80211
13.1. Здравоохранение	1701	000	000	20156	800	20956
13.1.1. Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения	1701	430	310	20156	800	20956
в том числе: - медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1701	430	310	7046	-	7046
из них: а) мероприятия по вакцинопрофилактике	1701	430	310	1716	-	1716
13.2. Физическая культура и спорт	1703	000	000	13430	-	13430
а) МУП "Дворец Спорта"	1703	434	285	13000	-	13000
б) мероприятия по физической культуре и спорту	1703	434	314	430	-	430
13.3. Обязательное медицинское страхование	1704	000	000	45825	-	45825
13.3.1. Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам ОМС	1704	428	316	45825	-	45825
14. Социальная политика - всего	1800	000	000	25308	660	25968
14.1. Учреждения социального обеспечения - итого	1801	000	000	17528	660	18188
14.1.1. Отделение социальной помощи на дому	1801	440	318	1080	-	1080
14.1.2. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики	1801	440	323	16448	660	17108
а) реабилитационный Центр детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие"	1801	440	323	4840	360	5200
б) центр социальной помощи семье и детям "Милосердие"	1801	440	323	9028	300	9328
в) фонд социальной поддержки населения	1801	440	323	1980	-	1980
г) социально - оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Санаторий "Здоровье"	1801	440	323	600	-	600
14.2. Социальная помощь - итого	1802	000	000	7410	-	7410
14.2.1. Пособия и социальная помощь	1802	440	322	4210	-	4210
а) выплаты пособий на погребение	1802	440	322	130	-	130
б) выплаты почетным гражданам (управление социальной защиты)	1802	440	322	480	-	480
в) выплата адресной помощи (фонд социальной поддержки населения)	1802	440	322	3000	-	3000
г) выплаты социального характера (управление социальной защиты населения в соответствии с договором между администрацией г. Обнинска и ООО "Обнинское протезно-ортопедическое предприятие")	1802	440	322	600	-	600
14.2.2. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	1802	445	319	3200	-	3200
14.3. Молодежная политика	1803	446	323	370	-	370
15. Обслуживание государственного и муниципального долга - всего	1900	000	000	5000	-	5000
15.1. Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга	1901	462	331	5000	-	5000
16. Прочие расходы - всего	3000	000	000	22834	400	23234
16.1. Резервные фонды	3001	510	000	8000	-	8000
16.1.1. Формирование резервного фонда администрации города	3001	510	435	8000	-	8000
в том числе: резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций	3001	510	435	1000	-	1000
16.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	3004	515	397	14834	400	15234
16.2.1. Содержание медицинского вытрезвителя	3004	515	397	1624	-	1624
16.2.2. Содержание МУ "Дом Ученых"	3004	515	397	450	200	650
16.2.3. Финансовая поддержка инспекции министерства по налогам и сборам по городу Обнинску	3004	515	401	475	200	675
16.2.4. Содержание финансового управления по городу Обнинску	3004	515	397	700	-	700
16.2.5. Комитет самоуправления п. Обнинское	3004	515	397	340	-	340
16.2.6. Стипендии одаренным детям	3004	515	397	90	-	90
16.2.7. Органы территориального общественного самоуправления	3004	515	397	120	-	120
16.2.8. Переподготовка и повышение квалификации	3004	515	397	255	-	255
16.2.9. Поддержка проектов общественных инициатив	3004	515	403	150	-	150
16.2.10. Военный комиссариат г. Обнинска	3004	515	397	600	-	600
16.2.11. Финансовая помощь НП "ДК ФЭИ"	3004	515	397	450	-	450
16.2.12. Финансовая помощь атомной подводной лодке "Обнинск"	3004	515	402	200	-	200
16.2.13. Санитарно-эпидемиологический надзор	3004	515	397	750		750
16.2.14. Комитет по управлению имуществом (на расходы, связанные с регистрацией муниципальной собственности)	3004	515	397	100	-	100
16.2.15. Садоводческо-огородные и гаражные кооперативы и общества (на оплату услуг по сбору налогов)	3004	515	400	30	-	30
16.2.16. Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия	3004	515	404	8500	-	8500
17. Целевые бюджетные фонды	3100	000	000	19750	28900	48650
17.1. Фонд "Городское хозяйство"	3130	520	397	6200	25000	31200
17.2. Фонд "Здравоохранение"	3130	520	310	1050		1050
17.3. Фонд "Правопорядок"	3130	520	198		1400	1400
17.4. Фонд "Поддержка науки и инновационной деятельности"	3130	520	182	2500	2500	5000
17.5. Фонд "Городских социальных программ"	3130	520	323	10000	-	10000
Всего расходов				683330	86818	770148
Программа развития города Обнинска как наукограда				124430	-	124430
Итого расходов				807760	86818	894578
Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-)						- 86424